消耗管理考核兑现表预算.docx

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1、消耗管理考核兑现表（预算）部FJ指标名称比例最高限额酿造部包4支部工程部生产部品1欧部人力行政部安全环保部兑现合计兑现金额比例兑现金额比例兑现金额比例兑现金额比例兑现金额比例兑现金额比例兑现金额比例根造部耗水13%3000270090%1505%1505%3000耗电15%3500315090%1755%1755%3500耗蒸汽20%4800432090%2405%2405%4800耗C0211%2500225090%1255%1255%2500耗压缩空气6%1500135090%15010%1500酿造辅料6%1500135090%755%755%1500消酒粮耗29%7000630090%

2、3505%3505%7000小计100%2380021420840111542523800包装部纸箱9%4500405090%2255%2255%4500标投4%2000180090%1005%1005%2000盖损4%2000180090%1005%1005%2000建损12%6000570095%3005%6000酒损20%10000950095%5005%10000包装辅料4%2100189090%1055%1055%2100耗水6%3000270090%1505%1505%3000耗电11%5500495090%2755%2755%5500耗蒸汽10%5000450090%2505%2

3、505%5000耗C0215%7500675090%3755%3755%7500耗压缩空气3%1500135090%15010%1500小计100%49100449901200238053049100工程部水5%100095095%505%1000电49%10000950095%5005%10000Co2枭购30%6000120020%180030%210035%60010%3005%6000Co2回收12%25002500100%2500线损4%800800100%800小计100%203001200180015850115030020300生产部水23%10001000100%1000电3

4、5%15001500100%1500成品破损23%10001000100%1000纸箱破损19%800800100%800小计100%430043004300品管部水#DIV/0!0100%0电#DIV/0!0100%0小计#DIV/0!000人行部水41%700700100%700电59%10001000100%1000小计100%1700170001700安环部水18%300100%300100%300电29%500100%500100%500小计47%800800800部门合计1000002262004679001789008945012550170008000100000部门人数人均奖

5、励消耗管理考核兑现表（预算）部FJ指标名称比例最高限额窿造部包装部工程部生产部品管部人力彳亍政部安全环保部兑现合计兑现金额比例兑现金额比例兑现金额比例兑现金额比例兑现金额比例兑现金额比例兑现金额比例唳造部42539包装部100468工程部51351生产部39229品管部2648人力行政部2568安全环保部1942合计302331约谈人指标生产部长总酿酒师总经理备注耗水10%20%30%耗电10%20%30%耗标煤（蒸汽）10%20%30%CO2回收-10%-20%-30%CO2消耗10%20%30%糖化耗粮0.5%1.0%1.5%酿造酒损0.30.61百分点包装酒损0.30.61百分点包装瓶损

6、0.20.40.6百分点标损0.10.150.2百分点箱损0.20.40.6百分点盖损0.20.40.6百分点端损0.20.40.6百分点扣BSC得分（分/指标）0.20.40.6指标1档1档1档备注较目标()扣罚比例较目标()扣罚比例较目标()扣罚比例耗水10%100%20%150%30%200%耗电10%100%20%150%30%200%耗标煤(蒸汽)10%100%20%150%30%200%CO2回收-10%100%-20%150%-30%200%CO2消耗10%100%20%150%30%200%糖化耗粮0.5%100%1.0%150%1.5%200%酿造酒损0.3100%0.6150%1200%百分点包装酒损0.3100%0.6150%1200%百分点包装瓶损0.2100%().3150%().4200%百分点标损0.1100%0.15150%0.2200%百分点箱损0.1100%0.15150%0.2200%百分点盖损0.15100%0.3150%0.45200%百分点罐损0.1100%0.15150%0.2200%百分点指标排名指标14年排名15年排名备注工厂耗水工厂耗电工厂耗标煤CO2采购糖化耗粮酿造酒损包装酒损包装瓶损标损箱损盖损罐损