三体系审核准备资料清单.docx

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1、1管理手册40相关方环境、安全通用要求2程序文件41不合格通知单、纠正措施处理单3规程文件42安全会议记录4管理制度43安全生产责任书5岗位说明书44安全生产检查记录6内审报告45电路板焊接技术规范7管理评审46焊接监控记录8环境、安全法律法规清单47设备维修记录9危险源辨识与评价表48设备/装置验收记录10重大危险源清单49水电气热检定记录11环境因素识别与评价表50水电气热出厂检验报告12重要环境因素清单51质量目标分解13工艺流程图52环境、职业健康目标指标方案14重要环境因素管理措施53作业指导书15重大危险源管理措施54顾客满意度调查表16触电火灾应急预案55顾客满意度分析报告17文

2、件发放回收记录56客户电话处理记录18信息登记表57客户电话回访表19信息联络单58售后上门服务记录表20受控文件清单59合同台账21员工三级安全教育记录表60设备保养记录单22培训计划、培训记录、培训签到表61生产设备台账23劳保用品发放标准62检验设备台账24劳保用品发放明细63消防设施台账25组织结构图64计量器具周期检定计划26员工档案65水电气热设计开发项目资料27在岗员工能力评价表66劳保用品评价28用电设备接地检测记录67物流公司评价、合同29电动工具绝缘检测记录68水电费用票据30消防灭火器培训及演练69职业健康体检表31车间、宿舍逃生消防演习70采购合同32合格供方名录71销售合同33供方评价记录72来料检验记录34合格供方业绩评定表73特种设备操作证、电工证35相关方一览表74环评报告36电子垃圾处理记录75各类证件明细表37合规性评价报告7638垃圾处理协议7739职业场所职业危害检测报告78