包装物控制制度及流程规范.docx

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1、包装物控制制度及流程规范包装物采购控制制度和流程1目的为了规范公司包装物采购管理，提高质量，降低成本，统一标识内容，防止不合格包装物的非预期使用，特制定本制度。2适用范围适用于公司包装物（包括包装袋、托盘、合格证）的设计、更改、申购、采购和险收控制。3职责3. 1销售部负责内销包装物设计或更改要求的提出、版面设计是否符合客户要求的审核确认、样品材质审核确认。3.2 集团经营调动中心负责包装物版面内容设计。3.3 检测技术中心负责包装物版面是否符合法律法规的审核确认和验收标准的制定及到货验收。3.4 使用单位负责包装物外形尺寸设计、样品尺寸确认、采购计划申报、协助验收和使用过程发现的质量问题反馈

2、。3.5 五金库负责包装物到厂后数量清点及入库手续办理。3.6 进出口公司操作部负责外销包装物版面、材质、克重、尺寸确认。3.7 供应部负责包装物订单下达、订货跟踪和协助验收。3.8 财务部负责单据核对、付款结算。4设计与更改3.9 内销包装物4. 1.1当有新产品需要进行版面设计，及销售部或营销副总根据市场情况提出材质及版面更改要求时，由销售部提出包装物版面设计或修改申请，填写包装物设计或更改要求报经营副总批准后，把相关要求转给检测技术中心，其中材质、版面标识由销售部提出，外形尺寸由销售部门与使用单位协商提出；当国家法律法规的修订及标准的更新而造成包装物版面需要修改时，由检测技术中心提出更改

3、申请报经营副总批准；检测技术中心汇总相关包装物设计或更改要求，并根据国家法律法规的要求将需要标注的内容整理后报集团经营调度中心设计室。412集团经营调度中心设计室根据销售部和检测技术中心要求对包装物版面进行设计或更改。4.1.3包装物更改、设计完成后，传给检测技术中心，检测技术中心联合销售部对其版面内容进行会审（检测技术中心审核是否符合国家相关法律法规,销售部负责审核是否符合客户要求）；符合要求签字确认。不符合要求，检测技术中心将会审意见反馈给集团经营调度中心设计室，集团经营调度中心设计室按照会审意见重新修改后，再报检测技术中心审核，直至符合要求为止。4.14包装物设计定稿后，检测技术中心将经

4、过签字确认的书面材料传给供应部，供应部选定一家合格包装物供应商制作样品，供应部将平面图格式的电子图通过电子邮件的形式发给供应商，然后再通知供应商联系集团经营调度中心设计室进行索要分层图格式的电子图进行制版。4. 15样品审核确认a）供应商送来样品后，由检测技术中心组织销售部、使用单位三方共同对样品进行审核确认（材质确认由销售部负责，尺寸确认由使用单位负责）。b）若样品审核确认不合格，由检测技术中心将信息通知供应部，供应部将信息汇总后反馈给供应商，供应商根据反馈意见重新制作样品，再次送样进行审核确认，直到合格为止4.2 外销包装物4.3 .1公司自主品牌包装物按4.1执行。4.2.2客户指定唆头

5、的，进出口公司操作部将嗟头交给检测技术中心、供应部、使用单位。4.2.3供应商把制好的版图发给采购员，采购员把版图交给操作部，操作部确认后把确认结论交给采购员，得到符合要求的确认结论后，采购员实施采购。4.2.4供应商送来包装物后，检测技术中心按照操作部提供的暖头对该批包装物按照原辅材料质量检验规范的要求验收。4.3委托加工包装物4.3.1办理委托加工备案的包装物，客户需要我公司给予包装物设计或修改的，由销售部提出设计/修改版面申请，以下按4.1条款执行。4. 3.2客户不需要我公司进行包装物版面设计或修改的，在办理委托加工备案时，由检测技术中心负责审核客户提供的包装物版面是否符合国家法律法规

6、的要求，若不符合，检测技术中心将需要修改的地方告知销售部，由销售部和客户沟通，协商修改，直至符合国家法律法规的要求为止；生产车间负责审核包装物尺寸是否合适，若不合适，生产车间将需要修改的地方告知销售部及检测技术中心，由销售部和客户沟通，协商修改。5. 3.3若委托加工的包装物由我公司联系供应商进行印刷生产时，由客户确认包装物版面，销售部将客户签字确认的包装物版面（一式两份）分别送往检测技术中心和供应部，依此进行采购和脸收。5采购5.1采购计划申报5. 1.1内销包装物采购计划申报使用单位根据生产需求和包装物库存填写计划进货通知单（必须写明包装物名称、数量、规格、库存数量及预计可使用时间），车间

