嘉利纸品厂 09客供财产管理程序.docx

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1、程序文件：客供财产管理程序版本:A/0文件编号:J1-QP-09第1页共3页生效日期:2011-06-02客供财产管理程序（文件分发号）：（受控盖章处）：编制：时间审批：时间批准：时间2011年06月O1日发布2011年06月02实施程序文件：客供财产管理程序版本:A/0文件编号:J1-QP-09第2页共3页生效日期:2011-06-021 .目的：确保顾客提供的财产识别、验证、保护，并就有关事项与客户沟通；2 .范围：凡顾客提供用于公司产品的生产物品均属控制范围；3,责权：1.1 业务部知会仓库、品管部或工程部接受和验证顾客提供财产（物品、资料）情况并就有关异常情况与顾客沟通；1.2 仓库负

2、责做好顾客提供产品的标识，保护和做好有关记录及反馈；1.3 品管部负责顾客提供物品的验证及状态判定和标识；1.4 各相关人员对发现顾客提供物品异常性情况均可向业务部反馈；4 .定义：（无）5 .作业内容：5.1 顾客提供的物料：5.1.1 顾客提供物料来厂前由业务部事先向供料方索取来料清单，并转于仓库；5.1.2 顾客提供物料的接收：顾客提供的物料到达厂后，由仓库人员负责安排搬入待检区，依来料清单核对有关品名、规格、数量，同时知会品管部IQC作来料检验；程序文件：客供财产管理程序版本:A/0文件编号:J1-QP-09第3页共3页生效日期:2011-06-025.1.31 QC依据有关检验规则对

3、顾客供料作来料检验，做好来料检验报告并进行状态判定，合格的在通知仓库办理入库并做好标识，不合格的要填写品质异常联络书，立即知会业务部人员；5.1.32 客提供物料的贮存：顾客提供物料有条件的尽量单独存放，并注意其合理存放环境，进行标识，在存放过程中仓管员要定期进行检查，发现问题及时填写品质异常联络书说明异常原因，并转交业务员；5.1.33 客提供物料的使用：各生产车间在使用顾客提供物料时若发现不适用、损坏或遗失，经仓管员、IQC确认后，由该部门主管填写品质异常联络书及时交业务部；5.1.34 顾客供料有关联络事项，业务部根据实际情况及时向顾客反映，并保持与顾客和供料方的良好沟通；5.2 有关顾客和知识产权提供（如图纸、资料）：参照本厂文件和资料管理程序5.3 对顾客提供的固定财产，如：设备应由直接接收或使用部门进行验证，如果在接收时或使用中发现异常应由接收部门或使用部门直接与顾客联系处理。6 .参考文件：6.1 文件和资料管理程序7 .附件:7.1 来料检查报告7.2 顾客财产登记表7.3 品质异常联络书