IATF16949程序文件.docx

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1、好规定的质量记录；8.1.8协助技质部完成质量整改工作。8.2任职要求8.2.1熟悉本公司主要加工产品的工艺过程和质量要求；了解主要生产设备的性能及操作规程，确保安全、文明生产；822有一定的组织，协调能力，能组织生产员工贯彻执行本公司相关规章制度质量方针，实现质量目标；8.2.3经过IATF16949： 2016技术规范培训。9、供销部经理9.1 岗位职责9.1.1 根据生产计划，结合实际库存编制采购计划，并对编制的采购的准确性负责，以确保采购计划的100%完成及紧急、零星采购计划的及时性；9.1.2 建立合格供方档案，做到一家一档，并按物资重要程度对合格供方进行分级管理，并定期对供方进行评

2、定；9.1.3 遵循“适价、适质、适时、适量、适地”的原则，确保采购计划合理性，以保持适宜的库存储备，减低资金积压风险；9.1.4 建立采购结算制度，严格结算程序，确保采购资金的良性运转；9.1.5 负责采购的谈判、签约，严格执行采购标准，保证采购产品货比三家，质价比高，适时合理降低采购成本；9.1.6 严格按采购技术要求采购，对采购物品的质量负责，确保采购物资质量符合顾客要求；9.2 任职要求9.2.1 熟悉采购流程与供方管理程序、经济合同的签订、采购成本核算和本行业市场市场行情与动态；922 了解物品的性能、规格和用途，并掌握采购文件要求；9.2.3 经过IATF16949： 2016技术

3、规范培训，能对供方的质量保证能力作好初步的判定。10、供销部经理10.1 岗位职责10.1.1 及时收集市场信息，预测市场危机，提报市场开发和主机厂调整建议；10.1.2 做好物流管理控制（发货、送货、入库、仓储、退货等）；10.1.3 负责建立顾客档案、顾客订单的收集和整理，组织各部门对顾客的协议、合同、订单进行评审工作；10.1.4 应建立销售台帐，包括产品实物帐、往来财务帐、个人销售开支费用帐，做好各项账目的核对工作，以便及时掌握所辖顾客的供货情况，合理控制产品库存，避免产品积压，降低资金周转风险，积极做好货款回笼工作；10.1.5 每月26日前根据主机厂的采购计划向供销部上报下月发货计

4、划，具体发货计划应按采购、生产、运输周期提前通知；10.1.6 负责顾客信息反馈的收集，传递到责任部门采取相应的措施；建立良好的沟通渠道，负责对生产过程、交付过程以及服务过程做好与顾客沟通工作；10.1.7 负责编制顾客满意度调查计划，并按计划的时间组织对顾客进行满意度调查，收集顾客日常的信息反馈内容，作为顾客满意度评价的输入资料；10.1.8 积极参与产品质量的持续改进，负责供销部日常工作的开展与监督；10.2 任职要求10.2.1 具有较强的业务能力，善于把握市规律与动向，能提前预测市场风险，擅长与顾客沟通,能充分了解顾客需求和要求，确保为顾客提供满意服务；10.2.2 具备良好的职业道德

5、和素养，工作态度热情严谨；10.2.3 具有市场营销基础和业务知识，中专（职高）以上学历，二年以上机械产品（最好是汽车零部件）销售实际工作经验，熟悉本行业基本情况和发展动态；11、检验人员11.1 进货检验员11.1.1 岗位职责11.1.1.1 负责原材料、外协/外购件进货的检验和试验工作，严把进货质量关；11.1.1.2 按进货检验规程进行进货检验，并认真记录检验结果，定期向技质部汇总；11.1.1.3 在检验中遇有疑难问题而无法作出结论时，应及时向领导报告，以便分析情况共同研究确定；11.1.1.4 严格执行不合格品控制程序，对检验中发现的不合格应及时评审、处置，并反馈给有关部门，以及时

