供方管理制度.docx

《供方管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《供方管理制度.docx（16页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、xxxxxxX X X X X X质量管理体系文件xxxxxx供方管理制度（共 页）2021-XX-XX 实施2021-XX-XX 发布XXXXXX发布供方管理制度（签批页）编制：审核：会签：批准:xxxxxx文件更改记录序号版次更改单号更改内容更改日期xxxxxx1目的为了规范对外部供方进行评价、选择、绩效监视以及再评价的管理流程，以便合理选择、评价供方，并对供方实施有效控制，特制订本文件。2 适用范围适用于采购、外包供方的评价、选择、绩效监视以及再评价管理。3 术语和定义无。4 职责质量部：负责组织对供方评价、选择、绩效监视以及再评价工作的归口管理；负责计量、检验/分析外包，与其签订供方合

2、作协议。生产部：负责物料采购与生产外包（流片、封装）的工作，与其签订供方合作协议；负责参与供方的评价、选择、再评价工作。检测中心：负责产品筛选试验、测试工装的外包工作，与其签订供方合作协议；负责参与供方的评价、选择、再评价工作。综合部：负责产品运输外包工作，与其签订供方合作协议；负责参与供方的评价、选择、再评价工作。产品部：负责测试软件的外包工作，与其签订供方合作协议；负责参与供方的评价、选择、再评价工作。5 工作程序5.1 供方分类标准根据外部提供产品对公司产品实现过程及其最终产品符合性的影响程度，将外部供方分为A、B、C三类：A类供方：长期为我司提供关键或重要产品、产品数量多和合作金额大的

3、供方。B类供方：长期为我司提供重要产品、产品数量多和合作金额较大的供方。C类供方：除A、B类供方之外的供方。5.2 供方的选择和评价521选择原则供方的选择应遵循高质量、低价格、重合同、守信用、管理好、就近选点等原则。特别要重视供方的产品质量、交付进度和售后服务情况，把供方风险降到最低。选择供方时应确定公司对供方的重要程度，本着双方互惠互利及长远发展原则，不要选择重视程度不高或者实力不足的供方。5.2.2 选择依据a）质量保证体系建立状况；b）基本材料：营业执照、税务登记证、机构组织代码，或“三证合一”的执照；c）科研和生产人员配置；d）生产资质证书；e）代理资质证书和范围；。关于价格、交货期

4、、服务的承诺；g）产品的主要客户；h）产品使用情况。5.2.3 纳入合格供方名录应具备的最低资质要求a）具备营业执照、税务登记证、机构组织代码，或“三证合一”的执照；b）具备质量管理体系；c）代理商具备代理资质；d）筛选试验、检验/分析、计量检定等外包方具备对应领域的三方认证资质。5.2.4 特殊情况处理当某些供方不具备5.2.3的最低资质要求，而公司又暂时不能或不易寻到其他替代供方时，可由该类供方的归口管理部门组织相关人员进行评审，分析风险，经总经理批准后，可放宽其最低资质要求。5.2.5 初选供方质量部根据各部门的采购、外包需求，组织相关部门了解市场情况、行业信息，收集相关供方的基本信息，

5、经综合分析后，除特殊情况外，从采购方中初步确定23个生产商、经销商，12个外包方作为初选供方。5. 2. 6供方调查与资料收集a）采购/外包实施责任部门向初选采购/外包方发放供方质量保证能力调查表，采购/外包方填写完成并附上证明材料（证明材料应为最新版本）后交质量部，作为供方综合能力评价表的附件，同时按照5.2.7的要求进行样品评价。b）采购/外包实施责任部门组织相关人员组成供方评定小组，必要及可行时（采购/外包量大、涉及重要/关键器件等），可对供方的设备状况、工艺控制、质量管理、生产能力、现场环境、服务质量等方面进行现场考核，评定小组根据现场考核的情况，填写供方现场考核表。527样品确认a）

6、针对物料采购、生产（流片、封装）外包，评价包括样品检验。生产部与初选供方联系提供评价样品，交质量部按照通用检验管理制度进行样品检验，检验合格后形成检验记录作为样品检验的证据；b）针对检验/分析、筛选试验、计量检定、产品运输外包，不需进行样品评价，但应选择具有相应资质，满足相关国家、行业要求的单位；c）质量工程师全程跟踪样品评价过程并收集相关证明文件。5.2.8评价供方a）一般情况下可填写供方综合能力评价表对供方进行评价，包含以下内容：1）供方质量能力评价；2）样品评价结论；3）现场考察情况；4）风险分析；5）评价结论。b）遇以下情况时，应重新对供方进行评价：1）供方移地生产；2）原材料、制造过

7、程等变更；3）反复出现质量缺陷。c）选择、评价供方时，应确保有效地识别并控制风险。d）对供方实施动态控制，不能满足要求的应降级或从合格供方名录中删除。5.3 评价结果处理a）采购/外包实施部门将填写完成的供方综合能力评价表提交质量部，质量部根据评价结论将其列入合格供方名录，经总经理批准后生效，作为选择外包供方和采购的依据。b）重新选定和评价后，应及时更新合格供方名录。5.4 合格供方复评每年年初质量部组织对上一年度供方业绩进行评价，归口的采购/外包责任部门填写供方业绩评定表。评价按照总分100分，从价格、质量、进度、服务各项指标综合打分的方式进行。评价意见分为：升级、降级、级别保持不变、取消合

