精米米业有限公司质量管理制度.docx

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1、质量管理制度目录一、质量方针和质量目标二、质量管理领导小组1、关于成立质量管理领导小组的决定2、质量管理领导小组工作职责三、各科室质量工作职责1、 经理工作职责2、 质检部工作职责3、 贸易部工作职责4、 生产车间工作职责5、 原料仓库工作职责6、 成品仓库工作职责四、各项质量管理制度1、人员培训管理制度2、生产设备管理制度3、采购质量管理制度4、产品出厂检验制度5、质量信息反馈及处理制度6、文件管理制度7、卫生管理制度8、计量器具管理制度9、产品保证检查方式及检验项目10、质量管理考核制度11、不合格产品管理制度12、关键控制点管理制度13、*号项目检验计划14、产品质量检验制度五、生产设备

2、过程操作规范六、产品关键控制点作业指导书七、附件：1、工作人员考核细则2、实验室管理制度一、质量方针和质量目标1、质量方针:以质量求生存，抓管理求效益。2、质量目标：采用国际一流的先进工艺，推行严谨科学的质量管理方法保证产品出厂合格率达到100%,用户满意率达到95%o二、质量管理领导小组1、关于成立质量管理领导小组、设立专职质量监督管理员的决定为保证我厂产品质量，提高企业产品合格率，加强本厂质量管理工作的领导，决定成立本厂质量管理工作领导小组，由经理任组长，、为成员，全面负责本厂内部的质量管理工作。决定任命为公司专职质量监督管理员。以上决定即日生效。哈尔滨市双利精米米业有限公司二O一七年十月

3、二十二日2、质量管理领导小组工作职责1、质量管理领导小组在经理的领导下，综合管理全厂的质量工作。2、质量管理领导小组负责起草全厂的质量管理制度、工艺文件，并报经理同意后执行，负责全厂的质量管理体系的持续改进并保持有效。3、负责研究决定企业的较大质量疑难问题，重大问题应召开质量管理领导小组会议讨论。4、质量管理领导小组成员要及时向经理提供质量工作信息，协助经理决策，及时为经理提供质量信息。5、负责全厂职工的月底考核，经理负责质量管理领导小组成员的考核。6、及时完成经理交派的其他质量工作。7、专职质量监督管理员负责质量管理领导小组日常办公事务，有权对各科、车间、仓库的质量管理工作进行检查，提出处理

4、建议。三、各科室质量工作职责1、质检部经理工作职责1、经理作为全厂的质量总负责人，全面负责本厂的质量工作。2、经理带头贯彻执行国家有关产品质量法律法规3、负责制定发布质量方针和质量目标。4、负责批准发布各项质量管理制度及各科室、生产车间及仓库的质量工作职责。5、负责质量管理领导小组成员考核评定。6、经理要为保证产品质量提供合格的资源保障，要保障不合格产品坚决不出厂。7、对消费者（用户）的产品质量反馈意见作出最终处理决定。2、质检部工作职责1、在经理领导下，具体负责质量方针和质量目标的贯彻实施。2、根据制度规定和生产需要，及时对成品、半成品进行抽样检查。3、制定全厂生产技术人员的培训计划并组织实

5、施。4、负责产品标准、工艺流程、法律法规等文件的管理、宣贯等工作。5、负责全厂计量器具的管理工作。6、对消费者（用户）的产品质量反馈意见调查分析，提出处理意见并报经理。7、对原材料的进厂验收检验和成品的出厂检验独立行使职权，独立签发检验报告。经检验不合格原材料可一票否决，有权决定不予入库。成品检验不合格的也可一票否决，有权决定不予出厂销售。8、质检部独立行使质检职权，不受任何干扰。3、贸易部工作职责1、在经理领导下，负责质量方针和质量目标贯彻实施的具体工作。2、负责在每月底前编制采购计划，报质量管理领导小组审批。3、根据原材料采购验收制度规定和生产需要，采购企业所需的合格原材料，采购不合格原料

6、将被一票否决，并对采购的物品的质量好坏承担责任。4、及时把握市场信息，协助经理做好采购工作。5、配合质检部对采购原材料的检验，将每次采购物品的有关情况交由质检科备案，对检定不合格的原料，不得采购。6、销售合格产品，不得销售出厂未检验或检验不合格的产品，对出厂未检验或检验不合格的产品也可拒绝销售。7、认真完成厂质量管理领导小组交派的其他工作。4、生产车间工作职责1、贯彻执行厂质量方针和质量目标。2、贯彻执行厂内有关质量管理制度。3、负责生产加工过程每道工序质量控制，确保生产合格产品，对因生产加工不当造成产品不合格承担责任。4、安全、正确地操作使用生产设备，并做好有关记录，并综合汇总有关记录，负责

7、生产设备的维修、保养，将机器设备出现的重大情况及时上报经理。5、及时与质检主管联系，做好产品生产过程中的产品检验工作。6、对应生产设备管理不当，造成产品不合格承担责任。7、车间主任是生产车间产品质量总负责人，有权对违反质量管理制度的工作人员进行处罚（辞退人员除外）。5、原料仓库工作职责1、贯彻执行厂质量方针和质量目标。2、贯彻执行有关质量管理制度。3、根据质量管理制度，协同质检科做好原材料验收把关工作。4、协同质检科做好原材料质量检验工作。5、协同厂会计做好原材料的等级数量结算工作。6、负责原材料的妥善保管，作好原料仓库防鼠、防蝇、防虫工作，保持原料仓库卫生状况整齐规范。7、应作好每批原材料出

8、、入库记录工作.8、在日常工作中，发现有存在问题原料情况的，应及时上报质检科。6、成品仓库工作职责1、贯彻执行厂质量方针和质量目标。2、贯彻执行厂有关质量管理制度。3、根据质量管理制度，协同质检科做好待销售成品的出厂把关工作。4、配合质检科做好成品的出厂检验工作。5、负责对经检验合格的成品加附合格证。6、负责对经检验不合格的产品加附不合格标志，单独存放待做技术处理，作好不合格产品处理记录。7、负责成品的妥善保管，保持成品仓库卫生状况整齐规范。8、作好成品出、入库记录工作。9、对在成品保管中，发现有问题成品的，应及时上报质检科。四、各项质量管理制度1、人员培训管理制度1、按照厂指定的人员培训计划

9、，定期培训生产、技术人员。2、培训采取内部培训和外部培训相结合的方式。3、内部培训工作由本厂技术人员组织实施，对职工进行岗位技能培训|,同时进行相关的考核。4、经理、质检主管、车间主任等技术人员积极参加上级质量监督管理部门组织的业务培训。5、新上岗人员须进行上岗前培训。6、培训考核成绩作为年终奖惩依据。2、生产设备管理制度1、车间主任应加强对在用设备的管理。因设备问题而影响产品质量的要承担相应责任。2、设备使用人员应按照操作规程正确使用设备，对设备出现故障时，要及时报告车间主任，采取措施排除故障。3、因设备故障可能造成产品质量不稳定时，车间负责人要及时报告质检科，质检科需及时安排抽检，对有质量

10、问题的产品妥善处理。4、车间工作人员要爱护生产设备，及时清理筛选去石组合机、比重去石机、碾米机、大米分级筛等设备的滞留物，保持设备清洁卫生。5、设备管理人员要及时作好设备的维修与保养。6、对因生产设备操作不当造成损失的，由直接责任人负责赔偿，对由车间管理不到位造成的损失，车间主任负连带赔偿责任。3、采购质量管理制度1、质检部、原料库工作人员要切实履行岗位质量职责，对进厂的原料严格把关，对水分超标、杂质过大、霉变陈化等问题原粮拒绝接收。2、原料库要配合质检科对每批进厂原粮及时进行检验，确保原料质量达到采购计划要求。对本厂不能检验的产品（或项目），及时送有资质单位检验；当一次采购原粮超过IOO吨时

