组织环境及相关方管理流程.docx

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1、断注域XXXXX股修限公司组织环境及相关方管理流程文件编号：ZC J/QP- XXX版本：C/0编制:审核:批准：分发号 ： NoO3持有部门：办公室控制状态：, 发布日期：20xx年02月12日 实施日期：20xx年02月28日管理体系文件组织环境及相关方管理流程文件编号：OES4.14)1版本/改数：A/0生效日期：20XX年XX月XX曰第X页/共X页过程流程内容描述采用表单办公室相关部门总经理I.在建立与持续改进管理体系时二 公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现管理体系预期结果能力的内部和外部环境。内部环境因素：公司价值观、企11/弋r/V 人品台2力

2、企口 (木玄；云右1内外部因素识别评价表序号因素类型影响因素风险或可能的影响影响对象或区域涉及过程和活动影响程度1外部政治（法律法规标准政府通知等）违法生产经营宗旨方向全公司大2外部经济（行业发展规划、计划、指导大纲、产业政策等）经济效益降低或增加利润等绩效财务指标中3外部技术（设备条件、工艺水平、产品技术含量、技术开发能力技术落后开发能力低开发新市场能力差销售绩效中4外部自然环境（地区经济环境、消费能力、地理位置、优势产业、行业位置、市场占有率等）地区行业处于劣势综合管理综合管理中5内部价值观方向或理念错误个人意识人力资源能力意识大6内部资源因素：财务因素财务资源不足基础设施及资金周转基础设

3、施大7内部资源因素：基础设施故障缺陷生产运作运作大8内部过程运行环境轻微影响产品性能生产提供一般9内部组织知识经验效率工作效率绩效大10内部人力因素影响工作质量人员能力能力意识大11内部组织文化方向或理念错误工作质量全过程大12内部过程或交付能力不足交付业绩全过程大13内部质量体系绩效不够明显组织的发展全过程大14内部内部员工满意度士气低落工作质量全过程大15内部组织架构管理有死角角色分配角色、权限、职责大16内部决策流程不顺畅工作沟通交流全过程大R-4.1-01-01No:编制： 批准： 日期：相关方的需求分析报告R-4.1-01-02No:序号相关方类型需求和期望转换方实现指标责任部门报告

4、频率1顾客1、产品质量符合顾客要求2、及时交货3、价格合理4、售后服务良好产品检验合格率生产部每季交付及时率业务部每季顾客满意度业务部每年合同评审完成率业务部每季不合格品处理按时完成率品质部每季控制顾客投诉数业务部每季2供方1、长期合作、双赢2、采购订单数量大3、提前下单时间充分4、付款及时原材料采购及时率采购部每季原材料批次合格率采购部每季付款及时率采购部每季供应商考评及时率品质部每季3员工1、薪资和福利增长2、培训学习提升个人能力3、工作环境轻松合理4、生产环境舒适培训管理程序办公室每季环境卫生管理办公室每季宿舍管理规定办公室每季员工薪资管理办公室每季4审核机构体系运行的有效性、充分性、符合性内审控制程序办公室每年管理评审控制程序办公室每年外部审核通过率办公室每年5政府机构1、企业安全生产2、生产运行达到环保标准3、就业最大化4、经营效益好安全标准化运行生产部每季销售额与利润增长财务部每年工伤事故率办公室每年噪声排放达标办公室每年废弃物分类科学处置办公室每年综合废水达标排放办公室每年减低能源的消耗办公室每年杜绝职业病发生办公室每年杜绝火灾、爆炸事故办公室每年编制： 批准： 口期：