云南省交通运输建筑施工企业安全生产达标考评方法及考评实施细则.docx

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1、云南省交通运输建筑施工企业安全生产达标考评方法及考评实施细则内容考评要点考评方法标准分值考评标准得分扣分标准扣分项-、安、全目标35分1、安全生产工作方针与目标、制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标。1、安全生产方针及目标管理制度文件。安全生产方针以国家安全生产、行业管理机构确定的方针为基准，可以在法律规定的框架内确立具有企业特色的安全生产方针。安全控制指标制定依据有交通运输主管理部门、地方政府相关部门、行业主管部门及企业上级管理部门制定的控制指标等。内容明确、具体、量化、有时限，有责任人和部门。目标内容应包括：1）死亡指标（不超过上级提出的控制性死亡指标）；2）责任事故起

2、数指标（不得高于政府及行业部门规定的起数）：3）安全生产管理水平指标；4）其他管理控制目标。询问：1、抽查管理人员是否了解本企业安全生产方针和目标。现场检查：安全生产方针和目标告知情况。51、未制定方针、目标的扣5分；2、目标不切合实际扣2-3分；3、目标低于上级下达的控制指标要求扣5分；4、方针、目标未以文件形式发布并上墙的扣2分；5、主要管理人员不清楚本单位安全生产工作方针、目标的扣13分。、制定实现安全生产工作方针与目标的措施。查资料：1、查阅企业制定实现安全工作方针与目标的措施文件资料。内容应包括工作要求和具体措施、责任人、责任部门以及完成的时间51、未制定措施的扣5分：2、所制定的措

3、施内容不明确、不具体、未量化的扣1-3分,3、未以文件形式发布的扣2分；4、措施未明确责任人、责任部门、完成节点等。时间节点等扣2-3分：5、未实际执行的扣2-4分。2、中长期规划、制定和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。查资料：1、查阅企业制定的中长期规划的文件资料，内容应包括企业安全生产现状分析、指导思想、规划目标、主要任务、保障措施等。2、查阅企业制定的跨年度专项工作方案的文件资料，是否进行目标分解等。51、未制定和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案的扣5分；2、内容无针对性或不具体，未结合公司发展的实际情况制定的扣2-4分：3、未以文件形式发布实施的扣2分。3

4、、年度计划、根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。查资料：1、查阅企业制定的年度计划和年度专项活动方案。2、查阅年度计划完成情况的资料。3、查阅专项活动方案的情况资料。51、未制定年度计划和专项活动方案的扣5分；2、年度计划和专项活动方案内容不具体、不明确、可操作性不强的扣2-4分；3、未以文件形式发布，并严格执行的扣2-4分。4、0标号核、将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标。查资料：1、查阅企业制定的阶段性安全生产控制指标的文件，检查安全生产管理指标是否细化，并分解到各职能部门和岗位。2、查阅责任书，各项控制指标是否在上级下达的控制指标范围内

5、，责任书上的签字是否为双方安全生产第一责任人。51、未将年度目标转化为阶段控制指标的扣2分；2、未逐级分解，以责任状的方式，落实到每个单位、部门、班组及岗位的扣3分.、制定安全生产目标考核与奖惩办法。查资料：1、查阅企业制定的安全生产目标考核与奖惩的规章制度及文件。51、未制定目标考核与奖惩办法扣5分；2、考核与奖惩办法与本单位被考核对象的安全生产工作职责不相适应的，扣1-3分。、定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现。查资料：1、查阅定期考核年度安全生产目标完成情况的文件资料及记录。2、核查奖惩记录（包括相关财务资料）。51、未定期考核安全生产目标完成情况的，扣5分：2、每少考核一个管

6、理部门或者基层单位、岗位的，扣1分：3、考核结果未奖惩兑现的扣3分。二、管理机1、安、成立安全生产委员会（或领导小组），下查资料：1、查阅成立安委会、下属分支机构成立相5*1、公司未以文件形式成立安全生产委员会（领导小组）的扣4分：2、下属分支构和人员35分全管理机构属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制。应领导机构（安全领导小组）的文件，成员人员是否符合要求，并适时进行调整。2、查阅安全职责，是否实行主要领导负责制，职责是否明确。询问：1、抽查询问成员对其职责是否清楚（抽查人次为10%）O机构未设立安全生产领导机构的，每少一个扣1分；3、安全生产领导机构职责不

7、明确的扣1分；4、成员中未包括主要安全负责人，未包括工会、相关部门负责人的，缺少一个岗位负责人扣1分：5、成员对安全职责不清楚的，发现一人扣1分。、按规定设置独立的安全生产管理部门。查资料：1、查阅设置专门安全生产管理机构的文件。2、查阅专职安全生产管理机构及人员的工作职责。询问：1、抽查询问专职管理人员对其职责是否清楚（抽查人次为5%）。1、无成立安全生产专职管理部门的文件资料扣10分；2、专职人员不符合要求的每差1人扣2分；3、无明确的工作职责扣2-6分，4、专职安全管理人员对本部门及本岗位安全职责不清楚的，发现一人扣2分。、定期召开安全生产委员会会议，安全生产管理机构和下属各分支机构每月

