部门整体支出绩效自评表.docx

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1、部门整体支出绩效自评表（2023年度）区级预算单位名称永州市零陵区猫儿岩水库管理所年度预算申请（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额97.17216.86216.8610100%10按收入性质分：216.86按支出性质分：216.86其中：一般公共预算：216.86其中：基本支出：97.27政府性基金拨款：项目支出：119.59纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：年度总体目标预期目标实际完成情况1、防洪保安、安全度汛，为灌区人民经济发展提供安全保障。2、严格遵守出勤、灌溉等管理制度，为灌区人民经济发展提供后盾。3、高标准清淤扫障渠道，保证渠道畅通供水。1、完成防洪保

2、安、安全度汛，为灌区人民经济发展提供安全保障。2、完成严格遵守出勤、灌溉等管理制度，为濯区人民经济发展提供后盾。3、完成高标准清淤扫障渠道，保证渠道畅通供水。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标农田灌溉渠道清淤扫障5.12万亩30余公里5.12万亩30余公里IO10质量指标符合运行效能运行效能符合运行效能IOIO时效指标及时率100%100%1()10成本指标总成本216.86万元216.86万元IO10效益指标（30分）经济效益指标保证灌区粮食稳定丰收粮食丰收灌区粮食大丰收43社会效益指标维护社会稳定社会稳定已完成灌溉农田5.12万亩88生态效益指标确保汛期防洪、防汛安全顺利完成安全度汛生态环境持续改善88可持续影响指标满足灌区农田持续灌溉农田灌溉持续灌溉IOIO满意度指标（10分）服务对象满意度指标群众满意度95%100%1010总分10099