部门整体支出绩效目标申报表.docx

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1、部门整体支出绩效目标申报表（2019年度）填报单位（盖章）：新邵县大形山国有林场金额单位：万元部门基本信息单位名称新邵县大形山国有林场编制人数102实有人数83单位预算绩效管理联系人李晖宇联系电话单位职能概述贯彻落实中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规以及地方政府制定的各项规章；制定林场生态建设和产业发展规划，合理调整林业产业布局，促进产业协调发展；建设、保护国有林地、林木、湿地资源，受县林业局委托打击滥发盗伐林木、乱占滥挖林地等破坏森林资源的行为，促进生态文化建设；组织生态公益林的保护和管理，承担在宜林地植树、种草等生物措施防治水土流失的工作；负责管护区域内的森林防火、林业有害生

2、物防治以及森林资源培育工作；负责林场农户的社会事务管理工作，维护林区社会稳定；承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。年度收入预算年度支出预算三公经费预算支出财政拨款非税收入其他收入收入合计基本支出项目支出出计支合公务接待费公务用车运行和购置费因公出国（境）费合计56856853929568347部门整体支出绩效目标在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：大力培育森林资源，采取大力造林、科学营林、严格保护等举措,促进森林资源逐年增长。2019年，完成宜林地造林600亩，幼林（未成造）抚育500亩，中幼林抚育2500亩，中林间伐抚育200亩，疏残林补植补造等生态修复，楠竹低改60亩

3、，林界、林道维修120公里。目标2：加强生态公益林保护，逐步改善护林设施条件，依法打击盗伐林木和乱占破坏林地等违法行为，确保森林资源不受破坏。目标3：加强森林防火宣传、巡查，组建扑火应急分队，对70公里防火隔离带和90公里生物防火林带等防火设施进行维护，做到森林火警火灾早发现、早扑救，确保林场森林资源和职工群众生命财产安全。目标4：加强区域内森林病虫害监测与预防，确保常规性的病虫害防治率达到90%以上，成灾率不超过有林地的2%。，加强野生动植物的保护，严防盗猎行为的发生。目标5：加强林区道路维护，改善林区基础设施条件。目标6：完成县委、政府和上级主管部门交办的其他工作。一级指标二级指标指标内容指标值备注产出指标数量指标各项业务工作安排专项经费3个专项质量指标年初预算，专款专用时效指标2019年底完成成本指标各项业务经费不超出预算，超支审批效益指标经济效益提供木材、发展森林旅游产业，促进新邵经济发展社会效益改善人们的生存、居住、活动条件、美化环境，提升政府形象环境效益发挥森林涵养水源、保持水土、净化空气，调节气候等生态效益可持续影响促进森林旅游业产业发展服务对象满意度群众满意度90归口业务股室审核意见审核意见：审核人：股室负责人签字：年月日绩效管理股室审核意见审核意见：审核人：股室负责人签字：年月日