XX市财政投资项目监管平台建设方案.docx

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1、XX局政府投资项目监管平台建设方案XX技术有限公司2023年04月目录第1章概述I1.1. 项目名称11.2. 项目性质11.3. 项目承担单位及负责人11.4. 项目建设方案编制依据11.5. 项目建设目标、规模31.6. 项目建设内容3第2章现状、必要性和需求分析42.1.现状及存在的问题42.2.项目建设的必要性42.3.需求分析5第3章系统本期的建设原则81.1. 建设原则8第4章系统建设架构设计114. 1.总体逻辑架构114.1. 总体技术架构11第5章本期应用设计135.1.建设项目信息管理135. 2.公示信息管理145. 3.预警管理146. 4.统计分析147. 5.人员管

2、理145.6.系统管理155.7.数据汇聚155.8.接口设计15第6章项目数据方案166.1.数据库设计166.2.数据架构176.3.数据库内容规划176. 4.系统数据库的构成176. 5.数据一致性设计17第7章计算机及网络平台系统设计197. 1.网络系统设计197. 2.计算机主机系统设计217. 3.系统软件平台设计22第8章系统本期的安全保密设计238.1.信息系统安全等级定级238. 2.信息系统安全风险分析258. 3.信息系统安全技术方案268. 4.信息系统安全管理方案288. 5.信息安全设备选型318. 6.信息安全建设内容318. 7.安全管理及制度34第9章系统

3、建设进度与保障379. 1.进度控制策略379.2.项目建设工期379.3.项目实施计划379.4.项目成功的保障方案38第10章项目本期的建设及运行管理3910.1. 项目建设管理组织机构3910.2. 项目运行维护管理组织4510.3. 项目成功的关键因素分析45第11章项目本期的培训计划4811.1. 培训目标4811.2. 培训对象4811.3. 培训内容48第12章项目本期运营维护4912.1.运维机制4912.2.服务期限4912.3, 服务方式4912.4, 保障措施50第1章概述1.1. 项目名称XX市财政投资项目监管平台。1.2. 项目性质新建。1.3. 项目承担单位及负责人

4、项目承担单位：XX市XX局项目负责人：1.4. 项目建设方案编制依据本产品依据国家相关政策、国家和行业标准进行设计，主要依据如下： GB/T18391-2001信息技术数据元的规范与标准化 GB/T7027信息分类编码的基本原则采方法 GB/T18391（系列标准）信息技术数据元的规范与标准化 GB/T210632007政务信息资源目录体系 GB/T70272002信息分类和编码的基本原则和方法 GB/T101132003分类与编码通用术语 GB180302000信息技术信息交换用汉字编码字符集 GB/T19486-2004电子政务主题词表编制规则 GB/T210642007电子政务系统总体设

5、计要求 GB/T222392008信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求 GB50348-2004安全防范工程技术规范 国家电子政务工程建设项目管理暂行办法 中华人民共和国审计法 审计机关审计项目质量控制办法 审计机关国家建设项目审计准则 省审计厅政府信息公开指南 省审计监督条例 省省本级政府投资项目审批及概算管理办法政办发(2019)13号 XX市人民政府办公室关于印发XX市本级政府投资项目工程预结算评审管理暂行办法的通知 关于印发XX市本级政府投资房屋建筑和市政基础设施项目建设期工程造价全过程管理实施办法的通知 XX市本级政府投资项目管理暂行办法实施细则财办(2014)81号1.5. 项

6、目建设目标、规模项目建设目标利用信息化手段，结合部门的工作内容，对内整合局内各类资源，实现工作人员对审计工作的便捷化管理，从而提高日常工作效率，提升用户体验。项目建设规模XX局所属各部门。1.6. 项目建设内容本期的建设内容详见下表:序号项目名称一、系统建设1、XX市XX局政府投资项目监管平台1.1建设项目信息管理1.1.1基础信息管理1.1.2投资管理1.1.3进度管理1.1.4质量管理1.1.5安全管理1.1.6变更监管1.1.7竣工结算审计1.2公示信息管理1.3预警管理1.4统计分析1.5人员管理1.6系统管理1.7数据汇聚第2章现状、必要性和需求分析2.1. 现状及存在的问题随着业务

7、的发展，越来越多的业务需求已经不能满足XX局目前的规范，对日常业务管理和后续维护带来了极大的不便。主要问题如下：1）纸质资料繁重，耗时耗力。随着业务发展，审计项目的资料量越来越大，光靠人工登记和审核，耗时耗力降低了工作效率。2）资料查询不便，存档不易。审计审核时查询资料不够信息化，不能款速一次性调取项目相关的所有工程资料，同时项目资料的存档繁琐，且纸质存档给工作人员带来检索上得麻烦。3）数据统计不够直观。审计各个业务类的数据信息目前可以从表格中查看，不能通过图形可视化进行展示，极大不方便且业务数据一旦增加将给工作人员带来很大的统计分析压力。4）没有预警提示。在大量的审计工作中，由于数据资料的繁

8、多，全靠人工去审核计算复查，没有数据或者业务上的精确预警提示，难免会加大工作难度。5）变更监管不够明晰。对于工程项目变更需要很多资料和审批监管，审计工作中不能一目了然的看到整个变更过程的业务流转。2.2.项目建设的必要性为了提高XX局内部管理，同时简化警务以及日常业务管理的复杂度，迫切需要建设一套新的公安信息网，通过公安信息网优化栏目及功能、提升用户体验及网站信息展示能力，使公安门户网站成为警务公开、回应关切、提供服务的重要载体。2.3.需求分析2.3.1. 系统用户需求分析系统用户分为系统操作人员和管理人员，各类用户需求如下：23.1.1. 操作人员系统需要由系统管理人员进行日常的管理操作：

