RBA-SP-17 危险源辨识、风险评价管理程序.docx

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1、I管理状态受控修订记录表发放范围NOYES发放分数版本/修订状态生效日期修改内容总经办A/02023.5.1新版编制行政部生产部采购部销售部物流部质保部工程部财务部制定部门审次批准行政部孙伟程步平执行范围：本公司各部门相关部门会签：1、目的与适用范围1.1 目的辨识及评价公司生产经营活动范围内的职也健康安全危害，评价其危险程度，判定出重大危险因素和部位，从而进行必要的风险控制至可接受的程度。1.2 适用范围本程序适用千公司范围内对危险源的辨识、风险评价、分级和控制管理。2、职责2.1 管理者代表职责负责对各部门在危险源辨识评价工作中相互之间的责、权协调，负责危险源辨识评价全过程的审查和批准，向

2、最高管理者报告危险源辨识评价结果，对危险源的评价结果与相关方进行联络和传递2.2 人力资源部职责人力资源部是危险源辨识与风险评价归口管理部门。负责组织危险源辨识、风险评价，汇总危险因素和重大危险源，并对重大风险控制措施进行策划、检查、纠正、监督。2.3 各部门职责负责按程序要求对本部门危险源进行辨识和风险评价，对本部门的危险因素进行汇总，并制定和执行风险控制措施。3、工作程序3.1 危险源辨识原则3.1.1 危险源辨识对象为公司职业健康安全体系覆盖范围内的所有活动、人员和设备、设施，同时考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态所涉及的危险性。3.1.2 危险源辨识应从危险源定义即

3、“可能导致人身伤害和（或）健康害损的根源、状态或行为，或其组合”出发，从以下四个方面进行辨识：3. 1.2.1物的不安全状态；4. 1.2.2人的不安全行为；5. 1.2.3环境因素；6. 1.2.4管理缺陷。3.2危险源辨识及风险评价的时间3.2.1 每年在设定目标前进行；3.2.2 公司的职业健康安全管理体系建立之初进行；3.2.3 下列情况下，可适时进行危险源辨识及风险评价、更新：相关法律法规变更或追加时； 一作业区域有大的改变时； 一施工作业或房屋建筑等基础设施工程项目变更时；一一使用的精、大、稀、特作业设备设施更新或大修后；一一新的或经修订的程序、工作惯例、设计、规范或标准后； 一人

4、员配备或承包方的重大改变后； 一相关方有合理要求或抱怨时。3.3 危险源辨识和风险评价范围公司各部门在对危险源进行辨识和风险进行评价时，应覆盖到所在部门：3.3.1 与公司生产经营和施工作业运行有关的常规和非常规活动；3.3.2 所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）活动；3.3.3 工作场所的设施、设备和材料（包括由外界提供给公司使用的设施设备）；度工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计包括对人能力的适应性；3.3.4 公司及生产活动、材料的变更或计划的变更等；职业健康安全管理体系的更改（包括临时性的变更），及其时运行、过程和活动的影响。3.4 危险源的辨

5、识方法3.4.1 公司推荐使用以下危险源辨识方法：a）询问、交谈；b）采用调查表；C）现场观察；d）查阅有关记录；e）获取外部信息；f）安全检查表；g）预先危险分析；h）可操作性研究；i）事故树分析法等。3.4.2 各部门应针对需辨识的生产活动或设施的实际情况，灵活采用各种方法进行危害源辨识，必要时可将多种方法配合使用。3.5 危害名称和类别危害的命名应紧扣“根源、“状态”、“行为公司危害的类别主要包括：a）物体打击b）车辆伤害C）机械伤害d）起重伤害e）触电D淹溺g）灼烫h）火灾i）高处坠落j）则塌k）容器爆炸1）其他爆炸m）中毒或窒息n）其他伤害（噪声伤害、振动伤害、辐射伤害、视力伤害、腐

6、蚀伤害等）3.6 涉及相关方相关方包括：员工（及家属）、用户、供方、承包商、访问参观者、厂区周围居民。3.7 危险活动或出现场合类别公司危险活动或出现场合类别主要有：1）登高梯台2）禁火区域动火3）金属切削4）压力加工（冲、剪、压）5）焊接气割6）手工打磨（砂轮机打磨）8）划线作业9）引钩吊运10）电气作业11）维修（房屋、设备等）12）产品试验（检验）、现场检验13）空压机运行14）工具使用15）装配16）机动车行驶17）废料回收处置18）清洁清扫作业19）仓库20）管线管道维修21）消防、警卫22）办公23）人工搬运24）操作设备及电动工具。3.8 危险源、风险评价管理3.8.1 危险源、

7、风险评价过程人力资源部组织调查，各部门填写危险源识别调查表，各部门依据此调查表填写危险源辨识及风险评价一览表，经部门负责人审核，交人力资源部汇总。人力资源部编制危险源及重大风险汇总表，经评审并确定重大危险源清单，交管理者代表批准并下发各部门。3.8.2 作业条件危险性评价法（1EC）计算公式为D=1XEXC,其中：1代表发生事故的可能性大小，E代表暴露千危险环境的频繁程度,C代表事故产生的后果，见下表。表1:发生事故的可能性(1)I事故发生的可能性分数值完全可能预料10相当可能6可能，但不经常3可能性小，完全意外1很不可能，可以设想0.5极不可能0.2实际不可能0.1表2:暴露千危险环境的频繁

