压敏电阻及相关产品生产线建设项目可行性研究报告.docx

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1、第一章项目总论1第一节项目概况1第二节研究项目主要结论2一、项目投资结构及资金来源2二、项目投资效益情况2三、项目综合评价3第三节可行性研究报告的编制依据3第二章 项目承建公司介绍4第三章 项目背景及必要性分析5第一节项目背景5一、政策背景5二、经济背景6第二节项目建设必要性分析7一、项目建设是满足我国压敏电阻市场需求的需要7二、项目建设促进了我国LED企业在国际市场上的竞争力8三、项目的建设有利于德州市经济发展8四、是下岗工人再就业的需要8第四章项目市场现状及前景分析9第一节 我国压敏电阻发展概述9第二节项目市场需求分析9第三节项目公司在同行业中的竞争优势10一、技术优势10二、管理团队和人

2、才优势10第四节项目产品市场前景分析10一、 电器市场10二、LED 市场11第五章项目产品方案及建设规模13第一节项目主要产品介绍13一、压敏电阻产品13二、热敏电阻产品14三、电解电容15第二节项目建设规模1618第六章项目地区建设条件第一节项目地区自然环境18一、项目地理位置18二、气候特点18三、地形地貌18四、自然资源19第二节社会环境现状19一、行政划区19二、基础设施建设19三、经济条件20第七章技术方案设计21第一节平面布置21一、总平面布置原则21二、生产车间22三、办公及生活用房22四、仓储及运输22五、绿化23第二节产品生产技术方案23一、项目技术来源23二、产品生产方案

3、23三、辅助公用工程及设施25第八章项目环境保护28第一节设计依据28第二节主要污染源、污染物及防治措施28一、项目建设期环境保护28二、项目运营期环境保护30第三节绿化设计33第四节环境影响综合评价34第九章项目能源节约方案设计35第一节用能标准和节能规范35一、相关法律、法规、规划和产业政策35二、建筑类相关标准及规范36三、相关终端用能产品能耗标准36第二节节能措施综述37第三节节能措施37第四节其他节能措施39第五节项目能耗分析39第十章职业安全与卫生及消防设施方案40第一节设计依据40第二节安全教育40第三节劳动安全制度40第四节劳动保护41第五节劳动安全与工业卫生41第六节消防设施

4、及方案43第十一章 企业组织机构、劳动定员和人员培训44第一节企业组织机构设置44第二节与项目相匹配的各项管理能力分析44第三节劳动定员和人员培训45一、公司用人原则45二、劳动定员46三、人员培训计划46第十二章 项目实施进度与招投标48第一节项目实施进度安排48一、项目施工组织措施48二、项目总体开发进度安排48第二节项目实施进度表49第三节项目招投标49一、项目招标目的50二、招标原则及招投标方案50第十三章 项目总投资额及资金筹措53第一节估算范围53第二节估算依据53第三节编制说明53第四节项目总投资估算54一、建设投资估算54二、流动资金估算54三、总投资估算55第五节资金筹措55

5、第十四章 项目的经济效益分析56第一节评价依据56第二节营业收入及税金测算56第三节成本费用测算58第四节利润测算62第五节财务效益分析62第六节项目不确定分析63一、项目盈亏平衡分析63二、敏感性分析64第七节财务评价结论65第十五章 建设项目风险分析及控制措施67第一节政策性风险分析及控制67第二节技术风险分析及控制67第三节市场竞争风险分析及控制68第四节财务风险分析及控制69第十六章 建设项目可行性研究结论及建议70第一节建设项目可行性研究结论70第二节建设项目可行性研究建议70附表：附表1：项目建设投资估算表附表2：固定资产折旧表附表3：无形及递延资产摊销表附表4：项目投资现金流量表

6、附表5：项目资本金现金流量表附表6：利润及利润分配表附表7：项目流动资金估算表附表8：项目资产负债表第一章项目总论第一节项目概况1、项目名称：山东微心电子有限公司压敏电阻及相关产品生产线建设项目2、项目性质：新建3、项目拟建地点：山东省德州市平原县经济开发区4、建设单位：山东微心电子有限公司5、项目概述：项目占地面积共100亩，项目建设期共3年，共分两期建设，其中一期建设期1年，从2015年1月-2015年12月。二期建设期2年,从20年年1月-2017年12月。项目分期建设情况详见下表。图表1：项目分期建设一览表建设期建设内容建设面积（平方米）项目一期生产楼、主办公楼、职工公寓、仓库3002

7、0项目二期生产楼51600合计816206、项目主要产品及产能：项目建设完成后主要产品及产能详见下表:图表2：项目主要产品及产能一览表项目期产品名称产能项目一期压敏电阻12亿片压敏成品8亿只热敏电阻3亿只热敏成品2亿只压热敏复合保护器2亿只组装出口类排线插座3000万只电解电容20亿只项目二期压敏电阻24亿片压敏成品16亿只热敏电阻6亿只热敏成品4亿只压热敏复合保护器4亿只组装出口类排线插座6000万只电解电容40亿只7、项目投资及资金筹措：项目投资62978万元，其中自筹资金80% （通过广东工厂的盈利积累，扩厂资本金的积累为主及其他方式辅助自筹资金），融资20%。8、销售收入：全部厂房建设

