库房管理制度.docx

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1、XXXXXXXX有限公司 支持性文件库房覃理制度文件编号 XXXXXX-XX版本/修改状态管控状态页码 第1页共14页库房管理制度共14页拟制部门：采购部拟 制：审 核：批 准：XXXXXX二Oxx年xx月库房管理制度页码 第2页共14页0修改记录版本时间修订人说明A/01目的为规范库房管理，保证库存器材的安全完整，指导和规范库房管理员的日常工作行为，使库存器材得到合理的管理及储存。根据本公司实际情况，特制定本管理制度。2适用范围适用于公司库房所有元器件、半成品、成品等器材的有效管理。3职责3.1库房管理员负责库房一切事务的安排、协调和管理a）库管员负责元器件请购、工程变更、入库、记账、储存、

2、防护、生产备料、日常领料、超期复验申请、元器件报废处置、库房安全管理、温湿度控制等。b）半成品、成品库管员负责半成品、成品的入库、记账、储存、防护、包装、出库、发货、超期复验申请、报废处置等。c）库房管理员负责库房一切表单的存储、保管、信息汇总。3. 2质量部负责器材检验及超期复验工作。4流程图无。5内容与要求5. 1器材入库5.1.1元器件入库库房管理制度页码 I第3页共14页a）采购员核对清点到货器材名称、型号规格、数量、质量等级、质量证明文件等，确认无误后K3下推生成“收料通知/请检单”，提交进货检验员。b）进货检验员按照“收料通知/请检单”核对清点到货器材名称、型号规格、数量、质量等级

3、、质量证明文件等，确认无误后K3下推生成“来料检验单”，提交库房管理员。c）元器件库管员按照检验员确认后的“收料通知/请检单”核对清点到货器材名称、型号规格、数量、检验合格批次号等信息，确认无误后将检验合格的器材由K3 F推生成“外购入库单”。d）借出器件再次入库，借出人填写“复验审批单”并同实物一起交检验员，检验合格方可入库。库管员核对清点入库器件型号、编号、数量、质量证明文件无误后，在“产品、半成品、元器件借出登记表”上登记归还日期。参照5. 1.1元器件入库流程入库。5. 1. 2半成品、成品入库a）过程检验员、成品检验员将检验合格的半成品、成品及其检验报告、试验报告、合格证等质量证明文

4、件一并提交半成品、成品库管员；并在K3系统下推生成“工序移转单:b）半成品库管员核对清点入库半成品型号、编号、数量、质量证明文件，确认无误后按半成品出入库记录登记入库。根据K3系统“工序移转单”，下推生产“产品入库单”。c）成品库管员核对清点入库半成品型号、编号、数量、质量证明文件，根据K3系统“工序移转单”，下推生产“产品入库单”。d）借出产品、半成品再次入库，借出人填写“复验审批单”并同实物一起交检验员，检验合格方可入库。库管员核对清点入库产品型号、编号、数量、质量证明文件无误后,在“产品、半成品、元器件借出登记表”上登记归还日期。参照5.1.2半成品、成品入库流程进行入库。5.1. 3元

5、器件请购根据K3系统MRP计算需求以及元器件出入库流水等综合情况对元器件需求数量进行增加后下推生成采购申请。5. 2器材入库原则a）未经检验合格拒绝入库。b）原则上当天送来的器材当天处理完毕，如有特殊情况最迟不得超过一个星期。库房管理制度页码 I第4页共14页5. 3器材贮存管理5. 3.1库房管理员将入库的器材按种类、属性、特点、用途、编号或批次号进行分区、分类摆放，如无特殊情况需在当天完成；6. 3.2器材堆放原则：合理、安全、可靠、查点方便、排放整齐，对同类器材的堆放应考虑先进先出、发货方便；5.3.3 应作好器材收货、入库、传递、放置、取货等过程的防护措施；a）库房储存条件和环境应符合

