消防安全评估控制体系文件.docx

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1、消防安全评估控制体系文件编制：审核：批准：目录一、控制方针和目标41 .消防控制方针42 .消防安全评估控制目标4二、目的和范围51 .目的52 .范围5三、常用术语5四、组织机构、行为规范、主要岗位职责7L组织机构72 .员工行为规范73 .主要岗位及部门职责8五、消防安全评估过程控制体系161 .体系结构162 .程序文件173 .作业文件174 .文件化体系的要求175 .依据186 .文件19六、文件、档案管理191 .文件管理192 .软件管理193 .档案管理194 .支持性文件19七、内部管理20L人力资源管理202 .信息通报及主动接受监督管理203 .跟踪服务204 .保密2

2、15 .资质和印章管理216 .评审217 .文件21八、技术支撑231 .基础数据库和软件232 .消防安全评估、检测人员233 ,仪器设备234 .检验检测、科研开发245 .支持性文件24九、风险控制及分析24L风险控制及分析242 .支持性文件25十、消防安全评估的实施251 .控制内容252 .控制依据253 .支持性文件25十一、消防安全评估报告审核261 .审核重点262 .审核控制263 .支持性文件26十二、检查和改进271 .内部审查272 .投诉与改进273 .不符合的消防安全评估工作的控制274 .支持性文件28十三、文件的管理281 .过程控制体系文件的控制282 .

3、文件的修改29笫3页共29页一、控制方针和目标1 .消防控制方针“预防为主、防消结合、客观公正、科学严谨”依据国家有关消防安全法律、法规和有关技术规范、技术标准，依靠高素质的技术人才，以科学严谨的态度考察被评估企业的实际情况，客观公正地进行评估，以促进企业安全生产和保障人民生命、财产安全为首要任务，实现全过程、全方位的持续改进的消防安全评估。2 .消防安全评估控制目标为了提供科学、公正和合法的消防安全评估报告，为顾客的安全生产活动和政府的监督管理工作提供高质量的技术服务，在持续改进的基础上逐步达到：1）符合有效的法律、法规的要求；2）符合有效的有关的标准和规范；3）客观、公正、科学、规范；4）

4、选用的消防安全评估方法合理适当，评估程序、财务手续、交接手续完备。5）评估报告的形式和内容符合省、市、区各监管部门规定的格式及要求；6）数据准确率大于99%,消防安全评估报告合格率95%,消防安全评估报告错字率小于0. 05%；7）随时关注最新发布的法律、法规、规范及文件规定并遵照执行并持续改进。二、目的和范围1.目的1）阐述xxXX消防工程有限公司消防安全评估体系的总貌，确认实现消防安全评估工作过程控制的纲领性文件。通过消防安全评估体系的有效运行，保证实施消防安全评估方针、实现消防安全评估目标，为xxXX消防工程有限公司有效地开展消防安全评估活动提供统一的要求和行动准则；2）证实本公司持续地

5、提供满足顾客和适用法律、法规要求的消防安全评估能力，满足顾客的期望和适用法律法规的要求；3）通过消防安全评估体系的有效运行，消防安全评估过程的持续改进和对不合格的预防措施，保证消防安全评估工作质量，使顾客满意；4）完善xxXX消防工程有限公司消防安全评估持续改进的消防安全评估体系。本文件适用于xxXX消防工程有限公司消防安全评估在资质许可的范围内承担的消防安全评估工作。三、常用术语与消防安全评估有关法律法规、技术规范标准和规范性文件所用术语及其内涵保持一致。笫5页共29页四、组织机构、行为规范、主要岗位职责1.组织机构1）公司的组织机构的设置是为了明确公司消防安全评估的职能部门及各职能部门的职

6、责和相互关系，保证消防安全评估工作的科学、公正、高效地开展；2）总经理负责组织机构的设置、职能的分配和资源的配置，任命关键管理岗位的负责人；3）公司内部设置有综合管理办公室、消防安全评估评估办公室、消防维保检测办公室和质监部4个职能部门；4）根据消陆全评估项目的实际情况及时任命消防按全评估项目组组长。公司组织机构图2.员工行为规范1）所有员工应遵守中华人民共和国消防法、XX省消防条例、XX省火灾高危单位消防安全管理规定、XX省消防安全重点单位管理规定、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定、建筑消防安全评估标准、消防监督检查规定等有关法律、法规，依法办事，严格执行本公司消防安全评估过程控制

7、体系文件的规定；2）消防安全评估工作必须严格遵守工作程序，执行有关规程、规范和标准，不得违规操作或伪造数据；3）抵制干扰，秉公办事，保证消防安全评估结果的真实性和判断的独立性；4）履行职责，遵纪守法，不得以权谋私，与消防安全评估工作无关的人不得介入、干预工作的正常进行；5）消防安全评估时间确定后，必须在规定的时间完成工作任务，未经顾客同意，不得超出规定的期限；6）坚决保护顾客的权益和机密，任何人不得利用顾客的技术和商业机密牟取私利；7）不得泄露消防安全评估内容和结果，严守本公司秘密。3 .主要岗位及部门职责1）总经理1 .全面负责本公司各项工作，组织贯彻执行国家有关法律、法规、方针、政策；2

