环境职业健康安全绩效管理程序.docx

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1、断注蜀XXXXX股传有限公司环境职业健康安全绩效管理程序文件编号：ZC J/QP- XXX版本：C/0编 制 :审核:批准:分发号 ： No.om持有部门：办公室控制状态：发布日期：20XX年02月12日实施日期：20xx年02月28日管理体系文件环境职业健康安全绩效管理程序文件编号：QES-9. 1-01版本/改数：A/0生效日期：20XX年XX月XX曰第X页/共X页1 .目的规定对具有或可能具有重大环境/安全影响的运行与活动的关键特性、环境/职业健康安全绩效、环境安全目标指标管理方案实现情况进行例行监测的要求，确保符合公司环境/职业健康安全方针和相关法律法规的要求。2 .适用范围适用于公司

2、活动、生产、服务全过程中具有或可能具有重大环境/安全影响的运行与活动的关键特性、环境绩效、职业健康安全绩效、环境安全目标指标管理方案实现情况的测量与监视。3 .职责3.1 各部门负责各自职责范围内具有或可能具有重大环境影响和重大安全影响的运行与活动的关键特性的巡视、监控、检查。3. 2办公室负责环境绩效、职业健康安全绩效的委外监测；负责组织员工职业健康体检。4. 3相关实施部门负责部门设备及工作环境的定期安全检查。5. .程序5.1 运行特性和运行准则满足程度的监视5.1.1 相关实施部门人员按相关设备的操作规程的规定对设备每天点检、每月例检；4.1. 2在新改扩建项目建设期间，办公室至少每周

3、一次对施工现场环境安全进行检查。1.1.1 3危险品仓库管理员对库存危险品的状况进行检查，填写“库存危险品巡查记录”。4.1.4 相关部门负责人每天对各自管辖的作业人员的安全作业等进行监督检查，每周至少填写一次“环境安全检查记录”；对检查中发现的问题及时组织整改。4.1.5 办公室组织相关人员，包括安全事务代表、安全员，按安全生产检查制度中的规定，定期和不定期对整个厂区范围内的环境、安全情况进行检查，填写“环境安全检查记录”。4.1.6 办公室按照国家管理规定对公司所属车辆实施定期检查/检验，确保安全运行。4. 2绩效监测4. 2.1环境“三废”和职业病危害因素监测办公室编制环境“三废”和职业

4、健康安全的“委外监测计划”，委托有资质的/国家指定的环保、职业健康安全监测单位实施，并收集、整理各项委外监测的结果，填写“委外监测结果汇总表”，通报各部门、副总、总经理。4.2.2员工职业健康体检4. 2. 2. 1办公室根据GBZ188职业健康监护技术规范的规定，在每年12月前编制“职业健康检查年度计划”；4.2.2.2员工健康体检结束，办公室收集、整理健康体检报告，登记入员工的“职业健康监护档案”，并填写入“委外监测结果汇总表”，通报员工本人、相关部门、副总、总经理。如员工有要求，应将体检报告复印件提供给员工本人。4.2.2.3职工工伤、职业病，由办公室按规定向政府主管部门报告。4. 2.

5、 3监测频次4. 2. 3. 1环境、职业健康安全行为监测的主要内容和要求见下表:监测项目监测频率监测点监测单位相关记录相关作业文件废弃物分类处理检查1次/月仓库、办公场所、车间、施工现场办公室检查记录固体废物管理制度万元产值用、水电气统计1次/月总电表、总水表、总气表办公室生产部统计表能资管理制度火灾隐患、消防设施检查1次/月各消防点办公室消防设施巡检卡消防管理制度火灾救援应急预案安全生产1次/月各车间、现场、仓库生产部、仓库、办公室检查记录安全生产检查制度工作场所职业病危害因素检查1次/年各车间、仓库疾控中心或具资质单位监测报告职业病防治制度职业病检查1次/年相关作业者疾控中心或具资质单位

6、体检报告职业病防治制度个人防护用品1次/月相关作业者办公室相关部门发放、使用检查记录劳动防护用品管理制度三废监测1次/年环境控制点环境监测站或有资质单位监测报告国家标准特种设备按要求根据需要外送生产部检测报告国家相关规定4.2.3.2当发生以下情况时，应随时进行监测:a）发生环境污染事故、安全事故，或新发职业病；b）采用新材料、新工艺、新设备；c）生产新产品；d）新改扩建项目竣工；e）与公司环境因素、安全风险有关的法律法规和其他要求变化；f）相关方抱怨；g）其他企业认为必要的情况。4.3目标及管理方案实现情况的考核4. 3.1在管理评审前，由办公室组织对公司及各部门环境安全目标指标实现情况的考

7、核，为评审或调整环境安全目标指标提供依据，具体执行目标的策划管理流程。5. 3.2在管理评审前，或在管理方案中指定的时间，由办公室组织对环境安全管理方案实施情况的检查，为评审或修订环境安全管理方案提供依据。6. 3. 3在管理评审中，对环境安全目标指标和环境安全管理方案的适宜性进行评审。4. 4合规性评价环境、职业健康安全合规性评价按合规性评价控制程序的规定进行。4.5对各类检查、监测中发现的不符合，按相关制度中的规定进行整改，必要时按不合格和纠正措施管理流程采取纠正/预防措施。4. 6环境/安全监测测量设备管理办公室负责组织有关部门对环境、职业健康安全监测设备设施的管理，确保环境、安全设施的

8、正常运转，具体执行监视和测量资源管理流程。5.相关文件5. 1安全生产管理制度5. 2监视和测量资源管理流程5.3目标的策划管理流程5. 4法律法规和其他要求控制程序5.5不合格和纠正措施管理流程6. 相关记录6.1 环境安全运行检查记录6. 2委外监测计划6. 3年度职业健康检查计划6. 4职业健康监护档案环境安全运行检查记录R-9.1-01-01No:序号检查项目检查要求检查情况记录结论日期:检查人员:委外监测计划No:R-9.1-01-02编制:日期:批准:日期:序号监测点监测内容监测周期监测机构监测时间（计划时间/实际时间）20 X X 年20X X年20X X年一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一)一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一)一年职业健康检查年度计划R-9.1-01-03No:编制:审批:日期:序号姓名性别l_U /JU冈位年龄体检项目体检时间备注职业健康监护档案姓名性别出生年月进厂时间岗位职业危害健康体检情况记录体检时间体检单位体检项目体检结论备注R9.1-01-04No编制: