目标管理制度.docx

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1、断注堵XXXXX股管彳限公司目标管理制度文件编号：ZC J/QP- XXX版本：C/0编制：一义义审核：棚义义批准：一义义分发号：NoO3持有部门：办公室控制状态：二二二工亡发布日期：20xx年02月12日 实施日期：20xx年02月28 EJ管理体系文件目标管理制度文件编号：OES6.202版本/改数：A/0生效日期：20XX年义义月义义日第X页/共X页1 .目的为建立、实施与改进本公司的管理体系，制定和实施目标管理，以确保实现质量、环境和职业健康安全目标，不断改进本公司的质量、环境和职业健康安全绩效，特制定本文件。2 .适用范围2符合有关法律、法规及其它要求，以及合规性评价结果；3顾客对产

2、品和服务的需求和期望，考虑顾客当前和未来的需要；4产品或过程的实际质量水平，包括产品合格率、不良率、质量成本等；5依据企业确定的重要环境因素；6来自相关方的信息与要求；7考虑企业所需应对的风险和机遇；8可选择的最佳技术、以及以济上、运作上的可行性；9实施进度和可调整性的要求；10环境绩效监视和测量结果、持续改进的承诺；11运行和经营的要求。3 .2目标的展开办公室负责将批准的质量目标、环境目标、职业健康安全目标下发到各部门，以便各部门对公司总目标进行展开。1.1.1 目标的展开范围(1)在管理项目中展开：公司的目标是从全公司综合角度制定的，带有一定的战略性意义。企业管理体系的各项活动和新开发的

3、项目均是目标的具体实施活动，应根据具体实施项目的性质、特点和特定条件，各部门在总目标的框架下制定管理工项目具体的目标。(2)在管理层次中展开：公司的管理层次应从上到下，企业总的目标展开到各部门的目标，进一步展开到车间/班组、甚至到岗位的目标。(3)在管理部门中展开：各层次的目标必须通过其下设的职能和管理部门来具体实施，因此，各层次的目标应分解展开到各部门，只有各部门的目标都实现了，各层次的目标才能实现，公司的总目标才能真正全部实现。1.1.2 目标的展开要求（1）制定和展开目标时，需要各级最高管理层参与，确保在公司的相关层次和职能上建立相关目标；（2）目标展开需要上、下级共同进行，上一级部门可

4、以对下一级部门的展开程度给以协助、指导和监督；（3）主管部门对展开过程进行组织协调，确保各部门接口关系畅通；（4）目标展开的深度应做到下一级目标的总和达到或略微超过上一级目标;（5）某一项目标，只在涉及的相关部门和员工展开，而不是在所有的部门展开；（6）对经细化分解后的目标，应制订保证其实现的相应措施。（7）各职能部门制定的目标，经体系负责人审定后，均由最高管理者批准;1.1.3 目标展开的方式（1）横向展开。横向展开的主要方法是通过矩阵图，把涉及公司领导、部门、车间之间关系的重大目标措施排列成表，明确责任（负责、实施或配合）和日期进度要求。（2）纵向展开。一般采用系统图方法，自上而下地逐级展

5、开，以落实各级人员的责任。2 .2目标管理方案的编制体系负责人应组织各部门管理人员依据环境目标来编制质量、环境、职业健康安全目标管理方案，管理方案应涉及与产品和服务有关的全部可能的活动（如设计、材料、生产、销售、安装、售后服务、回收等）、资源及具体实施。目标管理方案主要包括以下内容：(1)质量、环境、职业健康安全总目标、分目标；(2)重要环境因素、关键过程、重大危险源；(3)要做什么，实施的方法措施、技术手段以及先后顺序步骤；(4)需要什么资源，预计投入资金等；(5)由谁负责，责任部门、配合部门与负责人；(6)何时完成，启动日期与完成期限等；(7)如何评价结果，监督跟踪部门以及相关人员。3 .

6、3目标实施(1)企业通过分发专文、会议、宣传栏等方式对公司各级人员进行宣传。(2)公司统一制定目标培训计划，对不同部门、岗位，分批次进行培训。(3)各部门负责人通过内部会议或组织所属员工进行内部培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标，并付诸实施。(4)公司的总目标采取合理的方式，让相关方或公众方便获取，公示在企业明显位置。4 . 4目标考核目标完成情况的日常检查，由体系负责人或部门经理组织进行，及时发现目标实施过程出现的问题，由责任人进行原因分析，找出原因后，有针对性的制定纠正措施。实施后的结果应由部门经理进行跟踪验证，并在适当的时机对纠正措施的有效性进行评审。对纠正措施有效性评审或跟踪验证