8、至少召开一次安全工作列会。查资料：1、查安委会会议记录或纪要。2、查看安全生产工作汇报资料。3、查安全生产管理机构和下属各分支机构安全例会记录（内容是否符合要求）和生产工作会议涉及安全内容会议的会议纪要。51、公司安委会每季度应至少召开一次安全生产分析会，缺一次扣2分；2、安全生产管理机构和下属分支机构（含项目部），每少一次安全例会扣2分；3、无或纪要内容不全的，扣1-3分；4、第一责任人未主持定期召开安委会及安全生产例会的，每缺一次扣1-2分。2、管理人员配备、按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。查配备人数：企业按建质200891号第八条规定，根据企业资质查；施工现场按交通部令2007

9、年第1号第二H一条规定，每5000万元配备1名，不足5000万元配备1名。查资料：1、查阅安全管理人员任命文件及岗位职责。2、查阅安全管理人员的考核合格证书（C证）3、查阅每个施工现场专职安全管理人员工1、未按规定配备足额的专职人员（与任命文件一致）、专职人员到岗不到位的，每差一名扣2分；2、专职人员未持证上岗，每少一证扣2分（包括分支机构）。作日志和检查记录。、公司领导班子设置专职安全生产负责人。查资料：1、查阅企业领导班子中分管安全负责人的任命文件。2、核查分管安全负责人的考核合格证书（A证）。51、未以文件形式明确公司分管领导或未持有培训考核合格证书的，扣5分。三、安全贝任体系45分1、

10、健全任制、企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位。查资料：1、查阅安全生产分级责任制文件，是否覆盖所有部门、岗位人员，包括主要负责人、分管领导、部门负责人和全体从业人员。2、查阅企业内部各级组织的安全生产责任书。3、查阅责任制落实情况的相关记录（考核、奖惩记录等）。询问：（抽查询问人次为10%）1、主要负责人及各级组织负责人是否了解各自岗位安全生产责任内容。2、抽查从业人员是否了解本职岗位的安全生产责任内容。101、公司管理层、部门负责人、各级单位（分支机构）及全体从业人员安全管理职责不明确扣2-6分；2、未层层签订责任书的

11、每差一份扣1分；3、未按责任书要求落实到位的扣4-8分。、主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务。查资料：1、核查企业主要责任人的考核合格证书（A证）2、安全生产责任制。3、查阅相关安全履职记录：安全管理体系（制度）发布、责任书签订、安全会议记录、安全投入情况、检查记录、教育培训、应急预案相关记录、事故报告等。询问：（抽查询问人次为10%）1 .主要负责人对安全生产职责清楚情况。2 .本单位安全管理工作情况。51、主要负责人未持安全生产考核合格证书的，1人次扣1分。2、主要负责未认真组

12、织建立、健全本单位安全生产责任制的，扣2-4分；3、未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程的，扣2-4分；4、未保证本单位安全生产投入有效实施的，扣2-4分;5、未督促有关部门开展安全大检查及整改的，扣2-4分，6、未组织职工开展安全宣传教育培训的扣2-4分；7、未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救3.单位安全生产基础和基层工作情况和内容。援预案的，扣2-4分；6、未及时、如实报告生产安全事故的，扣2-4分。、分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作,对安全生产负重要管理责任。查资料：1、核查分管安全负责人的考核合格证书（A证）2、安全生产责任

13、制。3、查阅相关安全履职记录：安全管理体系（制度）制定及审核、安全会议记录、检查记录、教育培训、应急预案相关记录等。询问：1、分管安全生产的负责人对本单位安全生产工作负有的职责。2、对本单位安全管理工作了解和掌握的情况。51、分管领导对其安全职责不清楚或未认真履行职责，未检查、监督、指导公司安全生产活动扣2-4分：2、分管领导未参与安全管理体系的制定和审核扣2分；3、分管领导未参与安全检查扣2分。其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责。查资料：1、查阅文件形式的“一岗双责”制度。2、查阅各岗位的安全职责，是否覆盖全员。3、查阅相关安全履职记录。询问：（抽查询问人次

14、为5%）1、各级管理人员、从业人员对各自安全职责是否清楚。51、未制定“一岗双责”制度并以文件形式发布扣3分；2、未严格执行“一岗双责”制度扣2-4分。2、各级管理人员、从业人员对各自安全职责不清楚的，1人次扣1分。安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。查资料：1、查看企业现行有效的安全组织机构图，是否建立了完善的管理组织，并与实际情况对应。2、查阅各安全生产管理机构、职能部门、生产基层单位的安全职责。3、查阅安全职责落实相关记录。101、安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位、项目部职责不明确，扣2-6分；2、未认真落实安全管理职责扣5-8分。2、责根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，查资料：1、查阅安全生产责任制考核制度。1、未建立安全生产责任制考核制度的扣10分，制度不健全的扣2-5分;2、未任制考核公告考评和奖惩情况。2、查阅企业定期进行安全生产考核、奖惩等相关文件资料。3、查阅考核、奖惩记录（包括财务记录等）。4、查看考评和奖惩结果公告。对安全生产责任进行定期考核扣4-8分：3、未对考核结果进行奖惩的扣3-6分；4、未公告考评和奖惩情况的扣2-4分。四、法规和安全管理制度70分1、资质企业法人营业执照、资质证书等合法有效,经营范围符合要求。