6、采取纠正/预防措施；11.1.1.5 负责对供方产品质量进行监控，并监督纠正措施的落实，确保所采购的产品符合质量要求；1LLL6定期对进货质量进行统计、分析，提供关于供方供货质量业绩的准确检验数据，以作为对供方评价的依据之一；1LLL7对生产过程中不具备质量保证条件的工序有权决定停止生产，并上报主管部门，以及时采取纠正措施，解决质量问题。11.2 过程检验员11.2.1 岗位职责11.2.1.1 负责制造过程产品的检验和试验工作，严格控制产品质量；11.2.1.2 按检验作业指导书要求进行检验和试验，并认真记录结果，定期向技质部汇总；11.2.1.3 在检验中遇有疑难问题而无法作出结论时，应及

7、时向技质部长报告，以便及时分析情况共同研究确定；1121.4 严格执行不合格品控制程序，对检验中发现的不合格应及时评审、处置，并反馈给有关部门，以及时采取纠正/预防措施；1121.5 负责对生产过程质量进行监督，确保产品质量符合顾客要求；1121.6 定期对过程质量进行统计分析并上报技质部长，以寻求对产品质量的改进机会；1121.7 .7对制造过程中不具备质量保证条件的工序有权决定停止生产，并上报主管部门，以及时采取纠正措施，解决质量问题。11.3成品检验员11.3.1 岗位职责11.3.1.1 负责最终产品的检验和试验工作，严格控制出厂产品质量，以确保交付产品符合顾客要求；11.3.1.2

8、严格按检验作业指导书要求进行检验，并按批次认真记录检验结果，定期向技质部汇总；1131.3 在检验中遇有疑难问题而无法作出结论时，应及时向主管部门报告，以便及时分析情况共同研究确定；1131.4 严格执行不合格品控制程序，对检验中发现的不合格应及时评审、处置，并反馈给有关部门，以及时采取纠正/预防措施；1131.5 负责对最终产品质量进行监督，定期对最终产品质量进行统计、分析，以寻求持续改进机会，确保产品质量满足顾客要求；1131.6 对制造过程中不具备质量保证条件的工序有权决定停止生产，并上报主管部门以及时采取纠正措施解决质量问题。1131.7 要求11.2.1具有机械/机电类专业，中专（职

9、高）以上文化程度，有二年以上机械产品检验实际工作经验；1122熟悉产品检验规程和流程，熟悉各种常规检验计量器具的使用方法，熟悉常规检验方法,能简单运用常用的统计技术分析方法；11.2.3能读懂或简单绘制产品图纸，并对产品制造工艺过程和技术要求相对熟悉；1123经过IATF16949： 2016技术规范培训，了解或掌握质量管理体系相关要求。12、仓库保管员12.1 岗位职责12.1.1 负责产品入库，入库时应有检验部门出具的检验合格通知，保管员要认真核对品种、数量后记帐入库；12.1.2 产品入库应按定置的区域存放保管，产品摆放要整齐有序，存放高度与实际产品的重量适宜，产品存放应使用器具和料架，

10、避免堆积、挤压，易燃易爆物品要隔离存放，库房应保持通道畅通，便于提取，便于清点；12.1.3 负责产品出库，出库时应按领料单上的规格、数量发放；12.1.4 负责建立库存物资管理台帐，保管员应定期核对产品的实际库存量，做到帐、物、卡相符，及时向供销部负责人反映产品的库存情况，并提交库存报表；12.1.5 负责搞好库房安全工作，做好“四防”工作：防火、防盗、防潮、防事故；12.1.6 负责库房储存条件良好，定期对库房进行检查，确保库存产品质量完好；12.1.7 负责库房环境卫生，应定期清扫，确保库房清洁、整齐、卫生；12.1.8 负责妥善保管进出库产品的凭证，要按月装订汇总；12.1.9 负责对