6、“附录A：器材储存条件和环境要求二b）器材的基本有效贮存期按“附录B：器材储存期限”执行。c）对有静电影响的器材应按照静电防护操作规程进行控制。05.3.4 对入库器材建账，帐簿应记录准确，做到帐、物一致；填写并粘贴“器材标识卡5. 3.5日常工作中，如发现数量变更、储位不对、帐物不符、质量问题等，应及时处理、反馈，保证库存器材数量准确、完整、质量完好。5.3.6对不合格器材，应隔离堆放，不准投入使用，如有特殊需求，应办理例外审批手续。5.4器材出库5. 4. 1元器件出库5. 4. 1. 1生产配料a）市场部下达生产任务后，由生产计划管理员依据生产任务书提交库房进行生产备料工作。b）库房管理

7、员接到备料指令后，由K3系统的“投料清单/领料工作台”找到相应备料项目，在K3系统下推生成相应的“领料单”。c）配料完成后由另一库房管理员互检，部门负责人批准后实施，完成后，由生产计划管理员核对并签署领料栏。5. 4. 1.2配料变更领料a）生产配料完成并出库后，若由于设计变更、设计错误或其他问题导致部分器材需变更的，由相关人员填写“工程变更单”，写明器材名称、型号、数量、用途、领用说明等信息，经申请人的上一级负责人批准后提交库房管理员。b）库房管理员收到“工程变更单”后，把待出库器材配好，通知领料人员领料，领料人员在“领料单”上签字确认领料。库房管理制度页码 I第5页共14页5.4. 1.3

8、研发领料a）产品设计选型、调试过程中，若需要领用器材的，由设计师填写“领料单。写明器材名称、型号、数量、用途、领用说明等信息，经申请人的上一级负责人批准后提交库房管理员。b）库房管理员收到“领料单”后，把待出库器材配好，领料人员在“领料单”上签字确认领料。5.4 1.4返修、排故领料a）产品生产过程中出现器材损坏，产品试验、检验过程出现故障，这些过程中需要领用器材的，由领用人提供相应信息，库管员根据相应信息，在k3生成“领料单”，打印单据经领用人的上一级负责人批准后提交库房管理员实施；产品在外场发生问题返回我司进行返修的，由领用人提供相应信息，库管员根据相应信息、，在k3生成“其它出库单”，打

9、印单据经领用人的上一级负责人批准后提交库房管理员实施。b）库房管理员收到签完字的“领料单”、“其它出库单”后，把待出库器材配好，由领料人员领料。5.4. 1. 5外场服务领料a）产品交付用户后，因顾客要求或产品发生故障未返回公司维修，需要在顾客现场或外场进行器件替换的，由生产部售后服务人员提供相应信息。库管员根据相应信息，在k3生成“其它出库单”，经生产部负责人或研发中心负责人批准后提交库房管理员实施。b）库房管理员收到签完字的“其它出库单”后，把待出库器材配好，由领料人员领料。5. 4. 1.6元器件借出a）元器件借出，只允许新研发项目的结构件借出（试装核对），其他元器件不允许借出。库管员根

10、据审批后的“产品、半成品、元器件借出申请单”，核对清楚批次、器件型号等进行借出，借用单上面必须明确归还日期。库管员需将相关信息登记在“产品、半成品、元器件借出登记表”，并按归还日期进行器件跟踪。5. 4. 2半成品、成品出库a）领用人根据生产任务、生产进度要求，通知库房进行半成品出库，由领用人在“半成品出入库记录”签字。库管员根据领用记录，在k3系统做相应的领料单。库房管理制度页码 I第6页共14页b）市场部在K3系统下推生成“发货通知单”，库房根据发货通知单进行成品出库并在K3系统下推生成“销售出库单”，并且由“销售出库单”打印相应送货单。明确成品型号、编号、出库数量、版本号、批号等信息，由

