信息沟通和协商控制程序.docx

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1、ZC J/QP- XXXC/0NOeQ3办公室新注域XXXXX段修有限公司信息沟通和协商控制程序文件编号:版本：编制：审核：批准：分发号：持有部门:控制状态:发布日期：20xx年02月12日实施日期：20xx年02月28日管理体系文件信息沟通和协商控制程序文件编号：OES7.402版本/改数：A/0生效日期：20XX年XX月XX曰第X页/共X页1 .目的及时、准确地收集、传递及反馈有关质量、环境与职业健康安全信息，通过协商与交流促进公司管理方针、目标和指标的实现情况，保证管理体系有效的运行，并达到持续改进的目的。2 .适用范围适用于公司内部质量、环境与职业健康安全信息的传递、沟通，以及与外部各

2、方的环境与职业健康信息安全交流。3 .职责3.1 副总经理负责质量、环境、职业健康安全信息的内外沟通。3. 2安全事务代表充分参与职业健康安全各项事务。3.3各部门就本部门的质量、环境与职业健康安全相关信息进行内部沟通交流。4.程序4.1 信息的分类4. 1. 1外部信息：a）环境监测站、安全卫生监测站、质量技术监督局、认证机构等检测或检查的结果及反馈的信息；b）政策法规标准类信息，如环境/职业健康安全法律法规、条例、产品标准、排放标准等，以及有关的国家宏观信息；C）顾客或相关方反馈的信息及其投诉；d）其他外部信息。4. 1.2内部信息：a）正常信息，如管理方针、目标和指标、检查检验检测结果、

3、内部审核与管理评审报告，以及体系正常运行的其他信息等；b）不符合及潜在不符合的信息，如内部审核中的不合格报告、纠正和预防措施要求等；C）紧急信息，公司内部出现环境、安全有关的信息；d）其他内部信息，如员工的合理化建议等。4.2内部信息协商与交流1.1.1 2.1副总经理组织安全事务代表参加管理方针和相关程序的评审；1.1.2 2.2各部门利用口头或书面文件、会议、广播、宣传栏等一切可以利用的通讯及宣传工具（品）在职工和相关方中宣贯法律法规和其它要求、管理方针等。1.1.3 在生产活动中发现环境、安全隐患，岗位操作人员及时记录，报告部门负责人，难以解决的报告办公室。办公室对相关岗位报告的隐患和事

4、故进行记录，深入调查核实，组织分析原因，和员工或安全事务代表协商影响工作场所职业健康安全的任何变化，提出纠正和预防措施，及时消除事故隐患和潜在危害，并报告副总经理。1.1.4 2. 4环境职业健康安全目标指标和管理方案由副总经理组织各专业管理人员、安全事务代表参加制定、评审，经总经理批准后，分解落实实施。1.1.5 环境、职业健康安全的监测和监督检查结果，由办公室及时传递到相关部门，出现不符合时督促实施纠正措施。1.1.6 质量目标、环境职业健康目标指标和管理方案的完成情况、内外部审核结果，由副总经理总结输入管理评审。1.1.7 培训情况由办公室总结材料，输入管理评审。1.1.8 内外部审核中

5、发现不符合项，由相关部门实施纠正措施，由副总经理组织内审员验证。4. 2. 9管理评审做出的改进要求，由副总经理组织进行验证。4.2. 10公司各级各部门随时对有关情况进行沟通，必要时召开会议，通报存在的问题和解决的措施，协调各部门内部难以解决的问题。召开会议时，由办公室做好会议记录，保存签到表和会议记录，必要时编发会议纪要。4.2.11员工对环境、安全管理的意见和建议可通过中层干部、员工代表收集带入例会讨论，也可以用合理化建议的形式直接向相关管理部门提交。公司鼓励全员参与质量、环境、安全管理，有效的建议公司给予奖励。4.2.12紧急的环境、安全信息由发现部门按应急准备和响应控制程序执行。4.

6、2. 13公司通过认真执行国家工会法，确保工会委员/安全事务代表充分参与各项职业健康安全事务。4. 3外部信息的收集与交流4. 3.1各部门利用口头或书面文件、会议、广播、宣传栏、警示牌等一切可以利用的通讯及宣传工具（品）在相关方中宣贯法律法规和其它要求、管理方针等。相关方需要索取本公司管理方针时，由接待部门予以满足。4. 3.2办公室执行法律法规和其他要求识别及合规性评价程序，与质量、环保、安全主管部门建立和保持联系，跟踪法律法规及其他要求的变化，传达并落实主管部门布置的工作。4.3.3按环境、职业健康安全绩效测量和监视控制程序的规定，办公室负责环境绩效、职业健康安全绩效的委外监测，并将监测

7、结果及时传递给各部门。当出现不符合时及时分析原因，协商制定纠正措施，并实施改进。4.3.4与供方、承包方、顾客的沟通交流，依照相关方管理制度执行。4. 3.5与环保、安全监察、消防单位的联系和沟通，依照法律法规和其他要求识别及合规性评价程序、环境、职业健康安全绩效测量和监视控制程序和应急准备和响应控制程序执行。4. 3.6办公室负责收集、记录相关方对环保、安全方面的投诉和意见；其他职能部门收集到的环保、安全方面信息，及时处理并传递给办公室，由办公室组织相关部门评审、分析原因，必要时上报副总经理，制定并实施纠正、预防措施，并给予答复，体现信息的双向性。办公室建立“联系单”，记录、评价、传递、处理

8、和反馈有关信息。4. 3.7相关的环保处理设施故障、本公司不能及时修复、有可能造成超标排放的，办公室必须在3小时内报告环保局，并随时报告修理工作进展、直至完全修复、正常运行为止。4.3.8发生安全事故、工伤事故等情况时，办公室必须按事件调查控制程序，在国家规定的时间内报告安全生产监督管理局，并积极配合主管部门的事故调查和处理工作。4. 3.9当环保部门、安监部门等政府主管部门或顾客，要求本公司提交有关重要环境因素控制情况报告或重大安全风险控制情况报告时，办公室起草、副总经理审核、总经理批准后，由办公室递送政府相关部门，由供销部递送顾客。4. 4信息的贮存4. 4. 1各部门对各自管理的信息进行分类和贮存。5. 4. 2对机密的信息应做好机密标识。5.相关文件5.1 法律法规和其他要求识别及合规性评价程序5.2 应急准备和响应控制程序5.3 环境、职业健康安全绩效测量和监视控制程序5.4 相关方管理制度6. 5事件调查控制程序7. 相关记录7.1 联系单