白银市市政工程管理处2023年度部门整体支出绩效评价.docx

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1、白银市市政工程管理处2023年度部门整体支出绩效评价自评报告自评单位：白银市市政工程管理处单位负责人：王定刚分管领导：孙岁芳经办人：张正鹏联系方式：0943-自评时间：2023年2月一、基本情况1(-)职能职责1(-)机构设置1()人员情况2二、单位整体收入支出管理及使用情况2(一)单位收入预决算情况2(-)单位支出预决算情况31、按支出功能分类32、按支出性质和经济分类33、“三公”经费支出情况44、政府采购支出情况4(三)收入支出预算执行情况41、收入支出与预算对比分析52、收入支出结构分析73、重点支出按经济分类科目分析84.财政拨款收入、支出分析9三、年度工作完成情况9(-)党建工作开

2、展情况9(-)城区道路维护情况10(三)排水设施维护情况10（四）照明设施维护情况10（五）重点项目建设情况10四、绩效评价工作情况U（一）绩效评价目的H（二）绩效评价的实施过程11（H）绩效评价的局限性12五、绩效目标实现程度12（一）自评打分12（二）绩效分析151、投入占15分，评价得12分152、过程占20分，评价得16.9分153、产出占30分，评价得27.5分164、效益占35分，评价得31分17（）自评结论18六、主要经验和做法181、完善制度,加强内控182、集体审核,严格支出183、公开信息，接受监督184、强化监管，规范程序18七、存在的主要问题19八、下一步的改进措施19

3、九、相关附件19附件1：2023年部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准附件2：2023年部门整体支出绩效评价实施方案摘要根据中共白银市白银区委办公室白银市白银区人民政府办公室关于印发白银区全面实施预算绩效管理办法（试行）的通知（区委办发201944号）和白银市白银区财政局关于开展2023年度绩效自评工作的通知（区财发20237号）精神，为加强财政资金管理，强化财政支出责任意识，切实提高财政资金使用效益，白银市市政工程管理处组织力量对2023年度部门整休支出的15265.91万元财政资金开展了自我绩效评价。本次评价遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，坚持“以结果为导向，基于证

4、据”的思路，采用预定目标与实施效果比较、定性与定量综合分析，通过资料收集、现场访谈、会议研究评价等方式，对资金投入、资金使用、资金监管和资金效益做出了全面的评价，经评价得87.4分，绩效等级为“良”。评价结果表明，白银市市政工程管理处2023年度部门整体支出预算编制合理、规范，财政资金使用合规、管理规范、监督到位，部门履职到位，经济效益、社会效益、可持续影响、群众满意度等方面比较好，今后一定再接再厉，继续做好各项市政建设工作。白银市市政工程管理处2023年度部门整体支出绩效评价报告为加强单位财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金的使用效益，根据白银区

5、财政局关于开展2023年度绩效自评工作的通知（区财发20237号）精神，我单位于2023年2月份，组织力量对本单位的部门整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2023年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：一、基本情况（一）职能职责1、提出市政设施建设、改造、维护计划，负责市政工程的勘测、设计、施工，以及市政设施基础资料的档案管理；2、负责城区道路、桥梁、涵洞、排水管井、照明亮化杆线等的管理和维护，及突发性事故的协调处理；3、对其它单位修建移交的城区道路进行管

6、理和维护。（-）机构设置白银市市政工程管理处属于财政全额拨款公益一类事业单位，正县级建制。单位内设办公室、财务科、设施管理科、施工管理科、路灯管理所、机械动力科、设施巡察队、材料管理科、生产科、党委工作科以及设计试验室共11个科室。施工科、动力科、材料科、生产科、巡察队以及设计试验室相互配合,完成市政各项设施的维护、建设以及巡察管理工作；路灯所完成城市照明设施的建设、维护以及城市亮化等工作；党委工作科完成单位党建及纪检监察工作，办公室、财务科负责协调上报下传及资金保障工作。（三）人员情况白银市市政工程管理处截止2023年底，核定编制数51人，在职正式人数48人，年末实有人数48人，与上年相比，

7、本年调入3人，组织调配2人，退休5人，招考分配2人,年末实有遗属人员3人，退休人员39人。二、单位整体收入支出管理及使用情况（一）单位收入预决算情况1、收入预算情况：2023年年初预算202139万元，其中：财政拨款收入202139万元，年初结转结余0万元。2、收入预算调整情况：2023年调整预算15265.91万元，其中：财政拨款收入15265.91万元，其他收入0万元，年初结转结余0万元。3、收入决算情况：2023年收入决算15265.91万元，其中：财政拨款收入15265.91万元，其他收入0万元，年初结转结余0万元。（二）单位支出预决算情况1、按支出功能分类支出预算情况：2023年年初

8、预算2023.39万元，其中：社会保障和就业支出80.04万元，卫生健康支出44.59万元，城乡社区支出I860.39万元，住房保障支出36.37万_TtjO支出预算调整情况：2023年调整预算数15265.91万元，其中：一般公共服务支出57.46万元，社会保障和就业支出48.15万元，卫生健康支出30.11万元，城乡社区支出7026.95万元，农林水支出0.67万元，住房保障支出1265.42万元，其他支出6360.52万元，抗疫国债支出476.63万元O支出决算情况：2023年支出决算数15265.91万元，其中：一般公共服务支出57.46万元，社会保障和就业支出48.15万元，卫生健康

