仓库管理规定与工作流程仓库管理各环节工作流程与规范.docx

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1、受控状态受控文件编号:仓库管理规则编制:审核:批准:广西玉林市玉柴仓储服务有限责任公司仓库管理规则1、目的关于仓库和物料进行严格管理，帐物一致性达100%。有效控制各种库存物资，合理利用资源，降低生产成本。2、适用范围公司一切仓库3职责3.1 安全管理室3.1.1 负责关于零件仓库管理的总体指导与部署策划。3.1.2 负责检查监督内部单位执行仓库环境、环保排放和安全防范管理的执行。323负责组织关于仓库进行维修。32物资仓储科、配送一科、配送二科3.2.1负责关于所管理的仓库现场定置的计划。322负责关于零件仓库物料的收发控制和日常帐物事务管理工作，物资产品的接受、标识、贮存、防护、发放、盘点

2、等工作。323负责关于零件仓库的日常文明卫生、现场定置、环保和安全防范管理工作。3.3综合管理办公室3.3.1负责关于低耗仓库管理的总体指导与部署策划。332负责关于低耗仓库物料的收发控制和日常帐物事务管理工作。3.3.3负责关于低耗仓库的日常文明卫生、现场定置、环保和安全防范管理工作。4、管理规则4.1 责任单位做好仓库的物料定置区域，按有关规则做好相关物资放置和台帐记录工作。4.2 一切物资（零件）必需做好标识，且标识内容填写完整。4.3 关于物资保管做到“三清”（数量清、质量清、规格清）、“二齐”（堆放整齐、库容整齐）和“三一致”（帐、卡、物一致）。4.4 不合格品应即时按规则隔离和清理

3、。4.5 配送到工厂的零部件需要退仓的，办理好退仓手续后方可接受。4.6 物资入库时，仓管员和相关人员必需即时、准确地试验物资名称、规格、数量是否与有关单据、凭证相符。4.7 物资必需凭单出库。4.8 关于紧急放行、小批试装等特殊零件，必需加挂特殊标识牌（黄牌），在特殊标识牌上标明该批零件的特殊信息：如紧急放行单号、小批试装通知号、小批试装数量。领料员要将该批零件的特殊信息传回配送科中转仓，并且在跟踪记录表上做好记录。这部分零件配送到工厂时，信息同步传递到下工序。4.9 初评、审批结论均是报废/拒收的，但最终结论为让步接受的不合格品，仓储科挂黑色的木制的“回用品”标牌,配送科在领料和配送时加挂

4、黑色的零部件回用标识牌，标识牌上注明报检单号、零部件图号等信息。4.10 零件出库必需听从仓管员安排，不得随意使用。4.11 拆箱产生的废弃物必需即时码放整齐并且按环保要求清理出现场放指定位置。4.12 仓库内严禁烟火。灭火器具、消防设施要完好、有效，按要求配足配齐。安全警示标志要醒目，消防通道畅通无堵。4.13 普通仓库禁止放置和储存易燃易爆物物品。4.14 化学品、有毒物品特殊仓库管理按国家有关规则同时执行。4.15 外来人员进入仓库需经仓管员同意后方可进入。5、工作流程仓库管理工作流程（见后页）仓库管理工作流程标准（见后页）。6、考核标准6.1 冒充他人名字审批、领料签名的，每发现一次扣

5、罚责任人200元/次。6.2 关于领料单据手续不齐全仓管员没把关发料的，每发现一次扣罚仓管员100元/次。6.3 领料工未经仓管员同意并且办理相关手续将零件领到下级仓库的，扣罚200元/次，备料工无单据即将零部件配送出仓库的，扣罚200元/次。6.4 造成物资丢失及损坏按价赔偿：工具低耗类物资丢失、损坏按使用期限减去折旧赔偿;合格零部件类按采购合同价赔偿；报废类零部件按公司规则折价赔偿；故意损坏的按原物价值的2倍扣罚。6.5 爬窗越网进入仓库挪用物资或生产现场物资，每发现一次按原物价值的5倍扣罚责任人，情节严重报公司处理。6.6 领用物资和工具，谁领用谁保管，丢失照价赔偿原则。6.7 无理取闹