8、程度(E)暴露千危险环境的频繁程度分数值连续暴露10每天工作时间暴露6每周一次暴露3每月一次暴露2每年几次暴露1非常罕见地暴露0.5表3:发C工事故产生的后果：(C)发生事故产生的后果分数值大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失100灾难，数人死亡，或造成很大财产损失40非常严重，一人死亡，或造成定的财产损失15严重，重伤，或较小的财产损失7重大，致残，或很小的财产损失3引人注目，需要救护，不利千基本的安全卫生1表4:危险性等级划分(D)级别D值危险程度ID2:260不可允许风险，要立即采取措施II260D乏130重大风险，需采取措施III130D乏50中度风险，保持现有措施IV50D兰20可

9、容许风险，需要注意D20可忽略风险直接判定法是作业条件危险性评价法的补充。按直接判定法，凡具备以下条件之一者，可根据评价人员的经验直接判定为重大风险或较大风险：a）不符合职业健康安全法律法规、标准的；b）相关方有合理抱怨或要求的；C）曾发生过事故，现今无合理控制措施的；d）直接观察到可能导致危险的风险，且无适当控制措施的；e）上级部门检查后提出整改要求的。3.8.4 各部门在进行危险源辨识评价时应依据危险源辨识评价的原则及推荐的方法进行评价。3.9 变更管理公司应管理和控制可能影响职业健康安全危险源和风险的任何变更。除公司规定的进行危险源辨识和风险评价的时间外，当发生32c）的变更时，应考虑变

10、更所带来的危险源和潜在风险，宜通过危险源辨识和风险评价进行评估，评估内容包括：一是否产生新的危险源；一与新危险源相关的风险；一其他危险源的风险是否发生变化；变更是否可能对现有风险控制措施产生不利影响；一是否已选用适宜的控制措施。3.10 危险源风险控制3.10.1 危险源控制措施可以从技术、培训、管理等方面着手制订。公司推荐以下措施：a）列入目标和管理方案控制；b）用管理办法和作业指导书规范行为；C）列入技术措施改进；d）教育培训；e）制定应急计划;f）加强监控与信息交流；g）保持现有措施。3.10.2 危险源辨识评价等级为1级的不可允许风险，必须制订目标、指标管理方案进行控制，以降低风险。危

11、险源辨识评价等级为II级的重大风险，相关部门应制定相应的控制程序和作业指导文件。对千危险源辨识评价等级为I级的中度风险，各部门可视情制定作业指导文件或程序进行控制。3.10.3 控制措施的实施顺序，宜按照：“消除危险源一低危害物质替代一工程控制措施一标识/警告或管理措施一个体防护”的顺序。3.11 记录与持续评审3.11.1 危险源辨识评价应由员工广泛参与、自下而上进行。首先由人力资源部组织各部门填写危险源识别调查表，各部门根据调查表编制本部门的危险源辨识及风险评价一览表，然后交人力资源部汇总。人力资源部对各部门的危险源辨识及风险评价一览表进行评价汇总，编制危险源及重大风险汇总表、重大危险源清

12、单，报管理者代表批准并发布。3.11.2 人力资源部每年应组织各单位进行一次危险源辨识评价及重大危险源确定。当发生变更时（生产作业情况发生重大变化、法律法规和其它要求有重大变化时，及事件调查后），可增加对危险源辨识评审频次。责任单位应及时辨识、评价危险因素并上报人力资源部，对新确定的重大危险源纳入相应级别的措施控制。当评审表明现有控制措施依然有效，则无需实施新的风险评价。3.11.3 危险源识别评价及变更管理的记录应按照RBA记录管理程序的要求得以保持。4、相关文件4.1 RBA文件管理程序4.2 RBA记录管理程序4.3 法律法规及其他要求管理程序4.4 密闭空间作业管理守则4.5 目标、指

13、标和管理方案4.6 危险源辨识与风险评价方法5、相关记录5.1 危险源识别调查表5.2 危险源及重大风险汇总表5.3 重大危险源清单5.4 电气安全检查记录附件1危险源辨识调查表序号作业活动危险因素时态/状态可能导致的事故涉及相关方办公区（项目部、架子队及施工场所驻地办公J地点）1上、下班途中潜在的交通事故现在/异常/紧急人身伤害员工道驶2卜交通二辆，2办公潜在火灾将来/紧急火灾、人身伤害员工消1通力安全;应急3差旅潜在交通、失事事故现在/异常/紧急人身伤害员工人群员二用力出行:律武4办公员工体质不能胜任工作将来/正常人身伤害员工项I定期5电脑使用屏幕电离辐射现在/正常人身伤害员工电月导办公6档案管理、办公潜在火灾将来/紧急火灾、人身伤害员工人群配公项主:消防=查，7检测试验有害物资挥发现在/将来/正常窒息员工人群购5集匚；合格1存放8办公电器（空调、电脑、饮水机）长时间使用使用大功率用电设备（电炉、热得快）等不规范的用电设备将来/紧急触电、火灾员工人群购?由与*格二职电9办公乱接电源插头、私拉乱接电线路现在/正常触电、火灾员工人群严发采/线$；采用13芯10车辆使用司机醉后开车疲劳驾驶将来/异常交通事故员工人群：“三11办公灭火器药效过期未更换现在/