益阳市纪委益阳市监委案件检查中心2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表.docx

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1、益阳市纪委益阳市监委案件检查中心2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表财政供养人员情况（人）编制数2023年实际在职人数控制率121083%经费控制情况（万元）2023年决算数2023年预算数2023年决算数支出总额525524524基本支出0156156其中：公用经费2626项目支出525368368其中：1、一般行政管理事务3423683682、派驻派出机构113003、其他纪检监察事务支出7000三公经费0001、公务用车购置和维护经费000其中：公车购置000公车运行维护0002、出国经费0003、公务接待000政府采购金额楼堂馆所控制情况（2023年完工项目）批复规模（InD实际

2、规模（m,）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率厉行节约保障措施1、从严从紧控制办公设备采购、配置和更新，降低耗材、压减开支，大力推行无纸化办公。2、大力倡导节俭用餐，并在明显位置张贴宣传标语或宣传画、摆放提示牌，引导工作人员按需、适量取餐，劝止明显超量需求。说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，”运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。填表人：刘晓琪填报日期：2023.03.19联系电话：单位负责人签字：附件22023年度部门整体支出绩效自评表预算部门益阳市纪委益阳市监委案件检查中心年度

3、预算申请（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额40952452410分100%10按收入性质分：按支出性质分：其中：般公共预算：524其中：基本支出：156政府性基金拨款：项目支出：368纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：年度总体目标预期目标实际完成情况保障市本级办案场所执纪审查调查工作的行政后勤及办案场所的日常运行顺利完成了全年接收留置对象的工作任务，保障基地的正常运行绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值际成实完值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标保障中心工作人员工资如数发出100%100%55全年伙食保障365天100%100%10

4、10质量指标保障办案安全零事故100%100%1010保障办案干部的伙食与住宿100%100%55时效指标按时发放人员工资100%100%55及时对基地内出现的硬件问题进行维护修理100%70%53.5自3月以来一直处于封闭管理状态不能及时进行处理成本指标严控伙食支出100%100%10IO效益指标（40分）经济效益指标为办案工作提供必要的物质基础100%100%1010保障中心安全有序运行100%100%10IO社会效益指标完成年度乡村振兴采购任务100%100%10IO生态效益指标厉行节约反对浪费相关活动100%100%55服务对象满意度指标工作人员对后勤工作的满意度100%100%55总

5、分100分98.5填表人：刘晓琪填报日期：2023.03.19联系电话：单位负责人签字:附件32023年度项目支出绩效自评表项目名称行政事业运行维护专项主管部门中国共产党纪律检杳委员会实施单位益阳市纪委益阳市监委案件检查中心项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额30036836810分100%10其中：当年财政拨款368上年结转资金其他资金年度总体目标预具月目标实际完成情况保障市本级办案场所执纪审查调查工作的行政后勤及办案场所的日常运行顺利完成了全年接收留置对象的工作任务，保障基地的止帚足仃绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分

6、析及改进措施产出指标（50分）数量指标全年伙食保障365天1%100%1010质里指标保隙办案安全零事故100%100%2020保障办案干部的伙食与住宿100%100%10IO时效指标及时对基地内出现的硬件问题进行维护修理100%70%107自3月以来一直处于封闭管理状态不能及时进行处理成本指标严控伙食支出100%100%IO10效益指标（40分）经济效益指标为办案工作提供必要的物质基础1%100%1010保障中心安全有序运行1%100%1010社会效益指标完成年度乡村振兴采购任务1%100%1010生态效益指标厉行节约反对浪费相关活动100%100%55服务对象满意度指标工作人员对后勤工作的满意度100%100%55总分100分97填表人：刘晓琪填报日期：2023.03.19联系电话：单位负责人签字: