CNAS-CL01：2018内审资料汇编.docx

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1、2020 年度 CNAS-CL01：2018内部审核资料汇编编制：XXX审核：XXX批准：XXXXXX检测有限公司2020年5月内部审核计划表2内部审核实施计划 2关于开展管理体系内部审核通知4内审员委派通知书5内部审核首次会议记录6首次会议签到表8内部审核检查表9不符合项记录55内部审核末次会议记录 56末次会议签到表57内审报告58不符合及纠正措施跟踪表 59第3页内部审核年度计划编号：JLWJ-NS-01评审日期2020年5月11日时间08:30-17:00地点综合办公室审核目的:内部审核是验证本公司质量管理体系所有规定和要求的适宜性，以及体系运行的可行性及其效果，为改进质量管理体系，保

2、证质量体系有效运行及管理评审提供依据。审核准则：检测和校准实验室能力认可准则(CNAS-CL01：2018/IS0/IEC 17025:2017)审核人员：审核组长：XXX 组员：XXX、XX、XXX、XXX审核范围:公司所有部门。审核日程安排：L 2020年4月10日制定内审计划，并上报给总经理审核批准。2.2020年4月20日由质量负责人委任内审组成员。3. 2020年4月20日综合部主任通知各部门开展内部审核，并要求各部门做好准备。4. 2020 年 5 月5. 2020 年 5 月6. 2020 年 5 月7. 2020 年 5 月8. 2020 年 5 月1111111111日8:3

3、0进行初次会议。日9:00进行现场评审。0 16. 00出具不符合记录。日16:20进行末次会议。日17:00发布内审报告审核报告的分发范围：此次内审工作报告的分发范围为：公司所有部门审核方法：1 .集中审核2 现场审核审核项目：检测和校准实验室能力认可准则(CNAS-CL01 ： 2018/1 SO/1 EC 17025:2017)覆盖的所有要素。总经理批示：同意实施批准人：XXXX日期：2020年4月10日编制：综合部2020年4月10日内部审核实施计划编号：JLWJ2020-NS-02日期实施时间项目工作内容2020 年 5月n日8：309：30首次会议介绍内审组成员、内审目的、内审分组

4、、内审流程9：3012：00集中和现场审核内审人员分组根据内审查验表进行集中审核和现场审核13:0015:30集中和现场审核内审人员分组根据内审查验表进行集中审核和现场审核15:30-16:00开具不符合项记录2组人员对检查记录进行汇总，对审核中出现的不符合项开具不符合项记录16:00-17:00末次会议发布内审中检查出的不符合项目，针对不符合项目进行讨论，提出整改内容责任化和整改意见，限定整改期限。发布内审报告。编制：综合部第4页XXX检测有限公司文件XX 检2020 27 号关于开展管理体系内部审核通知公司各部门：根据本年度内部审核计划安排，经公司会议研究，总经理批准，公司决定于2020年

5、5月11日对公司的质量管理体系开展一次年度内审活动，以便及时查找出在质量管理体系运行中的不符合工作情况。及时整改，保证管理体系与准则的符合性和有效运行并进行改进完善。此次内审范围包括公司各个部门，审核内容涉及检测和校准实验室能力认可准则(CNAS-CL01：2018/IS0/IEC 17025:2017)要素中所有的要求。审核由公司派出的内审员与被审核部门人员共同进行。请各部门接到通知后做好准备工作，确保通过内部审核的检查工作，争取取得良好的效果。部门准备：质量手册、程序文件、作业指导书、去年管理评审资料、去年内审资料、各种记录表格等；笔记本、笔。内审时间：2020 年 5 月 11 日 8：

6、30-17：00,共 1 天。XXX检测有限公司内审员委派通知书根据公司本年度的内部审核计划，现委派XXX为内审组组长，成员XX、XXX、。内审组按照检测和校准实验室能力认可准则(CNAS-CL01：2018/IS0/IEC 17025:2017)中要素要求对公司质量管理体系进行审核。请内审组做好准备，在内审前准备好内审检查表以及记录表格。内审时间：2020年5月11日质量负责人：XX2020年4月20日内部审核首次会议记录编号：JLWJ2020-NS-03首次会议目的1 .确定所有有关方对审核计划的安排达成一致；2 .介绍内审组成员；3 .确保所策划的内审活动能够实施。主持人质量负责人或内审

7、组长受审部门公司所有部门时间2020. 5. 11 8:30参会人见签到表内审组成员组长：成员：会议记录：1.会议内容:2020年度管理体系例行内部审核首次会议2 .确定联系人：各部门在接受审核时，分别指定1-2名陪同人员协助。3 .介绍内审组成员及内审组分工内审组长：XXX、内审组成员：XXX、XX内审组分为2组，1组成员主要负责对体系文件（质量手册、程序文件、操作规程、作业指导书、记录表格等）进行检查。2组成员主要负责对现场（操作流程、设备设施等）进行检查。4 .确认内审目标、范围和准则：内部审核目标：验证本公司质量管理体系所有规定和要求的适宜性，以及体系运行的可行性及其效果，查找管理体系

