检测实验室CNAS-CL01和RB-T214管理体系2020年度内部审核资料汇编.docx

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1、2020年度检测实验室CNAS-CL01:2018 牙口 RB/T214-2017双管理体系内 部审核资料汇编编制：质量体系审核组审核：XXX批准：XXX南京艾迪建设工程检测有限公司2020年02月08日目录2020年度管理体系内部审核计划22020年度质量体系内部审核实施计划表4质量体系内部审核首次会议签到表6质量体系内部审核评审组内部会议签到表7质量体系内部审核末次会议签到表82020年度内部审核报告92020年度内审不符合项分布表112020年度内审不符合报告(1) 152020年度内审不符合报告(2) 162020年度内审不符合报告(3) 172020年度内审不符合报告(4) 1820

2、20年度内审不符合报告(5) 192020年度内审不符合报告(6) 20附：检验检测机构资质认定内审检查表222020年度管理体系内部审核计划序号内容备注1审核目的1 .验证本实验室管理体系建立以来质量活动是否符合管理体系及标准要求；2 .核查管理体系实施情况；3 .将内审结果作为管理评审输入，以保证管理体系有效运行及持续改进。2审核范围本实验室管理体系所涉及的所有部门和场所、要素及检测活动。3内审依据1. RB/T214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求2. CNAS-CL01： 2018检测和校准实验室能力认可准则3. CNAS-CL10：2012检测和校准实验室能

3、力认可准则在检测领域的应用说明4. 质量手册、程序文件、作业指导书、相关技术标准及规范。部门及时间安排月份部门123456789101112总经理技术负责人V质量负责人7办公室V原材料检测室环保检测室编制：XXX日期：2020年2月8日批准：XXX日期：2020年2月8日3关于2020年度实验室质量管理体系内部审核的通知艾迪检字202003号各部门：为了验证本检测实验室2020年度质量管理体系建立是否符合新版RB/T214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求管理体系及CNASCL01：2018检测和校准实验室能力认可准则、CNAS-CL10： 2012检测和校准实验室能力

4、认可准则在化学检测领域的应用说明等标准的要求;核查管理体系实施情况；将内审结果作为管理评审输入，以保证管理体系有效运行及持续改进。经公司办公会议研究决定，于2020年11月5日11月7日开始进行2020年度内部质量管理体系审核活动，现将内部审核实施计划表发给你们，请各部门根据相关内容作好充分准备，配合内部审核组圆满地完成2020年度内部审核的各项任务。办公室2020年2月10日编号：AD-RQ05-0112020年度质量体系内部审核实施计划表序号:NS2020-01审核目的1 .验证本实验室管理体系建立以来质量活动是否符合管理体系及标准要求；2 .核查管理体系实施情况；3 .将内审结果作为管理

5、评审输入，以保证管理体系有效运行及持续改进。审核范围本实验室管理体系所涉及的所有部门和场所、要素及检测活动。审核依据RB/T214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求、CNASCL01：2018检测和校准实验室能力认可准则、CNAS-CL10： 2012检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明、质量手册、程序文件、作业指导书、相关技术标准及规范。审核组成员组长：XXX组员：XXX、XXX审核日期2020. 11.5-2020. 11.7审核报告完成时间和发放范围报告完成时间：2020. 11. 15发放范围：办公室、检验室日期起止时间受审核部门及审核过程、各要

6、素2020. 11.58:00-8:30首次次会议2020. 11.58:30-11:30审核员：XXX审核对象：办公室、检验室审核要素：2020. 11.513:30-16:30审核员：XXX审核对象：审核要素：2020. 11.513:30-16:30审核员：XXX审核对象：办公室、检验室审核要素：52020. 11.68:30-11:30审核员：审核对象：办公室、检验室审核要素：2020. 11.68:30-11:30审核员：XXX审核对象：办公室、检验室审核要素：2go613:30-16:30审核员：XXX审核对象：办公室、检验室审核要素：2020. 11.616:30-17:00评审

