机械、五金、机器加工、模具制造等 手册程序文件全套（简化程序）共89页.docx

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1、XXXX（江苏）机械科技有限公司质量手册及全套程序文件（含质量方针、质量目标）A版文件编号：AEBS/SC-A-2017受控状态：发放编号：审批：XXXX发布：2017年3月1日实施：2017年3月1日1.0前言1.1 手册说明1.2 质量手册颁布令1. 3管理者代表任命令1.4公司简介2.0规范性引用文件3 .0术语和定义4 .组织环境4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量管理体系的范围4. 4.质量管理体系及其过程5领导作用5.1 领导作用和承诺5. 1.1总则5.1. 2以顾客为关注焦点5. 2质量方针5. 2.1制定质量方针5. 2.2沟通质量方针5.3

2、组织的角色、职责和权限6策划6. 1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划6. 3变更的策划7支持6.1 资源7. 11总则7. 1.2人员7.1. 3基础设施7.2. 4过程运行环境7.3. 5监视和测量资源7.1.6组织知识7.2能力7.3意识7. 4沟通7.5形成文件的信息7.5.1总则7.5.2编制和更新7. 5.3文件化信息的控制8运行8. 1运行策划和控制8.2产品和服务的要求8.2.1顾客沟通8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.3与产品和服务有关要求的评审8.2.4产品和服务要求的变更8.3产品和服务的设计和开发8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1总则

3、8.4.2控制类型与程度8.4.3外部供方信息8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8. 5.2标识和可追溯性9. 5.3顾客或外供方的财产10. 5.4防护11. 5.5交付后活动12. 5.6变更的控制13. 6产品和服务的放行14. 7不合格输出的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9. 1.1总则15. 1.2顾客满意15.1 3分析与评价15.2 部审核9. 3管理评审10改进10. 1总则10. 2不合格与纠正措施16. 3持续改进附件1组织结构图附件2产品实现主要流程图附件3质量管理体系职能分配表程序文件目录一览表序号名称编号1文件/记录控制程序AEBS-P-7

4、.5.0-A2基础设施/工作环境控制程序AEBS-P-7.1.0-A3与顾客有关的过程控制程序AEBS-P-8.2.0-A4采购控制程序AEBS-P-8.4.0-A5生产和服务提供控制程序AEBS-P-8.5.0-A6监视和测量设备的控制程序AEBS-P-7.1.5-A7内部质量体系审核程序AEBS-P-9.2.0-A8风险和机遇的应对措施程序AEBS-P-6.1.0-A9产品的监视和测量控制程序AEBS-P-8.6.0-A10不合格品控制程序AEBS-P-10.2.0-A11纠正措施控制程序AEBS-P-10.2.0-A公司简介XXXX（江苏）机械科技有限公司为XX区引进的外商投资企业，是台

5、湾的萨摩亚REP有限公司，已建35000多平方米的标准厂房，位于XX,征地总面积200亩，公司投资总额为IoOO万美元，注册资本500万美元，投资者以现汇出资。公司主要从事航空精密工具、铳刨滚筒刀头、刀头座、刀头结构、专用机座的研发生产及销售；同时生产销售链轨螺栓、刮板链条、实心轮胎、履带胶块、减震胶块等。有多项发明专利，在国内国际具有领先水平。公司产品适用于各类道路建筑机械的配件，如铳刨机、挖掘机、压路机、打桩机、摊铺机等。成为国内知名企业华通动力、鼎盛天工、西安宏大、广西柳工、中联重科、三一重工、陕西建设集团等主要配件供应商；其中履带胶块因设计的多样性、先进性，还拥有大陆、美国等多项专利设

6、计，目前产品己销售至美国、澳大利亚、日本、韩国等国家。公司秉持“品质第一、服务第一、信誉第一”的企业精神，为社会提供优质的产品和不断增值的财富，塑造一个健康、卓越、具有社会责任感的企业，致力于打造成全球最值得信赖的机械制造零部件供应商。为进一步提高企业质量管理能力，与国际惯例接轨,通过质量管理体系认证,建立完善质量管理机制，更好的开拓国内外市场，特按照GBT19001-20015idtIS09001：2015标准，编写本质量手册。本质量手册是贯彻落实公司质量方针，实现质量目标，满足顾客和适用法律法规要求的纲领性文件，是各部门履行质量职责，保证质量管理体系有效运行的基本法规。本质量手册确定了我公

7、司质量管理体系的要求，规定了各项质量活动的基本程序和控制要求，全公司职工必须认真执行，全面贯彻实施质量方针，严格执行质量管理体系程序并使之持续改进，使本公司产品永远是市场和用户心中的名牌产品。公司名称:XXXX（江苏）机械科技有限公司公司地址：XX法人代表：XXXX企业联系电话号码XX企业联系传真号码：0515-69110088公司所在地邮编：224700质量手册发布令根据公司管理体系运行情况及结合实际工作情况，按照IS09001-2015,制定了公司的质量手册。该质量手册阐明了公司的质量方针和目标，对公司质量管理体系作了具体描述，规定了质量管理体系范围，表述了体系过程之间的相互作用和要求，符