11、市场部订单管理人员确认后按照XX-XXXXXX-XX产品防护、交付和交付后活动控制程序进行发货。c）对于公司其他需求所涉及到的产品出库，由市场部在K3系统下推生成“发货通知单”,库房根据发货通知单进行成品出库并在K3系统下推生成“其他出库单”。打印单据由领用人签字后出库。d）对于半成品、成品借出，半成品只允许需要客户联调的整机项目进行借出。产品只允许客户购买前作为样品试用借出。库管员根据审批后的“产品、半成品、元器件借出申请单二核对清楚批次、产品型号等进行借出。借用单上面必须明确归还日期。库管员需将相关信息登记在“产品、半成品、元器件借出登记表”并按归还日期进行产品跟踪。5. 4. 3器材出库

12、原则a）器材发放坚持“一盘点，二核对，三发料，四数数”原则；b）库存器材交接手续应清楚、责任明确；c）原则上同一原材料做到先进先出；d）库房管理员不能给没有办理相关手续的器材出库；e）器材代用（变更）应按照XX-XXXXX-XX技术状态控制程序办理审批手续，审批完成后库管员按照代用后的器材进行配料。5. 5器材盘点5. 5.1对库存器材实行定期盘点制度，确保库存器材帐、物相符，必要时可根据需要增加盘点次数；a）盘点前与财务部、质量部共同制定盘点方案；重点关注器材是否超期，对超期元器件、半成品、成品等按照“附录C：超期复验要求”、“附录D：超期使用要求”进行超期复验；b）盘点时发现的不合格器材应

13、取出并放在专门的不合格品区；c）盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据；d）盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。库房管理制度页码 I第7页共14页5. 6器材退库5.6. 1发生元器件退库的，需先填写“复验审批单”，通知质量部进行处理，合格后重新办理入库手续；如不合格需办理器材报废手续。5. 6.2任何已出库器材的退库均应由质量部复验合格后才可退库；出库后不能退库的器材包含：a）液体、气体、涂覆材料；b）胶带、磁记录介质；c）超贮存期的器材；d）专用器材。5.7器材代用（变更）器材代用（变更）应办理审批手续，由研发中心填写“器材代用（变更）审批表”

14、，审批完成后库管员按照代用后的器材进行配料5. 8器材报废5. 8.1库房应建立废品库，对废品进行标识、登记，并加以隔离，分开、单独放置库存器材报废、半成品退库报废、成品退货报废，防止误用；5. 8.2日常检查发现、半成品退库、成品退货或库房盘点等情况发现的废品，由库房管理员填写“废品通知单”，提交质量部进行审理，若符合报废条件，需核算报废成本，然后登记“废品登记表”；5.8.3每年底对废品进行清点，将可处理的废品填写“废品处置表”提交质量部审核，分管副总经理批准，审批通过后交物资采购部处理；5.8. 4若借用废品作试验用，由申请部门办理相应借用手续后，方可提供，并随时跟踪借用废品的去向；5.

15、 8. 5废品不能交付顾客使用。5. 9库房严禁烟火，库管员应懂得必要的防火知识和使用消防器材；5. 10库房内的规划区域要有明确标识（如：元器件放置区、半成品放置区、成品放置区、配料区、不合格品区、废品区、安全通道、温湿度控制设施放置区、静电设施放置区、消防设施放置区、办公区等）；5. 11下班应关闭窗户及锁上库房门，实时检查库房,如有异常或者安全隐患及时处理和上报；库房管理制度页码 I第8页共14页a）严禁非库房人员非工作需要进入仓库；b）库管员应确保库存器材的安全有效，不发生锈蚀、失效等保管损失；c）对于PCB线路板、装配有器件的产品、集成电路应密封保存，防止焊盘、焊点、引脚氧化；5.12库房温、湿度由库管人员在每天下午15： 00检查一次，将结果记录于“温、湿度记录表”中；