供应部部份岗位工作标准(转运工工作标准).docx

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1、供应部转运工工作标准1职责1.1 负责厂区内采购产品的入库搬运。1.2 负责各仓库内大件物资及笨重物资的堆码上架与物资的转库搬运。1.3 负责搬运过程中的人员和物资的安全工作。2转运岗位人员基本技能2.1 会使用常备搬运工具，会对搬运工具进行维护和保养。2.2 熟悉仓库的定置管理要求，能在保管员的引导下正确地进行物资的堆码及存放。2.3 熟悉各种物资的搬运方法，能保证各种物资在搬运过程中不受损坏。3工作内容与要求3.1 转运员在接受物资搬运任务后，首先要对需转运的物资进行察看，如需用叉车、吊车等工具协助的应速与生产部取得联系，请求协助。3.2 搬运物料时，转运人员应视物料的当时状况选择适当的搬

2、运器材和工具。搬运时，应捆绑妥当，堆放整齐，以防止物品在搬运过程中倾斜掉落，造成损伤。3.3 用手推车搬运时，物品应放于手推车中心并将较重物品置于下方，以稳定重心，物品的堆放高度以不妨碍推车人的视线为原则，堆放宽度以不超过过道的宽度为宜，以避免碰撞掉落。3.4 物资入库时应在保管员的指导下，将搬运物资按保管员的要求搬运到指定的区域，并摆放整齐、美观。3.5 在搬运过程中，如发现物资损坏或包装异常，应速向保管员反映情况，以便采取及时措施。4检查与考核4.1 转运工工作接受供应部经理的检查与考核。4.2 具体考核办法参照供应部（物管）员工星级评定实施细则进行。供应部统计核算员工作标准1职责1.1

3、负责将各车间凭“定额领料单”领取的各项物资分产品进行投入统计。1.2 负责将各车间和部室所发生的非定额费用和超定额费用进行统计并进行原因分析。1.3 负责仓库各项报表的检查与汇总以及各类报表的统计分析。1.4 对各种不符合规范或不符合规定审批手续的料单进行监督并责令改正。2基本技能要求2.1 本岗位人员要求具有熟练的统计技术和较强的辨别差错的能力。2.2 要求熟练地掌握物资供应管理的程序文件及相关程序文件，以及企管部下发的有关车间费用考核办法的通知，并且熟悉物资核发过程中各项步骤。2.3 能运用财务核算的基本知识，对仓储的三级明细账进行规范管理。24能及时、准确地编制月度进、销、存汇总报表，对

4、储备资金动态状况进行分析。25能及时做好车间、部门费用核算工作，并能定期地完成各项统计、分析报告，为公司的降耗、节约提供统计依据。3工作内容与要求3.1审核凭证311统计核算员在接到仓库交上来的各种料单时，立即检查料单的各栏目填写是否齐全、规范。检查“定额领料单”和“超定额领料单”的实发数量是否在核发限额之内。如超过核发限额，马上查明原因并采取措施。3.12 对车间和部室用通用领料单领取的物资，检查该开支是否合理，是否有车间或部室领导签字同意。3.13 对仓库交上来的物资收、发、存报表，检查报表的物资分类是否正确,格式是否规范，各栏目资金核算是否准确，如不准确，马上协助仓库记账员进行改正。3.

5、14 总报表3.14.1 月底，将各仓库交上来的经审核无误的各种凭证进行汇总。凭“定额领料单”编制车间物资投入汇总表。3.14.2 “通用领料单”编制“车间费用统计汇总表”以及“各部室费用统计汇总表”，并将技术中心的新产品试制费用分项目进行统计，编制“技术中心各项目所耗费用汇总表”。323凭“超定额领料单编制超定额费用统计报表324凭仓库物资收、发、存月报表编制“物资收、发、存占用资金汇总表”。3.14.5 各类报表按要求编制各项分析报告。3.15 表传递3.15.1 月5日前将车间物资投入汇总表填制一式三份，一份自存,一份报生产部计划室，一份给各相关车间。332每月5日前将车间费用统计汇总表

6、、各部室费用统计汇总表、技术中心各项目所耗费用汇总表、超定额费用统计报表填写一式两份，一份自存，一份报企管部统计核算室。333每月5日前将物资收、发、存占用资金汇总表填写一式三份，一份自存，一份报供应部综合组，一份报企管部统计核算室。4检查与考核4.1 统计核算员工作接受供应部经理的检查与考核。4.2 具体考核办法参照供应部（物管）员工星级评定实施细则进行。库房人员工作标准1岗位职责1.1 严格按照有关规定对入库物资进行送检和验收。1.2 采取正确的方法对库内的物资进行贮存和保管。1.3 对库内物资按物资发放规定进行发放。1.4 对库内有关物资的维护保养和处理处置有权提出意见和建议。2岗位基本

7、技能2.1 必须“四懂三会”，即懂物料名称、规格、性能；懂保管保养；懂财务账目常识；懂业务流程。会识别标识符号；会保管保养；会记账做表和核算。2.2 懂物资存放时的“五五摆放”规定，懂物资发放时的“先进先出”原则。2.3 会使用库内常备的计量工具和消防器材。3工作内容和要求3.1 库容库貌3.1.1 要坚持做到每天一小扫，每周一大扫，库内要始终保持干净、清洁，无蛛网，无杂物，无垃圾。3.1.2 物资管理要“三清两齐。即材质清、规格清、数量清；库容整齐、堆码上垛整齐。3.2 物资入库3.2.1 外单位送货时，必须核对并确认此种物资为合格分承包方总目录所列范围内采购的物资，并且数量在物资供应计划限

8、额内，外观包装无破损时，方可允许入库。如外观有问题，则要求运输方在大票上载明签章，或另行出示文字证明。入库物资按定置管理要求，放待验区。322保管员对待验区的物资，随即凭有关单据（发票、托运单、装箱单、随货同行单等）核对件数，填写“物资到货记录，并开出送检通知单，凭物资送检通知单和有关技术资料及时送检，并协助检验员取样。3.2.3 仓库接到质保部门开具的送检件质量合格证后，保管员要随即进行开箱，折包，作数量、重量验收，并按实数开具“材料验收凭单”或“产品及零件交库验收凭单”。3.2.4 如因发票未到而采用凭估验收的物资，应在验收单的右上角注明“凭估验收”字样，并给供货单位出具一张收货凭单（验收

9、单不给对方单位），当发票到达库房后，保管员应在发票右上角注明“已办凭估验收”字样，并如实填写“凭估入账通知单。并将已出具给供货单位的收货凭单收回销毁，并将“凭估验收通知单”的第一联粘贴于凭估验收时开具的验收单的第三联（报账联）后面，以避免重复验收。3.2.5 凡经检验合格的物资应存放于合格区内，并及时堆码上架，挂牌、记账。物资动态卡上的各项内容应填写齐全、准确。326经检验员确认不合格物料，保管员自接到质保部通知后，应随即将物料移放到不合格区，挂不合格品标识卡，并在两天内通知业务部门退货，并做好退货的准备工作，有关业务部门自接到质保部门的不合格品通知后,应在两月内退货完毕。如两月后未退货完毕，

10、保管员应通知供应部物管组办公室拿出处理意见。327对于到库的首批样品，应在到货记录、送检报告单备注栏中注明“首批样品”字样，检验结果出来前存待验区，挂首批样品挂签，并在“质量状态”栏中填“待验”字样。接到检验结果后如合格，则转合格区，挂首批样品挂签，并在“质量状态”栏中填“合格”字样。如不合格则转不合格区，在首批样品挂签的“质量状态”栏中填写“不合格”字样。3.2.7 车间退料的物资入库时，须经重新检验认可为合格品后，方可办理退料入库手续。3.3 物资贮存、保管3.3.1 物资的定置管理3.3.1.1 仓库所有物资必须严格按仓库定置图分区存放，按“五五摆放”规定及时堆码上架，做到产品存放定仓库