11、，应要求对方出具原粮的全项目检验报告。3、供销科在采购包装袋及其他物品时，应向对方索要质量检验合格证明及产品执行标准文本，原料库对无合格检验报告的，应拒绝入库。4、原料库负责做好原材料验证记录和采购原料入库状况记录。5、企业如有外协加工或委托加工的，其采购原材料质量控制也应符合本制度规定。6、对因原料问题造成产品质量不合格，将严格追究责任人责任。7、质检部配合供销科负责对原辅材料供应方进行评价，对经连续采购5次以上且质量合格的供方，可确定为合格供方，争取签订长期供货合同.4、产品出厂检验制度1、成品库人员要切实履行监管质量责任，确保只出厂销售质量合格的产品。2、成品库人员负责及时将待入库产品送

12、质检部检验，或请质检部抽样送检。3、质检部要保证对检验结果判定的独立性、科学性，对自检或经送检合格产品签发合格证明，成品库方可接收该批产品并进入合格区。4、经检验为不合格的产品，质检部要提出技术处理意见，报经理室批准执行。5、成品库要采取妥善措施，确保其合格产品在贮存期间的质量合格和标识齐全。6、无检验合格证明的产品，成品库不得以成品出库。7、质检部要保障检验设备的精确度，保证检验方法的科学性；8、化验室要经常到县质检所送样，对比化验结果，做好产品的质量控制。5、质量信息反馈及处理制度1、质检部应切实履行岗位职责，负责质量反馈信息的搜集，汇总统计,提出处理意见，做好与消费者（用户）的沟通工作。

13、2、对消费者（用户）反映的产品质量问题，由品控部拟出处理意见，由经理做出最终处理决定。3、因产品质量问题造成损失的，及时赔偿消费者损失，并由经理追究责任人责任。4、销售人员应积极搜集消费者（用户）的意见，提出合理化建议，会同品控部上报经理室。5、对在提高产品质量，改进服务态度方面的有功人员由经理决定奖励。6、质检部应制定质量信息跟踪调查表，随每批出厂产品一起发放，并定期走访征求消费者（用户）意见。7、质检部应对每月的质量反馈信息进行汇总分析后，及时改进质量管理，确保消费者（用户）满意率达到95%以上，以保证质量目标的顺利实现。6、文件管理制度1、质检部要切实履行岗位职责，统一管理全厂的产品标准

14、、工艺档案、办公文件等文件材料。2、质检部保持产品标准等技术文件现行有效。3、质检部负责指导化验室妥善保管检验原始记录和检验报告，负责对所有质量管理制度执行记录进行汇总存档。4、质检部负责对质量管理制度执行情况的年度调查。5、要保持质量管理制度的持续改进和现行有效。6、质检部负责所有文件材料的分类存档与妥善保管，以便于各部门及时获得文件材料的有效版本。7、卫生管理制度1、车间主任负责生产车间及场地内的卫生管理，化验室负责化验室的卫生管理，各部门人员负责各自环境卫生清理。2、全厂人员要按国家有关规定，定期体检，持健康证上岗。3、车间、质检、仓库工作人员应不留长发，不带手饰，当班期间不准吸烟，上岗

15、要洗手更衣，保持个人卫生。4、生产车间、仓库要切实采取防鼠、防虫、防蝇等措施，确保防护措施的运行有效。5、生产车间、仓库严禁堆放有毒有害物品及其他杂物。6、各生产车间、仓库工作人员要保持环境卫生，及时清扫生产设备的滞留物。7、生产车间的生产设备、地面、墙壁、屋顶及时清扫。8、计量器具管理制度1、质检部负责厂全部计量器具管理工作。2、根据企业需要，备齐计量器具，做好台帐和使用记录。3、质检部负责制定计量器具检定计划，及时加强对计量器具的检定工作，保障计量器具的精确度，确保量值的准确可靠。4、质检部负责保管好计量器具的相关资料，以备查考。5、严禁破坏计量器具，严禁擅自调动计量器具精确度。6、采取必要措施，保证精密仪器在良好的环境下使用。9、产品质量保证检查方式及检验项目1、各部门按照职责权限，负责严格执行原材料进货验收制度和产品出厂检验制度。2、对于不合格原粮不得予以收购，对于产品出厂检验不合格的坚决不予出厂，质检部找到不合格原因后，上报经理。3、产品检验由化验室负责，化验项目包括色