8、.负责消防安全评估体系策划，制定本公司的消防安全评估方针和消防安全评估目标,批准过程控制过程控制体系文件和程序文件；3 .批准本公司的发展规划和年度工作计划，提供实施消防安全评估方案和活动以及绩效测量和监测工作所需的人力、专项技能与技术、财力资源；4 .在公司的消防安全评估活动中起领导作用；5 .审批内部审核及管理评审计划，主持管理评审；6 .任命技术负责人和消防安全评估负责人，聘任专业技术人员和部门负责人，任命关键岗位人员；7 .组织制定和审批经费的预决算，审批重大日常支出；8 .负责组织对全体人员的考核奖惩罚。2）经理1 .根据其分工协助总经理管理公司的行政事务、业务技术的拓展、消防安全评

9、估工作，协助总经理贯彻执行国家和各级安全生产监督管理等部门的各项方针、政策、法律、法规及公司内部各项管理制度；2 .组织制定本公司的发展规划和年度工作计划；3 .参与消防安全评估项目的风险分析工作；4 .负责对消防安全评估质量计划书的审批及评估项目进度的控制；5 .协助总经理确定大、中型消防安全评估项目负责人和项目组成员；6 .负责消防安全评估项目任务的安排；7 .负责消防安全评估工作的组织实施；8 .负责外部供给和专业技术职务时的组织管理工作；9 .参与组织人力资源配置和对全体人员的考核奖惩。10 技术负责人1 .负责消防安全评估活动的组织协调工作；2 .参与制定本公司的发展规划和年度工作计

10、划；3 .负责消防安全评估标准、项目计划书的审批；4 .负责消防安全评估的管理；5 .负责消防安全评估技术的组织和管理工作；6 .负责技术交流、技术培训的组织落实；7 .负责组织处理消防安全评估的重大技术问题；8 .参与管理评审，负责对消防安全评估负责人履行职责情况进行审核；9 .负责消防安全评估报告的审核、签发；10 .拟准技术性质量记录格式；11 .具体负责消防安全评估技术开发工作；12 .质量管理部门负责人外出时代行其责。4）质量管理部门负责人1 .负责公司有关文件和质量记录格式的审查和批准；2 .负责对消防安全评估体系运行情况进行监督管理。3 .负责委派内审员、签发内部审核报告；4 .

11、协助经理做好管理评审工作；5 .参与消防安全评估项目的整个作业过程，并对评估过程的每个要素进行监督管理；6 .负责对不合格项的控制情况以及对纠正措施执行情况进行监督管理。7 .冬负责对消防安全评估工作中的投诉申诉以及质量事故处理进行监督管理；8 .技术负责人外出时带行其责（消防安全评估报告签字除外）。9 ）消防安全评估、检测部门负责人1 .全面负责本部门各项工作；2 .负责提出本部门人员的技术培训和考核计划；3 .负责拟定本部门新技术应用和设备、材料购置计划，以及在用仪器设备的管理；4 .安排、检查、督促部门人员按规定要求完成工作任务；5 .对本部门出现的不合格项进行调查分析，提出纠正措施并组

12、织实施；6 .负责本部门消防安全评估体系运行中的管理工作；7 .组织本部门的不确定度评定、稳定性考核和结果验证工作；8 .公司负责人交办的其它工作。9 ）消防安全评估、检测人员1 .执行有关法律、法规、标准和公司技术文件，服从领导，遵守各项管理制度；2 .完成公司安排的各项消防安全评估、检测任务；3 .参与消防安全评估各种技术支持性文档的编写，参与制定公司消防安全评估4 .技术方法和建立评估模型；5 .按规定和标准进行检测、评估、记录，整理原始数据，出具评估报告，并在评估报告上签字；6 .保管好所使用的仪器、设备、车辆等；7,对承担项目的评估结果负责，对评估结论的正确性负责;8 .处理本职责范

13、内的技术问题。7）质监员1 .协助本部门负责人做好消防安全评估体系运行工作；2 .负责本部门消防安全评估体系文件和质量记录的收集整理工作；3 .负责对消防安全评估进行监督、检查；4 .负责对消防安全评估项目是否执行相应的规程、标准或导则进行监督；5 .负责对消防安全评估程序的执行情况进行监督；6 .负责对消防安全评估结果进行检查，保证其准确无误；7 .冬有权对可能存在的质量问题的消防安全评估结果进行复检，或要求有关人员进行复评。8 .负责与本公司业务有关的外来文件（有关法律、法规、政策及相关文件，有关技术标准、规范，科技图书等技术资料、信息）的收集、使用和管理情况的监督；9 .负责部门负责人交

14、办的其它工作。10 档案管理员1 .负责公司内部及外来文件的管理；2 .负责文件资料的分类编目、归档、发放、登记等工作；3 .负责管理与本公司业务有关的国家、行业文件、标准、技术资料、信息的整理、保存、发放、更新、废止；4 .做好档案资料的防盗、防火、防蛀、保密等安全工作。9）综合部1 .负责财务和固定资产管理；2 .负责编制年度经营计划，并组织实施；3 .负责顾客的消防安全评估项目的风险分析、合同签订；4 .负责消防安全评估体系运行所需的资源配备；5 .负责消防安全评估收费和成本核算；6 .负责顾客的接待、联络，落实对顾客的承诺；并对顾客进行跟踪服务；7 .冬协助编写消防安全评估体系文件，负责体系文件的控制；8 .负责本公司人员的考核工作；9 .负责消防安全评估人员技术档案的整理、归档；10 .协助组织专业人员职务的评聘工作；11 .协助完成内审资料的整理归档工作；12 .协助领导配备适宜的人力资源；13 .负责制订人员培训计划并组织实施；14 .负责外来文件的收集、编号、发放和归档，确保消防安全评估使用的文件为有效版本；15 .负责过程控制过程控制体系文件、程序文件等消防安全评估体系文件以