管理手册(质量、环境和职业健康安全管理体系).docx

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1、XX有限公司质最环境和职业健康娓管理体系（依据 ISO 9001:2015. ISO 14001:2015. 18045001:2018 标准编写）管理手册版本号：A/0受控标识：分发号：编制：日期：审核：日期：批准：日期：发布日期:年 月日实施日期： 年 月日XX有限公司文件编号管理手册版本/修改A/0修改记录编号章节号页码修改方式修改人日期XX有限公司文件编号管理手册版本/修改A/0公司简介管理手册颁布令职业健康安全委员任命书质量、环境、职业健康安全方针和目标管理手册管理制度1范围2规范性引用文件3术语和定义4组织环境105领导作用126策划207支持248运行289绩效评价10改进40附

2、录1：管理体系组织机构图42附录2：程序文件清单附录3质量管理体系职能分配表43附录4：环境管理体系职能分配表45附录5：职业健康安全管理体系职能分配表46附录6：工艺流程图47XX有限公司文件编号管理手册版本/修改A/0公司简介XX有限公司始建于XX年，注册资本金XXX万元。总部坐落在XX省XX市XXX开发区，占地面积XXX亩。本公司秉承“坚韧践诺、聚焦突破、传承创新、价值引领”的企业精神，整合XX市、XX市、XX市三大制造产业基地。公司依托XXX技术研发制造中心，围绕交通、环保、新能源等三大核心产业，以匠心专注于XX等高性能新型复合材料的集成研制。公司主导产品包括轨道交通轻量化部件、新能源

3、风电复合材料部件、高性能复合材料制品，涵盖汽车、船舶、环保设备、机加工、先进制造、高端装备等配套项目。公司现有员工XX余人，其中研发及工程技术人员XX多人。核心管理团队具备专业化、年轻化、职业化特质，技术、制造、品质等中坚骨干，均有10年以上资深工作经验。公司全面执行IS09001质量管理体系、IS014001环境管理体系、IS045001职业健康安全管理体系。我司依托企业自主研发中心，注重技术沉淀，完善品质控制，永续优化工艺流程，迄今已获得多项国内外技术发明专利和设计专利。公司坚持以客户为中心，源源不断地为市场提供卓越产品，持续为客户、员工、合作伙伴和社会创造价值。秉承“聚焦新材应用，为更美

4、好人类地球村”的企业使命，我司充分发挥XX经济圈区位优势，加快推进低碳绿色经济和产业转型升级。近年来，我司持续强化核心优势项目，加大XX等新型复合材料制品的迭代开发力度，接驳国家重大工程、高端装备、先进制造等战略性新兴产业，正致力于成为中国领先的高性能复合材料整体解决方案提供商。公司地址：XX省XX市XXX开发区XXX路XX号XX有限公司文件编号管理手册版本/修改A/0管理手册颁布令公司依据1SO9OO1:2O15质量管理体系要求、1SO14OO1:2O15环境管理体系要求及使用指南、IS045001:2018职业健康安全管理体系要求以及法律法规和识别的相关方的要求，结合公司的实际情况，编制完

5、成了三体系管理手册，它明确了公司的社会承诺，明晰了公司各职能和层次之间的职责，也是公司向社会、顾客以及认证机构介绍本公司质量、环境、职业健康安全的正式文件。本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的法规性文件，全体员工都要遵守并执行。本手册自公司总经理签署发布之日起实施。总经理:XX有限公司文件编号管理手册版本/修改A/0健康安全管理委员会经公司领导研究决定，现确定以下人员组成本公司健康安全管理委员会，其组织架构、职责和权限如下：规划公司健康安全管理活动，制定健康安全方针、目标，管理方案审查与评估; 收集员工在职业健康安全管理方面的意见和建议，包括合理化建议等; 负责对员工劳动保护措施落实

6、的监督协调，及时发放劳动保护用品； 负责采取得力措施做好职业病的防治工作；一一健康安全管理方案与重大安全事项改善。 参与确定相关方的需求和期望； 确定如何应用法律法规要求和其他要求； 确定外包、采购和分包商的适用的控制方法； 确定哪些需要监视、测量和评价；其具体职责详见5.4总经理：XX有限公司文件编号管理手册版本/修改A/0质量、环境、职业健康安全方针和目标一、质量方针：“精益管理、持续创新、客户至上”二、公司的环境职业健康安全方针为:以保护环境为前提、以安全生产为保证，严格遵守法律法规,预防事故，降低风险，优化作业环境，持续发展。本公司在建立之初，就树立了环保和职业健康安全的理念，按国家、

7、地方和行业相关的法律法规和其他要求开展活动，深化预防为主的思想，努力做到节能减排，安全防护，保护公众的利益，并将此要求持续开展下去，不断完善和改进。三、质量目标：a、风电产品出厂合格率100%；轨道交通产品一次交检合格率290%；b、顾客满意度293分；四、环境职业健康安全管理目标：1、火灾发生率为0；2、固体废弃物合格处置率100%；3、三废达标排放；4、预防和控制工伤事故，轻伤事故次;XX有限公司文件编号管理手册版本/修改A/0管理手册管理制度1 .质量手册的管理L1编制本手册的目的：阐明本公司的质量/安全方针、质量/安全目标，规定了经营管理体系的范围和质量管理过程之间的相互作用，旨在向顾