7、后，又出现同样的问题，则应重新寻找原因，再采取新的纠正措施。目标年度考核，企业的所有目标至少一年进行一次全面的考核，对考核结果进行评比，对贯彻实施目标做出突出贡献的单位、部门和人员进行奖励，同时对未完成目标的单位、部门及员工进行必要的惩处。4. 5目标评审和更新由体系负责人组织对目标及环境管理方案进行评审，至少一年进行一次,可单独进行，也可与管理评审同时进行。评审的内容包括：方案的实施进度、措施执行情况、实施效果、目标的现实情况、修订或改进措施。当发生以下几种情况时，目标及环境管理方案应及时进行评审和更新：(1)在环境方针变化(2)法律法规及其它要求变化(3)目标管理方案的实施过程出现问题，措

8、施不足或难以落实，包括责任人发生变更等；(4)企业内部、外部条件发生变更时；(5)实际情况与目标及环境管理方案不适应时；(6)目标定的过高，经实施后说明目标不可能完成；(7)目标定的过低，经实施后说明公司能达到更高的目标；(8)重大环境因素发生变化；(9)企业所需应对的风险和机遇发生变化；(10)发生重大环境事故、事件时；(11)有新开发的活动、产品、服务。目标及环境管理方案修订后，经体系负责人审核、总经理批准，由办公室更改并下发新的文件。5 .相关文件5.1 成文信息管理流程6 .相关记录6.1 质量目标管理方案6.2 环境目标管理方案6.3 职业健康安全目标管理方案6.4 质量目标完成情况

9、检查表6.5 环境目标完成情况检查表6.6 职业健康安全目标完成情况检查表质量目标管理方案序号标准条款过程质量目标/过程绩效指标结果评价方式评价依据责任部门报告频率14.1理解组织及其环境外部和内部事项评审及时率100%（及时评审数/外部和内部事项总数）X100%外部和内部事项的识别总经理每年24.2理解相关方的需求和期望相关方的要求评审及时效率100%（及时评审数/相关方的要求总数）X100%相关方的要求的识别总经理每年34.4质量管理体系及其过程过程正确识别率100%（过程正确识别数/过程总数）X100%过程识别管理信息总经理每年45.1领导作用和承诺外部审核一次通过率100%（外部审核一

10、次通过数/外部审核总数）X100%第二方审核，第三方审核总经理每年55.2方针方针抽查知晓率290%（方针知晓人数/总调查人数）X100%方针抽查信息总经理每年65.3组织的岗位、职责和权限岗位职责理解执行率290%（岗位职责正确理解人数/总调查人数）X100%岗位职责调查信息总经理每年76.1应对风险和机会的措施风险和机会有效识别率100%（风险和机会有效识别数/风险和机会总数）X100%风险和机会管理记录总经理每年86.1应对风险和机会的措施应对风险和机会措施有效率100%（应对风险和机会措施有效数/应对风险和机会措施总数）X100%风险和机会管理记录总经理每年96.2质量目标及其实现的策

11、划目标考核达标率100%（质量目标考核达标数/考核总数）X100%质量考核记录总经理每年106.3变更的策划变更输出有效率290%（变更输出有效数/总数）X100%变更输出信息总经理每年117.1.2人员人员配置率295%（实际配置的人数/计划配置总数）X100%员工岗位信息，人员配置计戈IJ办公室每季127.1.3基础设施设备完好率285%（设备完好数/设备完好总数）X100%设备检修记录生产部每月137.1.4过程运行环境7S检查平均得分280分各部门每次检查的平均得分。7S活动检查记录办公室每月147.1.5监视和测量资源在用测量设备受检合格率100%（在用测量设备受检合格数/在用测量设

12、备总数）X100%校准合格证质检部每月157.1.6组织的知识知识有效率（知识使用有效数/知对使用知识技术每季R-6.2-02-01年份：20XX95%识总数）X 100%的评价部167.2能力培训合格率100%（培训合格数/培训总数）X100%培训考核记录办公室每月177.2能力培训计划执行率100%（培训执行数/计划培训总数）X100%培训计划，培训记录办公室每月187.3意识质量意识宣传普及率100%（质量意识宣传有效数/质量意识宣传总数）X100%对员工质量意识考核办公室每月197.4沟通信息传递及时率100%（信息传递及时数/信息传递总数）X100%信息传递记录质检部每月207.5成

13、文信息文件有效率100%（文件传递有效数/文件总数）X100%文件发放记录办公室每月217.5成文信息记录填写符合率100%（质量记录检查有效数/质量记录检查总数）X100%填写好的质量记录办公室每月227.5成文信息保密协议签订率100%（签订协议人数/员工总数）X100%保密协议办公室每月238.1运行的策划和控制过程策划输出实施有效率100%（过程输出实施有效数/过程输出总数）X100%过程输出信息技术部每年248.2产品和服务的要求合同评审完成率100%（合同评审完成数/合同总数）X100%合同评审记录业务部每月258.2产品和服务的要求顾客要求识别准确率295%（顾客要求正确识别数/顾客要求总数）x100%顾客信息记录表业务部每月268.3产品和服务的设计和开发开发计划节点按时完成率295%（开发计划节点按时完成数/总数）X100%开发计划节点完成信息技术部每月278.3产品和服务的设计和开