8、运行中的不符合项，提出整改意见，制定纠正措施，是管理层改进和完善管理体系的有效手段，为管理评审和外部审核作准备。内部审核范围：公司所有部门。内部审核准则:依据检测和校准实验室能力认可准则（CNAS-CL01：2018/IS0/IEC 17025:2017）,相关法律法规、相关标准和公司管理体系文件作为本次审核准则。5 .内部审核的方法和程序：采取听取汇报、现场查看、提问、查阅资料等方式对各部门的管理体系和技术操作规范性进行全面考核。审核程序按公司程序文件内部审核控制程序进行。6 .确定内审的日程安排：日程安排依照内审实施计划进行，公司对日程安排无异议。7 .本次审核重点：管理体系的符合性、有效

9、性和适应性，检验检测工作是否按照体系运行。8 .审核发现的信息处理：应记录不符合及支持不符合的审核证据。可以对不符合进行分级。应与受审核方一起评审不符合，以获得承认，并确认审核证据的准确性，使受审核部门理解不符合。应努力解决对审核证据或审核发现有分歧的问题，并记录尚未解决的问题。内审组应根据需要在审核的适当阶段评审审核发现。9 .审核中的沟通：在审核期间，可能有必要对审核组内部以及审核组与受审核部门、质量负责人、可能的外部机构（例如监管机构）之间的沟通做出正式安排，尤其是法律法规要求强制性报告不符合的情况。审核组应定期讨论以交换信息，评定审核进展情况，以及需要时重新分配审核组成员的工作。在审核

10、中，适当时，审核组长应定期向受审核部门、质量负责人通报审核进展及相关情况。如果收集的证据显示受审核方存在紧急的和重大的风险，应及时报告受审核方，适当时向审核委托方报告。对于超出审核范围之外的引起关注的问题，应予记录并向审核组长报告，以便可能时向审核委托方和受审核方通报。当获得的审核证据表明不能达到审核目标时，审核组长应向质量负责人和受审核部门报告理由以确定适当的措施。这些措施可以包括重新确认或修改审核计划，改变审核目标、审核范围或终止审核。随着审核活动的进行，出现的任何变更审核计划的需求都应经评审，适当时,经审核方案管理人员和受审核部门批准。受审核部门如果对审核发现、审核结论有异议时，可以向质

11、量负责人进行申述。10 .内部审核可能被终止的条件信息：a）内审过程中出现突发事件，主要指突发自然灾害和突发公共卫生事件。b）内审组准备不充分，没有准备检查表或检查表存在严重问题。c）各部门准备不充足，不能提供内审检查所需的资料、设备，内审组收集的证据表明不能达到审核目标时。d）主管部门检查。11 .末次会议信息末次会议于2020年5月11日16:00开始，主要提出审核发现和审核结论。记录人：XXX时间：2020年5月11日第9页首次会议签到表编号：JLWJ2020-NS-04会议地点会议室会议时间2020年5月11日参会人员签名序号姓名序号姓名123456789101112131415161

12、71819202122232425262728293031323334353637383940414243444546备注CNASWWttChM01：2018/ISO/IEC 17025:2017JLW2020-NS-05CNAS-CL01：2018 （敏梯）螭miII4mt41U.l麹蚊好般献腔淘,并是硕正般被处淘,棚辘蝌理上艇班电U.2翅臂黑醉以正脑发触了部，嫌踪触硅、皤住赫林麟4,1,3室峨蚓趟线翻M仕女i不解触、,魏懒醐fait?张切断麻仔般此、OBW1I4.1.4弱翅井舞踹般屣帆阮建肥融麒就、黑犍丽懒雕而谴臊赫L超腰襄的翻肿弧也之皴辘翻船般刎联情缺、成机魄人员JO1诚条的、确酢（包,

13、飘如畿触雕蚓券wmi唱常妊懒;躺？umum犍祠续腱舒K骁棚？L瓶除麴球机.踌傩檄林HO1O. BOt稀鞫皆翅4.1.5婢的般M雕，麴就能kmmm嵌泌魏氏驮贼解料CNAS-CL01：2018 （代棉）惭谏敕辘林珊粉蠲蝴髓熠螂雌瑞娥设娥舞fW行4册赫4,2m12.1婶钺般仰斯陈鞅斓林涓麒腔阴帏懿MWM撇慨4趟毓糠檎精的髓嵌物耕。熊腿开雌&媒犍与耕糊史（触;相喊醐目航触魅麒毓游辅馥,良刊球mm雌嫌线料解好辅HltOHO*期版解M雕斛先敢耕？鹿豳髓M腿居附版傩嬲楠鲍戕舄井川解？L佛球辘赫由彼耦 muu示Q2.员工筋ro肺d十耕馥麴辎,洞也触狈蹉、疑赫您422始镰懒祥赫招雕槛展崎僦此蝴瓶伏傩料娴联W, i#HLkmmm翻料林翻雕imm m蝴豌败韩牌户帆？翻译如林4.2.3疑纵耕助卜舞（城队刚归脑林删蝴处新用期鲫脑想林1牌雌腻凄旌般跳照力W W肝蟠螂户QL疑耦触的脑miwmmnuw棘腿聊翻廉多脑辘雕且稗螂1源楠林勉同员谈诃崎,脑衲