8、客证实本公司有能力稳定地提供满足要求和适用的法律法规要求的产品，持续改进经营管理体系，不断增强顾客满意。1. 2本手册由质量部部长负责组织编制，经总经理批准后发布实施。质量部负责本手册的编号并归口管理。质量手册的充分性、适用性、有效性的审核由质量部部长负责，每年至少组织评审一次（可与管理评审前的“过程评审”同时进行）。1. 3质量手册分为“受控”本和“非受控”本，受控本应在手册封面“受控状态”栏内写明“受控”、编写发放编号，并做好发放记录。非受控本则在手册封面“受控状态”栏内写明“非受控”，不填写分发编号，但要做好发放记录。“受控”的质量手册，修改时应及时通知手册持有者进行修改。换版时应同时收

9、回作废版本。“非受控”的质量手册，修改时不通知手册持有者进行修改，作废的也不收回。L 4手册是本公司的保密文件，持有者要妥善保管，不得转借、转送、拆散、抽页、撕毁、复印、污损和随意更改。手册丢失时，责任人要及时报告并说明情况，并进行妥善处理。1.5 手册持有者如因工作变动，需到质量部办理手册移交手续。1.6 质量手册的持有者范围及发放编号按照文件控制程序要求实施。2.质量手册的修改与换版1 .1管理手册在使用期间，可提出修改意见，将修改意见和建议及时反馈质量部，经整理报送总经理审阅批复。2 .2管理手册的修订由公司质量部负责，修订内容必须报总经理批准，批准后由质量部负责修改，并向所有受控管理手

10、册持有者发出手册修改通知。3 . 3管理手册一般3-5年进行一次全面修改换版式。换版处理在新版手册封面上印上相应的版次，版次以英文大写字母ABCDXYZ的次序表示，每次发放新版手册时应回收旧版本,确保手册的统一性、严肃性和有效性。4 . 4管理手册换版或修改时，应在实施日期所规定的一个月内完成新、旧质量手册的发行和回收工作。XX有限公司文件编号管理手册版本/修改A/02.5管理手册的修改，应填写“修改记录”。（见修改记录页）1范围1. 1总则公司按照IS09001:2015、IS014001:2015、IS04500L2018标准编制管理手册，规定了公司的管理体系要求，是公司全体员工开展质量、

11、环境、职业健康安全活动的准则和纲领性文件。其可证实公司：（1）具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品的能力；（2）有能力实施、保持和改进质量、环境、职业健康安全管理体系；（3）通过质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行，提高产品质量水平，增强顾客满意，提高环境绩效，保护和改善环境，提高职业健康安全管理水平，增强员工身心健康，使公司在激烈的市场竞争中生存发展。1.2应用管理手册所描述的管理体系要求，适用于公司纤维增强复合材料部件的加工和机加件的设计、制造和销售（法规强制要求范围除外）过程中的质量管理、环境管理和职业健康安全管理的控制。XX有限公司文件编号管理手册版本/修改A/0

12、2规范性引用文件本手册依据下列标准编制。下列标准如果修订，本手册将随之修订，以保证本手册适应下列标准的最新版本。1809001:2015质量管理体系 要求18014001:2015环境管理体系要求及使用指南18045001:2018职业健康安全管理体系要求及使用指南XX有限公司文件编号管理手册版本/修改A/03术语和定义本手册直接引用下列标准中的术语和定义。1509001:2015质量管理体系基础和术语IS014001:2015环境管理体系要求及使用指南IS045001:2018职业健康安全管理体系 要求及使用指南XX有限公司文件编号管理手册版本/修改A/04组织环境4.1理解组织及其环境公司

13、确定了与质量、环境、职业健康安全目标相关并影响实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果能力的外部环境、内部环境和风险管理流程环境。确保风险准则制定过程中外部相关方的目标和关注点被加以考虑，与公司的文化、流程、组织架构和战略相匹配。风险管理实施中要考虑需求因素、所需资源、责任和能力及相关记录。外部环境包括但不限于：a）社会和文化、政治、法律、监管、金融、技术、经济、自然环境和竞争环境、无论国家、区域或地方；b）影响公司质量、环境、职业健康安全目标的主要驱动和趋势；c）与外部利益相关者的价值观的关系。内部环境包括但不限于：a）治理，组织机构，角色和责任；b）政策、目标、实现目标的战略；c）能力、资源和知识（资本、时间、人、能力、流程、系统和技术等）；d）内部利益相关者的价值观与组织文化之间的关系；e）信息系统、信息流和决策流程；f）合同关系的形成和范围；随着组织需求变化，风险管理流程环境也要变化，包括：a）识别风险管理活动的目标；b）界定风险管理流程中的责任；c）及时准确的识别活动、流程、功能、项目、产品、服务和资产及之间的关系；d）确定风险评估方法，界定风险评估管理的方式和有效性；e）识别和判定不得不作出的决定。4. 2理解相关方的需求和期望公司的生存与发展，依赖并来源于理解与满足顾客及相关方