6、，强行进入仓库拿用物资者每次扣罚责任人200元，情节严重报公司处理。6.8 不按时上交各种报表，扣罚仓管员100元/次。6.10 不按盘点要求开展工作，关于所产生后果负全责。6.11 实行领导管理责任制：单位内部出现违纪事项的，按相关制度条款考核外同时扣罚责任单位领导50元/次。7相关文件7.1 YC-CCH/G11-003003-2017采购物资产品防护管理规则7.2 QGYC37000043（K）-2019发动机、发电机组零部件进货试验管理办法7.3 QGYC37000031（K）-2019紧急放行管理规则7.4 QG/YC25000025-2019不合格品控制程序8记录8.1 产品出、入

7、库记录（SAP系统）8.2 领料单（SAP系统）送检单（QAS系统）退货单（SAP系统）产品标识牌借条仓储公司仓库定期检查记录表仓库管理规则工作流程图职责岗位工作流程作业指导书、记录等玉柴股司采购部计划员仓储公司物资仓储科仓管员仓储公司物资仓储科仓管员仓储公司物资仓储科仓管员仓储公司物资仓储科仓管员玉柴股司各工厂仓储公司物资配送科领料工、仓储科仓管员仓储公司物资配送科仓管员玉柴股司各工厂仓储公司物资配送科备料员仓储公司仓管员采购计划（SAP系统）送货传票或来货清单采购计划（SAP系统）入库记录（SAP系统）送货传票或来货清单产品标识牌送检单（QAS系统）产品标识牌退货单（SAP系统）领料单领料

8、单出库记录（SAP系统）借条产品标识牌配车单调拨单配车单调拨单领料单配车单调拨单出入库记录（SAP系统）盘点表5.1编制采购计划5.2接受产品入库I5.3贮存标识5.4送检5.5更存、防护5.6创建打印领料单15.7领料、发料T5.8贮存5.9打印配车单、调拨5.10配送5.11关于账分析仓库管理规则工作流程说明序号流程块工作标准期量标准5.1编制采购计划玉柴股司配协处、供应处、进口处编制月度采购计戈1、物资采购审批表、月度采购计划调整通知等，并且输入SAP系统。一天5.2接受产品入库5.2.1玉柴仓储公司仓管员根据SAP系统采购定单、来货清单关于来货进行验收：5.2.1.1生产厂家、物料名称

9、、型号、规格、数量是否与采购定单一致。5.2.1.2产品运输（无磕碰、雨淋等现象）、外包装（无破损）、包装箱标识，无包装零件的防护情况（外观上应无鲜明的缺陷）5.2.1.3来货清单、试验报告是否与所到货物一致。5.2.1.4附加验证要求（以技术质量文件为准）。5.2.2如经验证发现来货有不契合要求的情况，则通知来货单位进行整改或通知责任采购处室到现场处理。5.2.3经验证上述各项均契合要求后，方可进行收料签收、维持上SAP系统、办理报检手续。5.2.4仓管员根据所需装卸货物的实际情况，关于装卸队下达装卸指令，并且与装卸队交接清楚所卸货物的清单、定置摆放要求、要求完成时间等等业务项目。5.2.5

10、装卸工在装卸作业进程中，要认真核关于所装卸的货物是否与仓管员所要求的装卸品种、数量一致，装卸工在装卸作业进程中，要认真检查所装卸货物的包装、标识是否完好，是否有破烂、湿烂的，出现异常，立即停滞装卸作业，报告责任仓管员处理。5.2.6相近产品同时装卸搬运时，必需按标识隔离，两者之间距离大于50mm,防止出现混装、混放、混卸；5.2.7零部件在搬运当中，要轻拿轻放，都必需按零部件包装箱上面标注的存放标识要求放置或存放，任何零部件要把它放置在支撑物上时，才能放开手,不能让零部件有自由下落的方式碰到支撑物，防止野蛮装卸；5.2.8如遇下雨天气，须盖上雨布防雨和防泥水飞溅；满足防潮、防震、防碰撞、防划伤