7、组内部会2020. 11.78:25-9:00与实验室沟通2020. 11.79： 15-9:45末次会议编制：XXX审核：XXX日期：2020年2月8日日期：2020年2月8日质量体系内部审核首次会议签到表时间2020年11月5日地点三楼会议室内容1 .介绍评审组成员，宣布评审组成员分工；2 .明确评审的目的、依据、范围和将涉及的部门（岗位）、人员；3 .确认评审日程表，明确提交现场试验结果的时间；4 .实验室负责人介绍实验室概况和主要工作人员及实验室评审准备工作情况；5 .介绍评审的方法和程序要求，强调评审的判定原则；6 .强调公正客观原则，并向实验室做出保密的承诺；7 .澄清有关问题，明

8、确限制条件（如洁净区、危险区、限制交谈人员等）；8 .实验室为评审组配备陪同人员，确定评审组的工作场所及所需资源；9 .强调评审组成员不收取任何费用，实验室也不应支付评审员任何费用，若发现违反规定，一旦核实将对违反者进行处罚。涉及违法问题的，违反者还应承担相应的法律责任。序号姓名部门序号姓名部门1XXX公司112XXX公司123XXX办公室134XXX办公室145XXX检验室156XXX检验室167XXX检验室178XXX检验室189XXX检验室1910XXX检验室20序号:NS2020-01编号：AD-RQ05-012质量体系内部审核评审组内部会议签到表编号：AD-RQ05-012序号：NS

9、2020-02时间2020年11月5日地点三楼会议室内容1 .交流评审情况，讨论评审发现的问题；2 . 了解评审工作进度，及时调整评审员的工作任务；3 .对评审员的一些疑难问题提出处理意见；4 .确定不符合项；5 .讨论评审结论。序号姓名部门序号姓名部门1XXX公司212XXX公司223XXX技术负责人234XXX质量负责人245XXX办公室256XXX原材料检验室267XXX环保检验室278289291030质量体系内部审核末次会议签到表时间2020年11月7日地点三楼会议室内容1 .向实验室报告评审情况，对评审中发现的主要问题加以说明，确认不符合项；2 .宣布现场评审结论，提出整改要求及具

10、体的整改验证日期，并声明在需要时，评审组还要回到评审现场对不符合项的整改情况进行核查；3 .说明评审的局限性、时限性、抽样评审也存在着一定的风险。但评审组应尽量使这种抽样具备代表性，使评审结论公正和科学；实验室对评审结论发表意见并签字。序号姓名部门序号姓名部门1XXX公司2XXX公司3XXX办公室4XXX办公室5XXX检验室6XXX检验室7XXX检验室8XXX检验室9XXX检验室10XXX检验室1112131415序号:NS2020-03编号：AD-RQ05-0122020年度内部审核报告审核目的验证本实验室管理体系建立以来质量活动是否符合管理体系及标准要求，以保证管理体系有效运行及不断得到改

11、善。审核范围本实验室管理体系所涉及的所有部门和场所、要素及检测活动。审核依据RB/T214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求、CNASCL01：2018检测和校准实验室能力认可准则、CNAS-CL10： 2012检测和校准实验室能力认可准则在检测领域的应用说明、质量手册、程序文件、作业指导书、相关技术标准及规范。受审核部门实验室质量体系涉及的部门审核组长XXX审核日期 2020.11.5-2020.11.7审核组成员XXX、 XXX不符合项统计与分析本次内审共发现不符合项5项，涉及4个要素和4个被审核部门。不符合项统计参见2020年不符合项分布表。内审组成员经过认真的汇

12、总与分析，共开列不符合报告6项。审核组要求各受审核部门在规定要求的时限内认真地分析不符合发生的原因，采取切实有效的纠正措施，并认真地实施纠正。不符合项的责任部门必须于2020年11月24日前制订出纠正措施计划，确定完成整改纠正措施的时间，并交内审组。审核组长做好对纠正措施实施情况的跟踪验证工作。要求完成纠正措施跟踪验证的期限至2020年12月5日。对管理体系评价2020年11月5-7日，我们实验室按内审计划，以RB/T214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求、CNAS-CL01： 2018检测和校准实验室能力认可准则、CNAS-CL10： 2012以及质量手册、程序文件、作业指导书、相关技术标准及规范为依据，对质检中心室主任、质量负责人、技术负责人、检验室、办公室等进行了内部审核，审核包含到认可准则所涉及的所有要素。审核的同时用一保留样进行了现场检测，并对检测的全流程进行了跟踪观察。审核前各部门负责人在内部进行了动员，使全体人员能认识到审核的重要性，在各位同事的积极配合下，审核进展顺利，达到了预期的目的。通过这次