体系内审员职责和权限.docx

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1、一、管理体系内审员职责1、负责编制检查表2、根据内审安排实施现场审核并填写审核记录；3、向审核组长提供审核有关的信息，完成所承担的内部审核任务；4、负责填写不符合项报告单；5、负责对公司内不符合质量体系要求的提出整改意见及建议；6、负责对不符合项纠正措施进行跟踪、验证。二、内审员部门内的义务及权限1、不断的学习理解体系管理知识并在实际工作中应用，协助部门领导规范管理、促进改进。2、负责本部门的质量管理体系、产品质量改进体系的宣贯、维护、监督和改进。3、协助公司完成体系审核、外部审核等任务，并组织做好本部门后续改进工作。4、协助完成公司需要的其它质量体系认证工作。5、协助或承担公司或部门级的质量

2、改进项目的实施推动。6、积极参与公司流程优化、职能梳理等日常基础管理工作。7、负责日常重要质量信息的收集、反馈、跟踪、处置、归档等工作。三、权限1、对本部门的质量体系运行有指导、监督和改进权。2、根据公司审核安排，有权对受审部门进行审核、提出问题点改进要求，并对问题点的整改情况进行验证。3、有权对违反公司程序文件和规章制度的行为进行监督和纠正。4、有权参与公司基础管理和部门间的协调改进工作。5、有权对重要质量信息进行收集、上报和跟踪。四、内审员主要工作内容:1、体系审核：做好公司IS09001质量管理体系年度内审工作，负责组织实施职能部门的体系审核工作，编制审核检查表和审核报告，并验证问题点整

3、改效果。2、管理评审：协助部门经理完成年度管理评审工作，识别重要的管理改进点作为管理评审的输入，不断完善基础管理体系。3、流程优化评价：担任公司流程优化评审员，根据计划负责公司相关部门的产品实现流程优化评价工作，提供增值服务，推动管理完善。4、迎接外审：组织落实部门内部的审核准备工作并接受审核。5、改进项目的策划、实施或参与：公司级或部门内部质量改进项目的负责人或主要成员。识别改进需求，策划组织实施，固化改进成果,是公司基础管理改进的重要推动力量。6、日常基础管理工作：包括生产和质量信息传递、改进点识别、改进推动、部门间协调等。7、部门质量管理体系维护：部门内部体系运行监督、改进、文件优化。体系自查、文件管理、迎接审核、问题点组织整改，部门制度健全等。