9、系统参数设定，保证系统运行的稳定性和可靠性。为了保证管理人员进行方便操作管理，系统管理应包括系统全局参数设置、用户信息管理、角色管理、用户权限管理以及系统运行管理、维护管理操作，为系统管理人员提供便利的管理功能和服务。23.1.2. .管理人员系统主要为市XX局用户及所辖所有用户提供相关数据服务、业务操作等功能。1.1.1. 需求分析本平台作为XX局对政府投资项目监管审计的信息化支撑，实现了审计业务从线下到线上的可视化操作，通过规范化业务流程设置，明细化政府投资项目中的建设情况、资金使用情况、合理性等，提升审计业务的效率，把事后追责转变成事前、事中预防。通过信息化手段，让业务信息从原来的大量人

10、工审计核查变成线上规范化流程监管，同时信息化数据可以根据需求的不同展现出不同的业务图表，可以直观的看到项目从起始到终止过程中各类业务信息的展现，各类数据报表统计及趋势图可以作为领导决策指挥的重要依据。2.3.3. 功能需求分析功能需求如下：序号项目名称项目模块功能名称功能需求1XX市XX局政府投资项目监管平台建设项目信息管理基础信息管理1 .管理建设项目详细信息（项目名称、所处位置、项目造价、项目进度、完成工程比例、投资金额、各个责任主体、开始日期、结束日期等）；2 .结合地理位置信息进行展示建设项目（在地图上可以查看项目位置（冒泡方式）及重点关注信息）；3 .支持建设项目新增、修改、删除操作

11、；4 .支持建设项目信息批量导入导出功能（依据模板）；5 .支持多个条件查询功能。2投资管理1.管理项目资金使用情况（项目投资总金额、资金使用计划、资金使用明细、资金使用比例等）；2 .根据资金实际使用和计划使用情况进行多维度比对，以图型方式展示（按时间、项目里程碑等）.3 .支持按权限查看项目资金申请报告、审批或批示及相关材料3进度管理1 .管理建设项目开工到竣工验收进度跟踪（项目名称、项目状态、进度值、项目里程碑、项目计划、计量支付百分比等），可查看相关资料；2 .管理建设项目施工实际情况（计划工期节点、实际工期节点），可查看相关资料；3 .支持按照权限进行进度管理相关事件处理（待办、己办

12、事项），包括包含项目滞后因素，以及计划安排；4 .根据实际工期情况和计划工期情况进行比对，以图型方式展示；（按时间、进度值、计量支付百分比等）。4质量管理1、项目管理制度情况（工程发包承包、招投标、工程竣工验收等制度），可查看相关资料；2、管理现场勘查情况录入、查看（工序质量、分部分项工程质量、隐蔽工程的检测情况，包含现场照片、视频）；3.支持按照权限进行质量管理相关问题处理（待办、己办事项）。5安全管理1 .管理项目施工过程安全隐患事件，支持按照权限进行事件查看处理；2 .支持按照权限进行安全管理相关事件处理（待办、已办事项）6变更监管1 .管理项目变更情况（变更内容、时间、申报、审批、论证

13、、备案资料等），并可查看相关资料；2 .对项目过程中监理、承建方的变更单、请款报告、确认单、核验单等进行监管，并可查看相关资料。7竣工结算审计1 .竣工结算审计信息录入查看（工程基本情况、审计范围、审计依据、审计结果、主要问题描述、建议意见），可查看相关审计内容（编制依据、工程量、施工企业资质、工程合同等）：2 .生成审计报告（按照模板），支持下载打印；3.归档已完成审计的建设项目资料，形成固定资产存档备案。8公示信息管理1管理当前平台所有的通知公告公示信息，支持增删改查；2 .管理当前平台所有的政策法规信息，支持增删改查；3 .支持多条件查询功能。9预警管理1对于项目工期超出计划工期的进行亮

14、灯预警（红）；2 .对项目使用金额超出造价金额的进行亮灯预警（红）；3 .对接近（工期或者造价金额）设置控制值的项目进行预警提示（黄）；4 .预警信息通过平台信息或者短信等手段发送至相关监管或者负责人：5 .按权限查看预警记录及处理预警结果。10统计分析1项目统计：支持按项目名称、项目类型、建设单位、项目状态、造价金额、进度值、时间等信息进行统计（图型化展现）；2.统计同类型项目情况，形成趋势图，便于领导查看分析并提供相关决策依据。11人员管理1 .管理局内相关部门组织架构信息，组织信息的增删改查；2 .管理局内人员信息的增删改查；3 .管理局内所有的小组信息的增删改查。12系统管理1 .用户管理：用户信息的变更、封停等设定、系统自动同步数据；2 .角色管理：按照不同用户的角色对应若干权限，支持多个用户相同角色；3 .权限理：根据角色分配对应的权限，提供数据导出与导入；4 .授权管理：针对每个角色进行授权管理，可查看授权的用户与用户组；5 .系统参数与日志：浏览系统记录的用户操作日志，便于倒查。13数据汇聚根据用户要求将平台以前的历史数据进行录入或者导入。