供应商现场调查评估.docx

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1、供应商现场调查评估记录表码:供方基本信息供方名称评审时间现场地址评审小组评审人员签字评审记录评审项目权重是/有否/无备注一、系统管理20分是否取得IATF16949认证，证书是否在有效期限内2是否建立质量目标，并定期监控，未达成的项目是否采取了纠正和预防措施2是否进行内部审核，审核的不符合项是否有跟踪结案2是否进行管理评审，管理评审中提出资源需求、重大异常、以及其他改进事项是否得到满足2是否对新进人员进行入厂和入职的培训，是否对在职人员（包含检验人员）进行培训，并评估培训效果。是否定期对人员技能进行盘点2是否进行客户满意度调查，是否对调查的结果进行分析并制定改进计划2是否有文件的收、发记录，现

2、场文件是否为有效版本21）针对紧急情况，是否有适当的疏散程序，是否定期进行了消防演习2）消防器材是否每个场所都配置，并有疏散标识，且有定期点检其有效性2对所选供应商产品符合性以及组织向其顾客不间断产品供应的风脸评估：4二、采购管理8分是否有供应商管理的准则，是否收集或更新供应商的基本资料（如：营业执照、组织机构代码、税务登记证、体系证书等）2是否编制了月度采购计划，并进行了订单的跟踪2是否有合格供应商清单”，是否对新供应商进行审核，对供应商有无定期审核计划，是否执行2是否对供应商每月的交期品质服务等进行评价，推动其持续改进2三、新产品开发管理15分是否建立了 “新产品开发控制程序”，规定产品开

3、发进度，识别法律法规、客户、内部的要求，以及应经过评审、验证、确认等过程21）是否评审了客户规定和隐含的要求，法律法规要求，内部识别的要求，并记录了评审的结果2）当不能达到客户或内部要求时，是否有问题点清单，并跟踪问题点结案2是否按图纸的要求进行了物性、尺寸的检测，是否保留了测试报告，当不符合要求时，是否采取了相应的措施，是否进行外观检查2是否有规则确认量产前的确认事项，当未达到量产条件是否有相应的措施2是否建立了设计/工程变更的控制程序，变更后的产品是否根据需求对物性、尺寸、外观进行了检查，是否保留检查记录，变更时，是否向客户报告了，并取得客户批准2汽车业务量、财务稳定性、业务连续等评估：5

4、四、制造现场管理15分现场是否有易于取得的作业标准，作业人员的作业方法是否与作业标准中的描述一致2是否有一个首件确认系统，记录是否保留2生产条件是否有标准书，是否明确了关键参数，是否有确认2是否将生产的数量不良品记录于生产报表中，作业人员是否及时填写了报表，当生产异常时，作业员是否了解处理方法21）在产品制造过程中产品标识是否确认（良品、不良品、待处理品）2）产品是否有生产批次的标识，产品标识是否可以确保其2追溯性可用资源（如：人员、基础设施）：5五、物流及物料管理16分是否对客户的订单进行了评审，当不能满足要求时，是否与内部或客户进行了沟通2是否依据客户的订单制定了年月日的生产计划，是否监控

5、了生产计划的达成率，当计划不能达成时，是否采取纠正或纠正措施2是否建立了仓库管理作业指导书，物料和成品管理条件是否符合要求，查看仓库的摆放是否合理，是否按规划区域摆放标识（不合格品退货品）2查看仓库的原材料/成品的帐物卡的一致性（抽查3-5个案例），仓库物料是否都在有效期内，过期的产品如何处置2查看仓库的成品/原材料的先进先出的标识是否是适当的，是否遵守了先进先出的原则（抽查3-5个案例）2是否制定了出货计划，是否依据计划交货，是否监控了准时交货的达成率，针对未达成的项目制定了纠正和预防措施2物流过程充分性、适宜性评估：4六、量具和设备的管理8分是否建立量具、仪器管理程序，是否有量具管理清单，

6、是否有量具的校验计划并按计划实施校验31）外校机构的资格，校验结果是否满足2）内校人员的资格，内校有无指导书，校验结果是否满足2是否有设备的管理规定，是否有设备管理台帐，有无发生异常时的报告流程，是否有点检要求3七、检查与异常管理18分进料检验现场是否有检验标准，人员是否按标准要求进行检验，检验现场的区域规划是否合理，检验员所检验的产品是否进行标识3进料检验的结果是否如实进行记录，当品质出现异常，是否联络供应商进行改善，并追踪改善进度（抽2-3个）3制程检验是否有检验标准，人员是否按标准要求进行检验，检验员所检验的产品是否进行标识3制程检验的结果是否如实进行记录，当品质出现异常，是否联络相关单位改善，并追踪改善进度（抽2-3个）3出货检验现场是否有检验标准，人员是否按标准要求进行检验，检验现场的区域规划是合理，检验员所检验的产品是否进行标识3客户投诉产品品质异常时是否在公司内展开调查，并要求责任单位拟定改善对策，追踪改善进度（抽2-3个）3评审综合结论