11、、定货架、定层次、定货位；五五成行、五五成堆、五五成串，摆放整齐，货位要求不偏不斜、不垮，易于清理，过目成数。3.3.1.2 保管员要始终维护各种货物标识的完整性、正确性，货物摆放要符合定置管理要求，除其它区内的物品外（主要包括仓库所用的工具、吊具、车辆、包装物），其余物品一律要挂物资标识卡，不允许有不明物品存放。332物资的保管保养3.3.2.1物资入库时，必须清除玷污尘迹，物资在保管过程中，要求做好清洁卫生工作，经常保持货物、货架、包装物及地面的清洁。3.322保管员对自己所经管的物资，要熟悉其特性，做好保管、保养工作,防止日光、雨露、尘土、虫害对物资的影响，需油浸、蜡封冲氮、抽真空保管的

12、物资，要定期检查，防止腐蚀锈蚀，发现霉变物料，需及时做好翻垛倒垛，通风工作。3.3.2.3认真执行物资检查制度，能自行检查的，保管员检查，凡不能自行检查的，及时报主管部门，会同有关部门进行检查。特别对有失效期要求的物资和易变质化工物品，以及有毒危险物资在保管期内，须经常进行定期检查，以掌握物资变化情况，发现问题，及时采取有效措施。有保质期的物资，以保质期为准，提前一个月检查，无保质期的物资，定为自进库之日起，半年检查一次。库房工作人员有权根据物资保管、保养要求提出处理意见。333物资的安全防护3.3.3.1要自觉执行公司的各项安全规章制度，严格控制库内用火，库内不准吸烟，严禁明火取暖，明火作业

13、，仓库工作人员要懂消防常识，如发现火灾，要立即报警，拔打电话119,并大声呼救，同时用库内灭火器材紧急救火，并安排人员在库房外面迎接救火队伍的到来。3.332要加强对库内电器设施、消防器材的维护和管理，发现不安全隐患,要及时向领导或有关部门报告，并积极参与整改。油化库内要严格执行油化物品管理规定，做好防曝、防渗漏、防腐蚀、防挥发、防潮、防高温工作。3.3.3.3对含有毒特性或通过水、空气等媒介而产生有害性的化工产品、化学试剂报废时，除正常申报手续报批完毕后，在对实物作最后处理时要报机安部门作选点深埋处理，不准挪作他用或流入社会。3.334坚持做到每天上班检查门窗，检查货物堆码是否有异常情况，下

14、班做到锁好门窗，拧紧水龙头，关闭电源总闸。3.4 物资出库管理3.4.1 物料出库前，保管员必须审查核对凭证签单填写是否齐全，数据是否清楚，按出库凭证的名称、规格、型号、数量查对账目、货卡、实物，坚持做好货物出库的计量、过数手续并与领料人员当面清点交接，确认无误,方可发货，对不符合规定手续物资有权拒绝发放。3.4.2 发放物料要坚持做到“三个不准”、“六个先发，即不准优材劣用；不准大材小用；没有办代用手续不准擅自更改材料名称、规格。六个先发:先入库先发；包装破损的先发；容器渗漏的先发；保管期短的先发；先生产出厂的先发；可代用的先发。3.4.3 物料一经发出，不允许随意调换、退库，必须退库的物资

15、，应重新办理检验入库手续。3.4.4 发货凭证不得涂改，要求字迹清楚，签章齐全，否则为无效凭证。发货凭证的“数量”栏在空白情况下不允许先签章后补登数量。3.4.5 货物发出应随即登卡，及时记账，核对账、卡、物一致，及时清理现场，整理货位。3.5 物资盘点与盘存3.5.1 当仓库物资发生增减变化或移动货位时，应随时进行盘点，将物资标识卡上的结存数与物资实际结存数进行核对，以便及时发现问题，采取措施。352应定期对仓库所有物资进行盘存（每年年中和年底各进行一次），盘存发现问题，要及时查明原因，并采取纠正措施，依据盘存结果填制盘盈盘亏报表并进行原因分析，遵财务部门意见进行盘盈盘亏的调整。3.6 积压物资报废申报库房工作人员应坚持做好积压报废物资的申报工作，凡物料超保管期导致变质，经质检处鉴定报废；凡因设计、工艺更改等原因导致物料超储、积压需经设计、工艺等部门鉴定报废。应于每季末编制“物资积压报废表”经部门签章、