11、库房出现的问题和意外事故的及时上报，以便采取措施。12.2 任职要求12.2.1 具有物流管理相关基础和业务知识，高中以上文化程度，二年以上仓储管理工作经验；12.2.2 熟悉仓储管理流程，对产品标识比较清楚，懂得贷物堆码的方法，能独立做库存台帐和库存报表；12.2.3 对库存物品的性能和储存要求有所了解；13、技质部经理13.1 岗位职责13.1.1 负责技质部的日常管理工作，落实所属人员的质量责任，对本部的工作质量负责；13.1.2 提出质量方针、质量目标的建议，并参与制订；13.1.3 对质量总目标和部门目标进行分解并进行统计、考核；13.1.4 负责产品图纸及相关工艺文件的绘制，确保输

12、出的工程图样和技术文件的正确性、完整性和统一性，掌握行业新标准；13.1.5 负责新产品开发计划书的编制；13.1.6 负责按技术文件管理规定要求对产品图纸及技术文件的管理；13.1.7 负责顾客提供作为新产品开发依据的图样管理；13.2 任职要求13.2.1 具有机械类专业大专以上学历，初级以上的职称，三年以上汽车零部件或机械产品设计实际工作的经验；13.2.2 熟悉CAD、三维设计和五大工具；13.2.3 熟悉IATF16949： 2016技术规范，有组织体系审核和协助管理评审的能力。14、会计14.1 岗位职责14.1.1 认真贯彻执行国家各项财经政策，严守财经纪律和财务制度，严格审核记

13、账凭证和各项费用开支，做好财务监督；14.1.2 建立和健全各项会计凭证、账簿，正确使用会计科目，每月做好记账凭证汇总，登记总账和各项明细账，做到不错、不漏、帐帐相符、帐表相符、帐证相符；14.1.3 按照成本管理要求，促进公司改善经营管理，不断提高经济效益；14.1.4 定期提交上级所规定的会计财务报表，做到正确、完整、及时，并做好资料的积累和台帐记录等工作；14.1.5 及时清理核对、催收应收应付款和其他应收应付款，对经常业务来往的单位，要经常发出对帐，做到帐款清楚相符；14.1.6 配合有关部门做好库存物资盘点及车间在制品盘存，并按实际及时调整帐面。14.2 任职要求14.2.1 具有财

14、务会计专业，中专以上学历，有会计证，三年以上会计工作经验；14.2.2 熟悉会计理论和业务知识，能够进行各种凭证处理，产品成本核算和报价，建立和统计产品质量成本，并作财务分析，为领导提供决策的依据。14.2.3 懂得材料核算、工资核算、生产和凭证汇总表、汇总帐和明细帐，会编制资产负债表，损益表等财务报表，会进行税务登记，税务核算，以及建立银行户头，进行现金核算等会计业务。15、出纳15.1 岗位职责15.1.1 认真执行国家各项财经政策，严守财经纪律，做好货币资金的收支和管理工作，对不符合规定和手续的款项，有权拒绝支付；15.1.2 负责办理材料采购、生产费用等各项转帐支票及汇款签订工作，做好

15、转帐支票的登记管理并及时催回入账，不得签订空头支票；15.1.3 对外购、外协件的付款，要凭供销部付款计划，经主管领导审批后方可付款；15.1.4 对预收货款和自提货物单位所带的银行汇款凭单、限额支票，要进行审查无误后，才能开票交货，对购货单位的多余款要及时办理退还；15.1.5 严格执行银行核定的现金开发范围和标准，限额库存现金要严格保管；11.1.6 现金支付时严格审核支付凭证和原始单据是否符合规定，如发现原始单据涂改、伪造等应拒绝支付，付款凭单要经领导审批后支付；11.1.7 所有现金收支事项，均应及时记入“现金出纳日记账”，每天要核对账面余额与实存现金,做到日帐日清，每月填报现金收支实存报表并与会计核对，做到帐帐相符；11.1.8 及时督促采购人员和外出人员报账，结账，及时清理出差人员的暂支款；11.1.9 每月及时、准备做好工资、资金的发放。15.2任职要求1521具有财务会计专业，中专以上学历，有会计证，三年以上出纳工作经验；15.2.2具备会计理论和业务知识，熟悉会计凭证的处理和会计回路的编制及建立银行户