3.管理评审报告.docx

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1、AAA有限公司管理评审报告评审日期：年月编制:审核:批准:一、管理评审的目的:对HACCP食品安全管理体系适宜性、充分性、有效性进行分析和评价。二、管理评审会议人员、时间：1、会议主持：总经理2、会议记录：管理者代表3、会议参加人员：各部门经理4、会议时间：年月日三、评审依据：1、HACCP食品安全管理体系2、公司的食品质量和安全管理体系文件；3、相关的法律法规、行业规定；4.客户要求。四、管理评审内容概述：序号管理评审内容责任单位1以往管理评审所采取措施的状况；品质部2与质量、食品安全管理体系有关的内外部因素变化；品质部3质量、食品安全管理体系相关方要求和期望，以及相关的合规义务；品质部4质

2、量、食品安全方面存在的风险和机遇和应对措施的评价；品质部5管理体系审核结果（包括第一、二、三方审核）及合规性评价结果、抽检结果品质部7顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果营销部8过程业绩和产品的符合性包括重大食品安全事故的处理、过程及产品趋势品质部、生产部及相关部门9食品安全验证活动结果的分析，紧急状况、事故和撤回HACCP小组10质量、食品安全相关监视和测量的结果。品质部11顾客反馈的沟通活动的评审，包括顾客反馈信息以及和外部相关方交流取得的信息办公室采购12外部供方的绩效评价结果采购13体系更新活动的评审结果品质部14方针、目标、指标的实现情况各相关部门15预防措施和纠正措施的实施情况16

3、可能影响管理体系、食品安全及客观环境的各种变化17质量、食品安全合规义务的履行情况。18资源充分性评价19改进的建议五、管理评审内容综合描述：1、以往管理评审所采取措施的状况这是公司建立体系以来的第一次管理评审活动。2 .与质量、食品安全管理体系有关的内外部因素变化；年食品安全小组从法律法规、技术、经济、社会、文化、竞争、市场、网络安全、食品欺诈、食品防护、组织知识、经验、绩效等方面进行了分析，分析以上因素的变化趋势，对公司经营管理造成的影响。依据分析的结果确定了需要应对的风险和机遇。食品安全小组每年管理评审会议召开之前，对这些因素的变化情况进行监视和评价，经评价得出，以上因素未有明显的变化，

4、公司管理体系需要应对的风险和机遇不变，按照策划的措施实施。3 .质量、食品安全管理体系相关方要求和期望，以及相关的合规义务；影响公司管理体系的相关方包括监管单位、客户、供方、员工和股东，通过对以上相关方的需求和期望的了解，确定了有关的法律法规要求和客户要求，并将这些要求转化为产品标准、过程准则。食品安全小组每年管理评审会议召开之前，对相关方要求的变化进行监视和评价，经评价得出，相关方要求未有变化。5 .质量、食品安全方面存在的风险和机遇和应对措施的评价；依据内外部因素分析和相关方要求分析，确定公司管理体系需要应对的风险和机遇，并制定了应对措施。以上措施经评价，实施有效。6 .管理体系审核（包括

5、一、二、三方审核）结果：6. 1内部审核：公司年月份进行了1次内审，对管理手册覆盖的所有部门以及涉及的标准条款进行了一次审核，通过查文件、抽查记录以及询问有关管理执行和检验以及现场察看等方式收集了大量的客观证据，抽样量大，询问的人员较多，分别发现了3项不符合，均得到各部门的支持与配合，采取并完成了相应的纠正预防，审核按计划顺利实施并完成。7. 2二方审核：体系建立以来未接受客户审核8. 3三方审核：2019年第一次接受第三方审核，顺利通过审核，并取得认证证书。9. 顾客及相关方的反馈：年累计接到客户投诉1起，主要反馈属于包装瑕疵问题，未投诉品质和食品安全方面的问题。8过程的业绩及产品质量的符合

6、性，包括质量方针、质量目标的完成情况：10. 1过程的业绩及产品质量的符合性：对生产过程要求各工序操作人员按工艺要求进行自检的同时，在关键点进行重点检验，把不合格消灭在萌芽状态；成品有经过检验并有验收记录。8.2质量方针、质量目标的完成情况：详见质量目标食品安全目标统计分析报告。9、纠正措施、预防措施是否及时、有效；内审不符合项整改有效。未出现重大食品安全事故，通过2023年整体的质量体系运行情况来讲，公司的质量管理体系是持续有效的运行。10.体系更新评价依据新版标准对体系进行改版，基于风险的思维和过程方法，优化了部分流程，增加了对内外部环境因素分析、相关方需求分析、风险和机遇应对策划、食品防

7、护、预防食品欺诈等风险管理，依据ISO/TS22002-01和附加方案的要求，修订了前提方案相关内容。同时完善了危害分析和控制计划。I1外部供方绩效评价结果根据年度供货质量的统计分析，原材料供方的绩效达到预期的目标要求。12 .质量、食品安全合规义务的履行情况。品质部组织了对质量、食品安全法律法规符合性的评价，经评价得出，满足法规的要求。13 .食品安全验证活动结果的分析，紧急状况、事故和撤回食品安全小组组织对前提方案、危害控制计划（OPRP和HACCP）的验证，经验证结果分析评价得出，公司前提方案、危害控制计划按要求实施且有效。品质组织食品安全应急预案，经演练评价得出，应急准备和响应程序符合

8、要求。本年度未发生食品安全事故和产品撤回的情况。六、管理评审综述：本次管理评审，由总经理主持，会议审议了各部门的工作报告，并对公司现有体系的适宜性、充分性和有效性进行了深入的评价和探讨。结果表明：本公司的质量食品安全管理、HACCP管理体系符合各项标准的所有要求，体系的建立是充分的；体系能够对公司产品的生产和服务的所有过程进行有效的控制，并且各部门能够按照体系要求对各过程进行有效的控制，体系的实施和运行是有效的；现行的体系能体现到了公司的发展规模、体制、人员的素质、产品的性质，能够被各级员工所理解和充分实施。在体系运行的过程中，虽然有部分人员有所变动，但都能很快适应新岗位。通过不断强化员工意识

9、，努力提高了产品和服务质量、各部门人员的工作质量均有了较大的改进，效率也有一定的提高，对内审发现的不合格也能够按文件要求进行改善。充分说明，公司的质量食品安全管理、EHS管理体系运行基本是适宜的、充分的、有效的，并已基本具备持续改进的能力。七、管理评审输出的问题：管理评审决议事项1、 食品安全保证公司根据HACCP标准和其他要求建立食品安全管理体系，建立了食品安全方针、目标、文件管理、记录管理、人力资源管理、设备管理、前提方案(虫害控制、清洁消毒、原材料验收、供方和采购管理、化学品管理、预防交叉污染的措施等)、HACCP确认和验证程序、内部审核、管理评审等，各项管理活动均有效开展，从运行结果和产品抽样检验结果来看，公司具备提供满足法律法规和客户要求的安全的食品，达到方针、目标指标的要求。2、 质量和食品安全管理体系有效性的改进公司公司HACCP体系运行时间不长，存在诸多不足，如资源配置不足，培训策划与实施有效性不足，卫生检查有效性不足；应从组织设计、监控模式、人才育成、资源配置等各个角度考虑提高体系的有效性；具体改善方向：D食品安全管理体系和公司已有的质量管理体系的兼容问题；2) 品质部原料验收标准具体化问题；3) 车间环境卫生规划及人员卫生意识培训；3、资源的需求公司目前的基础设施、人力资源基本满足要求。4、公司食品安全方针和有关目标的修订公司方针、目标符合要求，暂不更改；