QEMXX管理手册.docx

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1、QEMXX管理手册管理手册文件编号版本生效日期页数CY-QEM-2013A/02013.02.06共40页制定：审核：批准：文件状态：发放号:未经批准不准翻印管理手册修订记录日期章节条款号修订理由修订人审核人批准人目录第O章前言5O.1企业简介50.2管理手册公布令50.3任命书60.4管理方针与质量、环境目标60.5管理手册管理办法第1章范围91.1总则91.2同意的删减9第2章引用标准9第3章术语与定义9第4章质量、环境管理体系94.1总要求94.2文件要求114.2.1总则114.2.2管理手册124.2.3文件操纵124. 2.4记录的操纵14第5章管理职责145. 1管理承诺145.

2、2有关方要求265.2.1以顾客为关注焦点265.2.2其它有关方要求265.3质量、环境方针（管理方针）275.4策划275.4.1目标与指标275.4.2管理体系策划285.4.3环境因素的识别与评价295.4.4法律与其它要求295.4.5环境管理方案.295. 4.6合规性评价295.5职责、权限与沟通145.5.1职责与权限175.5.2管理者代表225.5.3内部沟通225.6管理评审225.6.1总则225. 6.2评审输入6. 6.3评审输出第6章资源管理237. 1资源提供236.2人力资源246.2.1总则246. 2.2能力、意识与培训246.3 基础设施236.4 工作

3、环境25第7章产品实现257. 1产品实现的策划257.2与顾客有关的过程257.2.1与产品有关的要求的确定257.2.2与产品有关的要求的评审267.2.3顾客沟通267. 2.4有关方的沟通7.3 设计与开发（此条款删减）277.4 采购267.4.1采购过程277.4.2采购信息277.4.3采购产品的验证287.5生产与服务提供287.5.1生产与服务提供的操纵287.5.2生产与服务提供过程的确认287.5.3标识与可溯性287.5.4顾客财产297.5.5产品防护297.6监视与测量装置的操纵297.7运行操纵7.8应急反应第8章测量、分析与改进318.1总则318.2监视与测量

4、318.2.1顾客满意318.2.2内部审核318.2.3过程的监视与测量318.2.4产品的监视与测量328.3不合格的操纵328.4数据分析328.4.1收集数据338.4.2分析数据338.5持续改进348.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施附录A组织架构图34附录B质量、环境管理体系部门权责分配表37前言第。章0.1企业简介江苏创岳金属实业有限公司是在上海有色金属研究所体制改革的基础上成立的一家具备现代管理制度的股份制企业，专业生产高洁净高精密不锈钢无缝钢管，我们的注册商标为星岳。公司继承并进展了其前身一一上海有色所无缝管厂一一生产的核心技术，质量管理体系通过了GB/T

5、19000-2008认证。拥有多台1G/1D型精密冷轧管机、精确温控气氛保护固溶处理炉、超声波清洗机、矫直机等生产设备，与涡流探伤、水压试验、电子液压拉伸机、洛氏硬度计、材质湿法分析等一整套的质检设备。公司在高精密高洁净不锈钢无缝钢管方面拥有较成熟的技术，我们的主打产品为BA管（光亮退火管）。同时公司拥有自己的专有技术，与西北工业大学、安徽工业大学联合成立了新产品研发中心，能研发生产高精尖的奥氏体合金管材，满足各类特殊要求。我公司提供的不锈钢BA管市场反应良好，得到了用户的一致好评。我们以“做高端产品，树诚信品牌”为企业宗旨，努力做行业一流、国内知名的精密洁净不锈钢无缝管生产企业。公司地址：南

6、京市高淳区经济开发区古植路电话：025-邮编:2111350.2管理手册公布令本质量、环境二标整合一-体化管理体系手册（下列简称管理手册），根据GBT19001-2008idtIS09001-2008质量、环境管理体系要求、GB/T24001-2004idtIS014001-2004环境管理体系要求及使用指南二个标准，结合本公司实际与进展的需要编制。它阐述了本公司的质量、环境管理体系的方针与目标，具体描述了公司质量、环境一体化管理体系，公司所有涉及质量、环境管理的部门与岗位，其管理特点、职责权限与相互关系均在此作了明确规定，是用于指导全公司实施质量、环境一体化管理活动的纲领性文件与行动准则。管

7、理手册是整合管理体系建立与运行的根据，阐明了本公司管理方针、目标与指标，是公司管理准则与法规性文件，适用于与公司所属部门及与质量、环境管理有关的活动、产品与服务。管理手册是公司管理体系内部审核与第三方审核的重要文件，也是向社会与认证组织提供信任的根据。管理手册力求论述清嘶、简明扼要、易于懂得、便于执行。手册侧重于对质量、环境进行框架性描述，提供查询有关文件的途径，同时展现公司的绿色品牌与企业文化。本管理手册现予批准公布，自2013年2月6日生效实施。希望全体员工务必把整合管理体系要求作为自己的行为准则，务必认真学习、深刻懂律坚决贯彻落实各项规定要求；各职能部门严格履行职责，确保三标整合管理体系

