LZ-QP-19风险和机遇控制程序.docx
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1、东莞市绿展电子科技有限公司风险和机遇控制程序文件编号1Z-QP-19发行日期2019-04-01版本/版次A/0管控状态受控页次第1页共8页文件修订履历版本修订理由与内容简述修订日期拟定制订发行副本章:审核相;准1目的为建立风险和机遇的应对措施,明确包括风险应对措施、风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求,建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设,增强抗风险能力,并为在质量管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。2范围本程序适用于在公司质量管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据。3职责3.1 管理者代表:负责风险管理所需资源的提供,包括人员资
2、格、必要的培训、信息获取等。负责风险可接受准则方针的确定,并按制定的评审周期保持对风险和机遇管理的评审;3.2 品质课:负责按本文件所要求的周期组织实施风险和机遇的评审,落实跟进风险和机遇评估中所采取措施的完成情况并跟进落实措施的有效性,并编写风险和机遇评估分析表,负责本部门的风险评估及应对风险的策划和应对风险措施的执行和监督;3 .3PMC课:负责收集产品售后的风险信息及本部门的风险识别,负责制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行;4 .4各部门:负责本部门的风险和机遇评估,并制定相应的措施以规避或降低风险并落实执行。4 .定义4.1 风险:在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目
3、标实现的各种不确定性事件。4.2 机遇:对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。4.3 风险评估:在风险事件发生之前或之后(但还没有结束),该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。5 .工作内容5.1 风险识别时机:质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化都有可能为本公司带来风险和机遇,应予以充分识别。5.2风险和机遇管理策划为全面识别和应对各部门在生产和管理活动中存在的风险和机遇,各部门应建立识别和应对的方法,确认本部门存在的风险,并将评估的结果记录在风险和机遇评估分析表。5.3建立风险和机遇评估小组组织应赋
4、风险和机遇评估小组以下职责:a)组织实施风险和机遇分析和评估;b)制定风险和机遇应对措施并落实执行;C)编制风险管理计划;d)组织实施风险应对措施的实施效果验证。5.4风险管理团队人员的任职要求为确保参与风险和机遇识别和评估的人员,其资质符合要求,能够胜任并参与本部门的风险和机遇的识别和制定对应的应对措施。风险和机遇评估小组的人员应具备以下能力:a)熟悉其所在部门的所有流程;b)有一定的组织协调能力;C)熟悉本程序的要求,并依据本程序的内容策划风险和机遇的分析和评估。5.5风险管理计划评估小组组长应组织策划风险管理计划,并编制风险管理计划表,指导操作风险识别和风险评估,以及对风险的可接受准则进
5、行规定。编制风险管理计划,应包含:a)计划的范围;b)职责和权限的分配;C)风险管理活动的评审要求;d)风险的可接受准则,包括危害概率不能估计时的可接受风险准则;e)验证活动;f)有关生产和生产后信息收集和评审和活动。5.6风险评估对已识别的风险的严重程度和发生频率进行评价,其评价的要求应依据本程序所规定的评价准则进行评价确认,风险的严重程度和发生频率用以确定风险的系数,之后根据风险系数确定对风险应采取的措施。5.6.1风险的严重程度评价准则风险严重度用于评价潜在风险可能造成的危害程度,根据对潜在风险的评估量化,若潜在风险发生后,其会导致的各方面的影响以及危害程度,以下包括:a)法律法规、产品
6、及客户要求;b)风险发生时导致的人身伤害;c)财产损失的多少;d)是否会导致停工/停产;e)对企业形象的损毁程度。为了便于识别风险所带来的危害程度,对风险的严重程度进行区分,将严重程度分为以下五类:严重程度描述严重等级法律法规、产品和其他要求人身伤害财产损失(万元)停工/停产企业形象非常严重违反法律法规、国家标准,客户标准死亡、截肢、骨折、听力丧失、慢性病等财产损失210不可恢复重大国际、国内影响5严重省内标准、行业标准受伤需要停工疗养,且停工时间23个月10财产损失,5需较长时间调整后才可恢复省内、行业影响4较严重地区标准受伤需要停工疗养,且停工时间V3个月5财产损失20.5间歇性恢复地区性
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- LZ QP 19 风险 机遇 控制程序
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