8、合国家有关质量法律、法规。是实施质量管理的法规性文件，也是公司对顾客的承诺。全体员工务必认真学习、深入理解、全面贯彻执行。质量手册自2017年3月1日颁布之日起正式实施。全体员工必须严格执行质量手册及其他管理体系文件，确保公司的质量方针的贯彻执行和质量管理体系的持续、有效运行。总经理（签字）：XXXX管理者代表任命书根据IS090012015标准的要求，特任命曹林为公司质量管理体系的管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、向总经理及时报告管理体系的业绩、体系运行情况，提出改进的需求和建议；3、确保在公司内提高满足顾客要求的意识；4、就质量管理体系

9、有关事宜对外联络总经理（签字）：XXXX2017年3月1日本手册依据IS0900b2015质量管理体系要求，描述了本公司质量管理体系的范围和要求，用以证实本公司在实施质量管理、产品实现过程、稳定提供适用法律、法规要求和顾客满意的产品的能力。通过体系有效运行，持续改进和预防不合格的过程，增强顾客满意。本手册既适用于内部质量管理，也适用于外部第三方质量认证和第二方质量认定。本公司质量管理体系认证范围内的产品和过程是：履带胶块、建筑工程用机械、矿山机械及其零配件的生产和服务；建筑工程用橡胶制品的销售。1.1适用范围（不适用说明）本公司现行生产的：履带胶块、建筑工程用机械、矿山机械及其零配件生产和服务

10、；建筑工程用橡胶制品的销售为常规产品按标准生产，不涉及产品的设计和开发，故删减GBT190012015idtIS09001:2015标准中8.3“产品和服务的设计和开发，删减不影响本公司确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响。对于本公司的外包过程也进行了充分识别，就公司目前产品生产情况，本公司外包过程：铸件、热处理、橡胶件。2规范性引用文件IS09001-2015质量管理体系要求3术语和定义本手册采用IS09000：2015质量管理体系基础和术语中所有的术语和定义。4组织的环境4.1理解组织及其环境为实现本公司的愿景、使命、方针和目标，在设计质量管理体系时，由办公室组织

11、相关部门识别、确定与本公司目标和战略方向有关并影响质量管理体系实现预期结果能力的外部因素、内部因素；并组织相关部门对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。4 .2理解利益相关方的需求和期望由于相关方对本公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品与服务的能力产生影响或潜在影响，因此，本公司识别、确定：a）与质量管理体系有关的受益相关方，主要有：顾客、外部供方、员工、投资方及社会；b）以上这些相关方要求。由办公室组织相关部门对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审。5 .3确定质量管理体系的范围经识别和确定，本公司质量管理体系实施IS09001-2015质量管理体系要求的全部内容；

12、并控制：履带胶块、建筑工程用机械、矿山机械及其零配件生产和服务；建筑工程用橡胶制品的销售；持续、稳定提供符合适用法律、法规要求和顾客满意的产品；以证实本公司确保产品和服务符合要求以及增强顾客满意的能力。同时，在策划质量管理体系范围时，识别、确认：a）各种内部和外部因素,见4.1；b）相关方的要求，见4.2；c）阀门、采油（气）进口装置及其它石油机械、工矿配件的生产过程。本公司制定并实施质量手册、程度文件、操作文件、规章制度，形成文件体系。并认真执行，持续改进。4. 4质量管理体系及其过程4.4. 1本公司按照IS09001-2015质量管理体系要求标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理

13、体系，包括所需过程及其相互作用。本公司在质量体系文件中确定质量管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用，并规定：a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；b）确定这些过程的顺序和相互作用；c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制；d）确定并确保可以获得这些过程所需的资源；e）规定与这些过程相关的责任和权限；f）按照6.1的要求确定风险和机遇；g）评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；h）改进过程和质量管理体系。4. 4.2公司识别、分析、确定产品和服务实现的各环节活动、过程的复杂程度、过程的类型、参与人员的能力等，做到：

14、a）制定过程规范或作业指导性文件，以支持过程正常运行；b）保留能够证实、确认各项活动和过程结果符合要求的证据。5领导作用4.1 领导作用与承诺5. 1.1总则总经理以七项质量管理原则为基础，实施质量管理。对建立、保持和持续改进管理体系有效性的承诺提供证据：a）对质量管理体系的有效性承担责任；b）制定公司质量方针和质量目标，与公司环境和战略方向一致；确保在内部进行沟通，使员工理解方针及其内涵；c）确保质量管理体系要求融入于公司的各业务过程；d）促进使用过程方法和基于风险的思维；e）确保获得质量管理体系所需的资源；f）沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性；g）确保实现质量管理体系的预期

15、的结果；h）促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性；i）推动改进；j）支持各级管理者履行其相关领域的职责。5.1 .2以顾客为关注焦点总经理以顾客为关注焦点、增强顾客满意为目的，号召并要求各部门和全体员工:a）识别、确定和应对能够影响产品、服务的符合性，以增强顾客满意能力的风险和机遇；b）在实施质量管理的全过程中，始终以增强顾客满意为目的，充分考虑顾客的要求；顾客要求及适用的法律法规要求的产品功能、性能、技术指标、交付期、产品寿命以及服务等，应成为各部门和全体员工的工作目标，确保顾客要求得到确定并予以满足；c）通过调查、研究、分析以及与顾客沟通等方式，了解顾客当前的和未来的需求和期望，始终致力于增强顾客满意；d）收集顾客对产品和服务信息，并通过持续改进，使顾客的要