不合格品控制程序.docx

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1、成都xxxx有限公司文件编号：L0G0-09IK程序文件版本：II不合格品控制程序页码：1 /4目录1、目的2、适用范围3、职责4、定义5、工作程序6、相关文件7、质量记录编制日期审核日期批准日期受控状态：受控4321更改编号更改单号更改页更改条款更改人成都XXXX有限公司文件编号：L0G0-09程序文件版 本：II不合格品控制程序页 码：2/41目的明确对不合格品进行识别和控制的管理权限和工作内容，防止不合格品的非预期使用或交付。2适用范围适用于主要原辅材料、在制品、成品等各类不合格品以及没有标识和状态可疑的产品。3职责3. 1总经理负责对相关评审人员进行授权。3.2 技质部负责对不合格品进

2、行确认。3.3 技质部检验人员负责对进货、最终检验的不合格品进行标识、记录、隔离，并通知相关部门或人员，监督不合格品的处置。3. 4采购物流部负责对进货不合格品进行质量信息反馈并负责按不合格品处置结论执行。3.5生产部负责对制造过程中的不合格品进行标识、记录和隔离，通知相关部门或人员，并负责按不合格品处置结论执行。4定义4.1 不合格品：具有一项或多项不符合技术文件、检验规范及相关标准要求的产品。4.2 废品：不符合技术文件、检验规范及相关标准要求，不能使用的不合格品。4.3 可疑产品（材料）：指检验、试验状态不确定的产品（材料）。4.4 返修：对不合格产品采取措施，使其满足预期的使用要求。4

3、.5 返工：对不合格产品采取措施，使其满足规定要求。4.6 让步接收：对不合格品评审后不进行返工或返修直接使用。4.7 降级：对不合格品评审（或实施返工，返修措施）后降级为二等品使用。5工作程序5. 1不合格品的确认、标识、记录和隔离5.1.1 检验员依据产品图样、检验规范及相关标准，在对产品进行检验和试验时，对发现的不合格品由检验员负责进行确认，经确认的不合格品，应加以标识、记录和隔离。5.1.2 原材料、外协件、外购件的不合格品由检验员负责确认，并进行标识、记录，由库管员进行隔离。5.1.3 生产过程中发现的不合格品，由操作者进行标识、隔离。成都XXXX有限公司文件编号：L0G0-09程序

4、文件版 本：II不合格品控制程序页 码：3/45.L 4在最终检验和试验中发现的不合格品，由检验员负责标识、隔离。5. L 5顾客退货的不合格品，由技质部进行复验确认；由生产部负责进行标识、隔离。5. 2不合格品的处置5.2. k在5. L 3和5. 1. 4中所发生的不合格品处置：a.对于成批发生的不合格品由技质部技术员、检验员会同责任部门相关人员进行评审，作出处理决定，并由各部门相关人员将其意见填写在不合格品处理单中.不合格品由责任部门按不合格品处置单上技质部签署的意见进行处置。b.对于少数和非批量发现的不合格品，由相关人员负责标识、隔离后放入不合格品区域，在当月底进行集中报废，并由检验员

5、将其结果填写在不合格品处理单中，并报相关部门签署处理意见。5.2.2顾客退货的不合格品，经复验后由检验员将其结果填写不合格品处置单中，报相关部门签署处理意见，责任部门按不合格品处置单上技质部签署的意见进行处置5.2. 3技质部负责不合格品处置的监督、协调、统计与分析工作。5 . 2.4对没有标识和状态可疑的产品应作为不合格品进行标识和隔离，由检验员实施检验,合格后则进行流转；判定为不合格时，则依5. 1/5.2. 1执行。6 .2.5对报废的不合格品应放入不合格品区域进行隔离，并有不合格品标识，防止其非预期使用。5. 2. 6对采购的不合格品，由采购物流部与供应商联系，作退货处理。5.2.7

6、当不合格品已发运至顾客时，应由采购物流部迅速通知顾客，并与顾客协商处理办法。5.2.8 对须返工、返修的不合格品，由现场技术员进行评审及处置，在不合格品处置单的处置栏签署处置意见后，填写返工（修）通知单通知相关人员执行。5. 2. 9不合格品由责任部门负责组织处置,处置办法有：1）进行返工以达到规定要求；2）进行返修或不经返修作为让步接收处理；3）降级；4）拒收或报废。5.2. 10返工、返修品的处理5.2.11由操作者按照返工（修）通知单的处置要求进行处理。成都XXXX有限公司文件编号：L0G0-09程序文件版 本：II不合格品控制程序页 码：4 / 45.2,12经返工或返修后的产品必须经

7、过检验员再次进行检验，经检验合格后才允许转入下道工序或入库。5.2. 13不合格品的让步接收5.2.13. 1对返修品或不作返修可作出让步接收处置时，由责任部门填写不合格品处置单，经技质部会同相关部门评审后报总经理批准实施。5.2. 14检验员必须认真作好有关不合格品处置的记录，认真填写不合格品处置单。5. 3顾客放弃5. 3.1当产品或生产过程和以前所批准的不一致时，在进一步生产前由技质部向顾客提出让步放行或“偏差允许”申请并得到其批准。5.3. 2技质部负责保管顾客授权期限或数量的记录，并组织相关部门在授权期满时，符合原有或代替的规格和要求，授权产品发运时由采购物流部负责在包装箱上使用标签

8、进行标识。5.3.3针对采购的产品，在经过技质部的同意后方可向顾客提出申请。5. 5实施质量改进5. 5.1当出现不合格品时，责任部门应采取纠正和预防措施进行整改，对出现成批不合格品时，责任部门认真制定纠正/预防改进措施报告报相关职能部门审核，由总经理批准后认真进行整改，技质部负责跟踪验证，以防止不合格品的再次发生。5.5. 2技质部定期汇总不合格品情况，并进行统计分析，发现潜在的不合格时，必须及时组织制定和实施纠正/预防改进措施报告。对不合格品不断实施质量改进，发现潜在的不合格时，必须及时组织制定和实施整改计划。6相关文件6.1 纠正预防及持续改进控制程序6.2 产品标识和可追溯性管理办法6. 3检验和试验控制程序7质量记录7.1 不合格品处置单7.2 纠正/预防改进措施报告7.3 返工（修）通知单7.4 整改计划