ok-4.5.12内部审核.docx

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4.5.12.1 本机构建立内部审核程序，对内审活动进行控制，并由内审人员根据预定的日程表和程序，定期地对本机构的体系活动进行内部审核，以验证体系运作持续符合本机构管理体系、检验检测机构资质认定评审准则的要求，检查本机构的质量手册及相关文件中的各项要求是否在工作中得到全面的贯彻。4.5.12.2 内部审核的基本要求(1)通常每年一次进行内部审核，覆盖体系涉及的所有要素和所有部门、所有场所、所有活动。(2)审核的组长可由质量负责人担任，也可通过内审员碰头会议选出内审组长。(3)质量负责人负责策划内审并制定审核方案。(4)审核员必须经过培训，具备相应资格，且独立于被审核活动。(5)其他相关方,如客户或认证机构对本机构进行的审核/检查活动不应当替代内部审核。4.5.12.3 内部审核的实施要求(1)质量负责人依据对本公司产生影响的变化和以往的审核结果策划、制定、实施和保持审核方案。审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告；(2)规定每次审核准则和范围；(3)选择审核员并实施审核；(4)确保将审核结果报告给相关管理者；(5)及时采取适当的纠正和纠正措施；(6)保留形成文件的信息，作为实施审核方案以及做出审核结果的证据。支持性文件*QP-21-2016内部审核程序