7、主持工作的负责人（负责人不在时由其指定的替代人）签字确认，交检测技术中心经理签字审核，报经营副总审批，交供应部采购（公司常用的品种，采购计划申报时，其库存不得小于20天的用量，也不得大于30天的用量）。5. 1.2外销包装物采购计划申报国贸部将客户订货信息传达给生产车间，生产车间内勤填写计划进货通知单（必须写明包装物名称、库存数量、规格，并附版面内容及出货时间），车间主持工作的负责人（负责人不在时由其指定的替代人）签字确认，报检测技术中心经理签批确认，国贸操作部经理（负责人不在时由其指定的替代人）签字审批，交供应部采购（公司自主品牌及长期客户，计划申报时包装物库存不得小于15天）。513特殊品

8、种的包装物，其采购时间或库存数量由使用车间与供应部协商处理。5. 2采购计划实施5.1.1 供应部接到采购计划后，供应部从客户档案中选定合格包装物供应商，下达订单。5. 2.2包装物采购员应跟踪供应商的计划完成情况。如不能按时供货，及时报部门经理，部门经理采取相应措施进行应急处理，并按照绩效考核准则对包装物采购员进行处罚。5. 2.3因任何原因的包装物停用或修改版面，应及时通知供应商停止生产，供应商手中的公司计划内的材料由公司承担，超计划的由供应商承担损失。6. 2.4供应部应建立有效的物资采购应急预案，当包装物供应链出现危机的情况，执行物资采购应急预案。6验收入库1.1 包装物进厂后，由五金

9、库、检测技术中心、使用单位对包装物进行验收，具体执行采购物资（化工产品、钢材、煤炭、玉米、包装物）进厂、过磅、检验、入库工作流程，若验收不合格执行不合格品控制程序。1.2 对于拒收的包装物，由供应部通知供应商10天之内必须拉回，否则由我公司自行处理。退货的包装物由供应商给我公司书面承诺：去除我公司版面标识后移做它用，或销毁做为其它包装物的加工原材料。7入减结算7. 1当市场波动，供应商或我公司提出价格更改时，供应部应联系兄弟公司并调查市场信息，协商制定新的采购价格，由供应部采购员填写价格调整通知单，价格调整通知单上应注明调价原因及调价前、后的价格，部门负责人签字确认，经营副总经理审核，总经理批

10、准，批准后供应部将价格调整通知单送财务部、使用车间、五金库，交接调价通知单时接收入应在供应部保存的价格调整通知单上签字确认，入库手续办理时，以最新的价格调整通知单做为入库价格。7.1 财务入账：验收入库后，供应商开具发票并附收货单后报包装物采购员，由采购员报部门经理签字，再经主管副总签字后入账。7.2 采购员根据合同的约定和帐面余额填写预付、应付款项申请、批付单，财务部在预付、应付款项申请、批付单上填写帐面余额，供应部经理签字，报主管副总签字后，送财务部办理。具体执行财务部资金管理办法。8质量反馈8. 1使用过程中，若发现质量问题，使用单位应及时反馈给供应部、检测技术中心。供应部依据合同约定或

11、不合格品控制程序做相应处理，确认无法使用时，由供应商换货或退货，退换货期间的物资供应由使用单位和供应部协商处理，因退换货导致销售受到影响的，报请营销副总处理，因退换货导致生产受到影响时，报请生产副总处理。8.2采购员每月两次走访相关车间了解包装物的使用情况，并在原料/设备使用情况反馈记录进行记录，发现质量问题的，通报给检测技术中心，并依据合同约定或不合格品控制程序做相应处理。9责任追究9. 1如因采购计划申报不当，造成库存积压、产生浪费，或库存短缺、影响生产使用，由此造成的损失根据实际情况由使用车间承担。9.2包装物设计版面错误造成的损失，外销的由进出口公司承担；内销的由检测技术中心、销售部承担。9.3包装物设计尺寸错误造成的损失，由使用车间承担；9. 4包装物在生产过程中出现与设计不符而造成的所有损失由供应商承担。10. 5包装物采购计划未及时完成，影响正常生产，由此造成的损失由供应部承担。10相关文件11. 1采购物资（化工产品、钢材、煤炭、玉米、包装物）进厂、过磅、检验、入库工作流程11.2 不合格品控制程序11.3 资金管理办法10.4绩效考核准则11相关记录11.1计划进货通知单附件：包装物采购控制流程图计划进货通使用部门领导货勒进物资采购（化工产品、钢材、煤入账结使用反馈