8、完毕全部达产后可到年销售额人民币13.05亿元。9、项目进展现状：已签订土地购买协议，与设计院签订了工业园厂房设计合同，正在全面做设计，规划，及全系列详细的施工图，正在招标承建商。10、项目销售方案：自主营销，企业自建业务部进行销售，企业已经具备13年的销售经验，在行业内具备极高的知名度，在客户群体也拥有广泛的知名度，拥有自主知识产权,拥有自己企业的商标及各项国际认证。第二节 研究项目主要结论一、项目投资结构及资金来源项目建设总投资额为62978万元，其中，建设投资为54383万元，流动资金投资为8595万元。资金来源为公司自筹80% （通过广东工厂的盈利积累，扩厂资本金的积累为主及其他方式辅

9、助自筹资金），融资20%。二、项目投资效益情况1、经济效益项目的总投资额为62978万元人民币，建设期为3年。经测算，项目所得税前内部收益率IRR为31.25%,财务净现值NPV为41876.46万元,项目所得税后内部收益率IRR为22.19%,全部投资财务净现值NPV为21981.98万元，静态投资回收期为3.11年（不含建设期），动态投资回收期为3.43年（不含建设期）。所得税前、后净现值NPV均远大于零，说明该项目财务效益超过了该行业应达到的最低收益水平。内部收益率IRR大于行业基准收益率12%,说明该项目的动态收益是可行的。从财务指标可以看出，项目各项财务指标处于较理想状态，项目盈利能

10、力较好，能够在较短的时间内回收全部投资，项目从财务指标上看是可行的。2、社会效益项目建设具有重大的战略意义与政治意义，社会效益明显。具体如下：(1)“山东微心电子有限公司压敏电阻及相关产品生产线建设项目”市场前景较好、项目的建成必将产生良好的经济效益，对山东省德州市平原县当地财政税收的增长做出巨大贡献。(2)项目的成功运营，需要大量的工作人员，有效增加德州市平原县当地的就业机会,解决就业人员800人以匕在一定程度上可.以促进社会和谐发展与人民生活水平的提高，为社会的稳定做出巨大贡献。(3)项目建设规模较大，将有效促进德州市电子元器件产业发展，提升德州市平原县知名度，树立良好形象，改善当地投资环

11、境，促进当地经济发展，同时，也能映射周围地区,以点带面，促进整个区域的经济增长。三、项目综合评价本项FI的建设既符合国家与德州市的发展战略及规划，又能有效地调整电子元器件产业结构，减缓农村剩余劳动力的就业压力、促进农民增收。“山东微心电子有限公司压敏电阻及相关产品生产线建设项目”建成后，财务方案切实可行，同时将带来可观的社会效益。综合分析，该项目具有可行性。第三节可行性研究报告的编制依据进行本项目可行性研究工作的主要依据主要包括：1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等。2、由国家批准的资源报告，区域规划和

12、工业基地规划等。3、地方政策法规以及当地拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料。4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等。5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定。6、包含各种市场信息的市场调研报告。7、项FI承建单位提供的数据资料和关联单位资料。第二章项目承建公司介绍第三章项目背景及必要性分析第一节项目背景一、政策背景在当前外贸增速回落、投资高增速难以维持的背景下,扩内需促消费已经成为必然选择。中央经济工作会议提出：“要牢牢把握扩大内需这一战略基点，培育一批拉动力强的消费增长点”，“增强消费对经济增长的基础作用”。商务部表示，2012年国内居民消费

13、的快速增长确实和促消费政策有很大关系，2013年进一步扩大居民消费仍然具有比较大的潜力，“虽然有一些流通领域的促进消费政策会逐步退出，但是其它的政策会逐步出台，特别是与分配、收入有关的政策出台后会进步释放消费潜力”，“研究实施信用消费促进政策，重点带动家电、家居、汽车等耐用品消费”，“扩大品牌消费”，“规范发展网络消费”等方面不断推进。2012年5月16R,国务院常务会议确定了促进节能家电等产品消费的政策措施，安排财政补贴265亿元，启动推广符合节能标准的空调、平板电视、冰箱、洗衣机和热水器。随着家电下乡收尾，促进节能家电等产品消费补贴成为仅存的全国性消费政策措施。我国非常重视半导体照明产业，并为此制订了多项有利于行业发展的战略规划和政策,具体如下：(1)2003年6月，科技部联合信息产业部、教育部、建设部、中科院、轻工业联合会等单位成立国家半导体照明工程协调领导小组，紧急启动“国家半导体照明工程”。我国半导体照明工程的目标是：抓住照明产业革命的历史机遇，瞄准成熟的低成本产业化技术，以近期解决市场应用和产品的性价比，中远期培育新兴的大功率