8、格供方资格、保留待整改。对符合的供方继续保留。考核分数低于40分或质量得分低于20分，直接取消其合格供方资格;考核分数低于60分或质量得分低于35分，可暂保留，但应向供方发出“纠正措施报告”，限期要求整改，整改合格方可采购与外包。对连续二次复评仍不合格的，应取消其合格供方资格。对年度未供货或外包的供方，可不进行年度供方业绩评定，保留合格供方资质。当再次在该供方采购或外包时，供方归口管理部门应比照供方综合能力评价表的内容对其相关资质、能力进行再确认，确认符合要求后，方能进行采购或外包。超三年未供货供方取消合格供方资格，有采购或外包需求则需按5.2.8的规定重新进行供方评价。根据业绩评价结果，除了

9、对供方进行升降级外，各供方归口部门还可对供方采取奖惩措施。供方业绩评价意见及评价后的供方类别体现在合格供方名录中，为相关部门在采购和外包时提供更多信息。5.5 供方质量审核供方质量审核包括供方质量管理体系审核、供方专项质量审查。需要时，质量部根据年度供方供货或外包情况，提出审核申请，经总经理批准后，制定供方质量审核计划，组织开展供方质量审核工作。供方业绩评价中排名靠后的供方、出现质量问题较多的供方应根据情况开展供方质量审核。5.6 合格供方名录a）合格供方名录由质量部编制，经审批后上传钉盘，同时通知产品部、生产部采购组及外包实施责任部门，作为物料选择与采购、外包实施的依据。b）合格供方名录应及

10、时根据新供方开发、供方控制、供方复评的情况进行调整和更新。c）当供方产品如出现严重质量问题，除应向供方退换货、索赔外，质量工程师还应向供方制发“供方质量问题反馈单”，要求供方限期整改，如连续2次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格，并更新合格供方名录。d）每年第一个季度内完成合格供方的复评，有变化时更新合格供方名录并上传钉盘，将上一年的合格供方名录从钉盘删除、作废。e）合格供方名录为实施采购、外包的依据，原则上生产部采购组只能从合格供方处选择和采购物料，外包实施责任部门只能从合格供方处选择和实施外包。f）从合格供方名录取消资格的供方，原则上2年之内不能申请成为合格供方。5.7 采购

11、与外包的非合格供方选择合格供方不能提供物料和外包时，相关外包实施责任部门在选择新供方时，应收集供方经营资质、质量保证能力材料、产品信息等，参照合格供方选择评价标准，选择采购和外包的供方，并由申请部门填写目录外选用申请单，通过审批后方可实施采购和外包。采购的物料用于生产产品合格或外包合格后，根据需要，可按供方评价流程纳入合格供方名录。6 质量记录XXXXXX-01供方质量保证能力调查表XXXXXX-02供方综合能力评价表XXXXXX-03供方业绩评定表XXXXXX-04目录外选用申请表XXXXXX-05供方现场考核表XXXXXX-06合格供方名录xxxXXXX-04供方质量问题反馈单XXXXXX

12、X-01纠正措施报告供方质量保证能力调查表XXXXXX-01供方名称供方类别生产商口代理商口经销商外包方基本信息经营地址：基础信息：经营性质：口国有 民营 口外资注册时间：注册资本：销售联系人：姓名：电话：邮箱：售后（技术）支持：姓名：电话：邮箱：质量负责人：姓名：电话：邮箱：资质证明基本材料：口营业执照（三证合一）口营业执照 税务登记证 机构组织代码管理体系认证：口质量体系认证口武器装备质量体系认证口保密体系认证口其他：生产资质证书：口装备承制单位注册证书其他：供应产品信息产品种类品牌供货/外包周期产品性质备注口自产口代理口经销口外包口自产口代理口经销口外包口自产口代理口经销口外包主要客户客

13、户名称供货种类基本质量保证能力情况公司人力资源状况：公司硬件资源（仪器、设备、办公场地）配备：公司业务、研发等方面的能力：填表日期：9xxxxxx供方综合能力评价表XXXXXX-02供方名称供方类型物料/外包类别供方质量能力评价（附供方质量保证能力调查表及相关证明资料）供方归口部门：日期：样品评价结论（按供方管理规定附相关证明材料）：质量工程师：日期：现场考察情况：质量工程师：日期：风险分析：口质量：口进度：口技术：供方归口部门：日期：评价结论：口具有质量保证能力，建议列为类合格供方。质量部：日期：总经理意见：签名：日期：顾客意见（顾客要求控制的产品需填写）：签名：日期：供方业绩评定表XXXX

14、XX-03供方名称供方类型物料/外包类别供方级别价格得分（占1（）%,客观判定）：平均价格比率与最低价格比率越小，得分越高参考公式：平均价格比率=（供应商的供货价格-市场平均价）/市场平均价* 100%最低价格比率=（供应商的供货价格-市场最低价）/市场最低价* 100%价格得分：质量得分（占50%）：计算公式：物料采购方与外包方：（1-进货检验不合格批次/总批次）xo. 2+ （1-来自生产过程反馈不合格批次/总批次）X0.4+ （1-来自顾客反馈不合格批次/总批次）X0.4） X50外包供方：（1-外包方导致的不合格或质量异常批次/总批次）X50质量得分：进度得分（占20%）：计算公式：准时交货的批次/总批次义20