9、支出30.11万元，城乡社区支出7026.95万元，农林水支出0.67万元，住房保障支出1265.42万元，其他支出6360.52万元，抗疫国债支出476.63万元O2、按支出性质和经济分类支出预算情况：2023年年初预算202139万元，其中：基本支出521.39万元，维护项目支出1500万元。支出预算调整情况：2023年调整预算15265.91万元，其中：基本支出643.43万元，项目支出14622.48万元O支出决算情况：2023年支出决算数15265.91万元，其中：基本支出643.43万元，项目支出14622.48万元。支出决算情况：2023年支出决算15265.91万元，其中：工资

10、福利支出461.77万元，商品和服务支出1750.36万元（含市政维护项目支出），对个人和家庭的补助139.13万元，项目支出12914.65万元。3、“三公”经费支出情况2023年单位“三公经费”决算为3.86万元，其中：公务车运行维护费用3.86万元，接待费0万元，出国费0万元，与2023年0.09万元相比，增加了3.77万元。其中：接待费0万元，出国费为0万元，两个年度相同。三公经费增加支出的原因是，上年末财政对部分公务车运行维护费用没有支出，列入本年支出，导致本年支出增加。4、政府采购支出情况2023年度本单位政府采购支出总额9413.16万元，全部为政府采购货物、工程、服务支出，全部

11、用于市政道路维护，工程建设等，资金来源为财政拨款。（三）收入支出预算执行情况本年收入15265.91万元，支出共15265.91万元，其中：财政拨款收入15265.91万元，收支平衡。上年实际支出23751.07万元，本年实际支出为15265.91万元，比上年支出减少8485.16万元。其中：一是项目建设主要是本年度人员变化增加2人、工资普调、技术人员职称晋升、增发平安奖、科学发展奖等原因；社会保障和就业支出本年度决算数小于预算数31.9万元，原因是本年度预算的O单位部分职业年金25.45万元没有缴纳，增加了丧葬费支出7.37万元，另外就是人员变化造成养老保险、其他社会保障缴费变化等原因；住房

12、保障支出科目下本年度决算数大于预算数1229.05万元，是因为本年支付了老旧小区公共基础设施改造费用1237.64万元，另外就是人员变化造成住房公积金缴费变化等原因；卫生健康支出包括事业单位医疗支出和公务员医疗补助（和）支出，年初预算大于决算数14.48万元，主要原因是预算时核定基数包含了每人每年发放的科学发展奖，造成预算核定基数大，测算出的医疗保险和公务员医疗补助预算数较大，同时，因年度人员变化造成医疗保险和公务员医疗补助缴费变化等原因。公用经费（科目）本年度决算数大于预算数17.03万元，原因是本年因上年底部分公用经费财政未支付，结转到本年支付，导致本年公用经费决算数大于预算数。城市维护费

13、（科目、科目、科目）本年度决算总计数大于预算数207.83万元，原因一是增加了老旧小区市政基础设施改造费用200.2万元；二是上年转本年支付维护费321.77万元，增加支付城市管网如廊费20万元，增加支出沥青路面挖掘维护200万元，本年城维费预算年底未执行完毕534.14万元。2、收入支出结构分析I2023年2023年I0500010000150002000025000图二本年度财政拨款决算数比年初预算增加13244.53万元,原因是以前年度完成的市政道路建设工程款在本年度支付，同时，本年新增了老旧小区改造项目，城区道路排水设施改造项目、六中十字天桥和抗疫国债项目等。（2）收入支出与上年度对比

14、情况及原因分析（图二）3.支出按经济分类科目分析。（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。单位2023年全年“三公”经费共计3.86万元，其中公务车运行费用3.86万元，接待费0元，出国经费0元，“三公”经费占年度总决算的0.25%o,上年“三公”经费0.09万元，本年较上年增加3.77万元，主要原因是上年底部分车辆运行维护费年底财政没有支付，结转到本年支付，造成本年三公经费支出较大。（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。本年和上年没有召开大型会议，没有列支会议费。预算编制2分预

15、算规范性1分1预算科学性1分0.5预算完整性1分0.5预算安排7分在职人员控制率1分1“三公经费”变动率2分1基本支出保障情况2分2重点支出增长率2分2过程（20分）预算执行13分资金分配1分1预算完成率2分2预算调整率1分0.5资金支付进度率2分1支出及时率1分0.6绩效监控率1分1结转结余率1分0结转结余变动率1分1公用经费控制率1分1“三公经费”控制率1分1政府采购执行率1分1预算管理5分制度健全性1分1资金合规性2分2信息公开性1分1资料完整性1分1资产管理2分管理规范性1分1资产利用率1分0.8产出（30分）数量10分基本保障完成率4分4项目建设完成率6分6质量8分基本保障合规率3分3