11、、防侵蚀变质等要求；5.2.9物资搬运入库后，经仓管员验收合格，仓管员关于入库物资进行标识；当天5.2.10仓管员在物资装卸搬运进程中负监督责任。5.3贮存标识5.3.1入库产品的试验状态使用颜色标识牌和文字标注加以区分：1.1.1 .1合格品、回用品：使用绿色标识牌，可以发放使用；1.1.2 .2待检品、不合格品、停发产品：使用红色标识牌，不允许发放使用；1.1.3 标识牌各项目应填写准确、规矩、清晰，因标识牌面积的限制，在填写供应商名称时可使用简称。1.1.4 上帐状态统一在“备注栏”标注；5.3.3.1已上帐的标注为“玉柴自有”，如果因标识牌位置不够，可简写为“自有”；53.3.2未上帐

12、的标注为“寄售”。5.3.4每堆（批次）产品只能放置一块标识牌。不使用的标识牌应集中存放，并且与库存产品隔离开。5.3.5当标识牌丢失或关于标识有怀疑时,应停滞该批次产品的发放，并且根据该批产品的送检报告单的试验结论或重新送检判定后再重新标识。0.5小时5.4送检5.4.1仓管员关于契合入库条件的采购产品经过QAS系统向玉柴股司质量部报检（钢材、油料等原辅材料报理化室试验，毛坯、外购外协件、维修件、设备备件等物资报零部件室试验）；未上SAP系统的，进行手工报检，同时把供应商提供的试验报告转交质量部，保存好质量部的抽检手续、表单（领料单）5.4.2采购产品经进货试验后，由仓管员根据试验结论按标识

13、要求关于产品的试验状态进行重新标识.5.4.3试验判断为返工返修的，按采购部不合格品返工返修管理规则，由采购部组织供应商或委托其他部门进行返工返修后，在QAS系统提出复检。5.5.4试验判断为拒收或报废的，按采购件质量索赔及退货工作流程，由供应商办理退货手续后，将需要退货的零部件进行退货处理。当天5.5贮存防护5.5.1入库产品应依照定置要求分库、分区保管，不同厂家、不同规格（图号）、不同批次、不同试验状态的产品应诀别堆放。5.52库房贮存条件应契合Q/YC40-2016发动机零部件包装、运输和贮存规则的“一般贮存条件”要求。零部件的贮存场地应该清洁、通风、干燥、光亮、防雨、防潮、防尘、防盗，

14、具有消防、安全设施等适宜的环境条件；5.5.3产品堆放应稳定、整齐，按附表外购外协件堆放高度规则表堆放高度要求堆放，外购外协件堆放高度规则表未规则的产品堆放高度不允许超出13米；5.5.4零部件的贮存产品应做到帐目齐全、清楚，帐、卡、物三者相符；5.5.5仓管员应经常检查贮存条件和贮存产品状态，如发现产品有短缺、损坏变质等异常情况，应即时报告物资仓储科处理；即将超贮存期的产品，仓管员应提前1个月通知责任采购员（以包装箱贮存期限为准），以便即时处理。5.5.6超贮存期限的产品，依照Q/YC40-2016发动机零部件包装、运输和贮存要求处理：5.5.6.1超贮存期的橡胶塑料类零部件，作为不合格品处

15、理，不得用于装机使用。5.5.6.2超贮存期的金属类、电器类产品，重新报质量部试验；经试验合格后，按合格品发放使用。5.5.7长期不用的积压物资，仓管员依照账龄段和有关要求上报玉柴股司采购部配协处、供应处（每季度一次），并且协助处理。5.5.8关于库存产品要日清月结，确保帐、物、卡相符。5.5.9仓管员每天检查一次零部件的贮存条件、状况及数量，如发现物料短缺、损坏或变质等现象，应即时向本单位领导和生产安全科报告，并且采取相应的纠正措施，按附件9.1作好相应的记录5.6创建打印领料单玉柴股司各工厂按生产计划创建和打印领料单，交领料工到仓库领料，关于有特殊要求的零件需在领料单上注明。按生产计划，提