8、持续有效地运行。此令总经理：2013年2月6日0.3任命书为了更好的贯彻执行质量、环境管理体系TS09001:2008idtGB/T19001-2008.环境管理体系IS0140012004idtGBT24001-2004,标准，加强对公司质量、环境一体化管理体系运作的领导，确保我公司一体化管理体系的有效运行，现任命生产总监：吴东林为有限公司管理者代表，管理者代表要紧负责1) 建立、实施与保持公司一体化管理体系；2) 负责定期向总经理报告管理体系的业绩与任何改进的需求；3) 确保全体员工的质量、环境意识的提高；4) 负责对内对外各有关方信息的沟通。此任命书自签发之日起生效。总经理:2013年2

9、月6日0.4管理方针与质量目标管理方针追求第一，顾客满意节约资源，绿色环保；锐意进取，持续改进，通过构筑完善的管理体系，实现我们的承诺，减少资源与能源消耗，防止污染，倡导低碳，提高服务社会与保护环境的责任感，促进全社会的可持续进展；管理方针内涵：品质第一，顾客满意：只有不断提高产品的质量，不断满足顾客的需求，才能立足于市场，才能不断进展壮大。节约资源，绿色环保，：倡导低碳，避免环境污染，制造最大的企业与社会综合效益。锐意进取，持续改进：不断技术革新，改进产品与服务质量，才能永远成为满足不断提高顾客需求的组织。质量目标公司质量目标是：顾客满意度295%；成品一检合格率为98%以上;各部门分目标为

10、：综合部：员工培训合格率90以上%；顾客满意度95%以上采购产品合格率295%生产部：工序一次检验合格率290.5%；产品一次交验合格率295%生产设备完好率：95%技术部：技术文件差错率：100%品质部：漏检率:0差错率:0环境目标1、降低能源、资源的消耗指标：水、电消耗比同期节约1%；原材料比同期节约1%.2、火灾发生率为零指标：年度内部消防安全检查大于等于12次。消防隐患处置率100%o年度应急疏散与演练培训至少1次。3、固体废弃物分类定置存放，依规执行；指标：固废分类摆放，处置率100%；危废集中存放，由有资质的单位处置。第1章范围1.1 总则机构：本公司质量、环境管理体系的所有部门（

11、见附录A体系组织机构图）。产品范围：按合同（顾客要求）W25m无缝不锈钢管系列的生产及售后服务全过程。环境管理范围：高淳经济开发区古檀路，见公司平面图。1.2 同意的删减（1）本公司生产的产品为成熟产品，产品质量稳固，顾客对产品质量反映满意。同时生产的规格均按国家标准、日标、美标规定执行，不涉及到7.3“设计与开发”的条款，因此对GBT19001idtIS09001:2000版中的7.3章节进行删减。本公司承诺：以上删减不影响公司提供顾客满意及满足适用于公司产品的法律法规要求。第2章引用标准1. GB/T190002008idtIS09000-2008质量、环境管理体系一基本原则与术语；2.

12、GB/T190012008idtTS09001-2008质量、环境管理体系一要求；其他见公司法律法规清单第3章术语与定义本手册使用GB/T19000-2008idtIS09000:2005的术语与定义。2.1 本手册中所出现的术语“产品”也可指“服务”；3. 2本手册中所指的“环境因素”是指公司在进行无缝不锈钢管生产及售后服务全过程中能够与环境发生相互作用的要素。第4章质量、环境管理体系4.1总要求本公司根据GB/T190012008idtTS0900：2008质量、环境管理体系要求、GB/T24001-2004idtIS014001-2004环境管理体系要求及使用指南标准要求，应用过程方法建

13、立质量、环境管理体系，将其形成文件，加以实施与保持，并持续改进其有效性。4. 11确定公司所需的过程及所涉及的环境因素，并确定过程的顺序与相互作用与其中的关键过程、特殊过程、重要环境因素；见产品实现流程图4. 12确定并提供对上述过程及环境因素进行操纵所需的准则、方法与资源；4. 1.3监视、测量（适用时）与分析上述过程，识别重要环境因素及影响，并采取必要的措施，以表达策划的结果与管理体系的持续改进。4. 14公司的的外包过程是酸洗过程，本公司根据外包过程对产品的潜在影响及对外包过程操纵的分担程度实施操纵，按照7.4及7.5.2条款的有关要求进行操纵。4. 15产品实现流程图（附件4）。4. 11确定公司所需的过程及所涉及的环境因素，并确定过程的顺序与相互作用与其中的关键过程、特殊过程、重要环境因素；4. 1.1.1本公司产品实现策划过程的顺序与相互作用如图2：图2产品策划实现过程的顺序与相互作用4.1.1.2公司产品实现过程的流程：工艺流程:其中：酸洗为外包过程、退火为特殊过程4.12确定并