制造业产品检验试验管理程序.docx

《制造业产品检验试验管理程序.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《制造业产品检验试验管理程序.docx（8页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、制造业产品检验/试验管理程序文件编号:YS-QP-19版本版次：A/0部门会签审核批准制造部业务部采购部人事部技术部质量部PMC部财务部管代总经理经理经理经理经理经理经理经理经理签名日期文件等级二级实施时间2022年02月12日受控状态盖受控章处主题：更改一览表版本修改日期修改原因修改章页修改人审核人批准人A/02022-2-12首次发行一、目的:本程序适用于所涉及的各过程和产品的特性进行监视和测量，以确保产品满足顾客要求。二、适用范适用于本公司从原材料进公司到成品出公司全过程的检验和试验状态的控制。三、术语：3.1不合格品：不符合顾客要求和规范的产品或材料。3. 2可疑的产品或材料：任何检验

2、和试验状态不确定的产品或材料。3. 3紧急放行（例外转序）：指因生产急需来不及验证而放行采购产品、生产在制品（半成品）和因。3. 4检验：生产急需来不及检验特许进一步生产的活动。3. 5外购外协产品：由供应商提供的产品（包括原材料、标准件、成品、半成品、委托加工品）。3. 6全尺寸检验：是指对零件在设计上标明的所有的尺寸进行完整的测量。3. 7进料检验/试验：指对供方给我司的物料进行质量验收。3. 8过程检验/试验：指在生产制造过程中对产品进行质量检验，包括制程自检、互检、专检。3. 9成品检验/试验：指我司内制产品入库前产品的检验和试验。3.10质量记录：按照质量体系文件实施过程的文件化的证

3、据和记录的结果（如：检验和试验结果）。四、作业内容4. 1来料检验流程责任单位流程图应用表单供应商PMC部/仓库采购部采购部质量部质量部PMC部/仓库不合格品处供方自备送货单入库单入库单检验记录表不合格品处理单入库单4.3成品检验流程责任单位流程图应用表单生产部报检产品完工入库单i质量部质量部检验成品检验记录表不合格品评审单出厂检验报告NGf*PMC部/仓库OKf产品完工入库单相关部门入库(f)7记录保存,4. 2过程检验试验流程责任单位流程图应用表单生产部生产部首件确认质量部巡检记录表生产部质量部质量部质量部不合格品巡检记录表巡检记录表不合格品处理单产品完工入库单五、说明事项5. 1来料检验

4、/试验:5.1.1供应商来料需按我司标识与可追溯性管理程序要求进行标识，并根据采购管理程序要求附上来料的送货单、材质证明、出厂检验报告等相关资料；5.1. 2PMC部/仓库收货时根据供应商送货资料是否齐全，供方是否按我司对供应商的包装要求进行送货，同时对产品的外包装情况、标识、批次号、产品名称、规格型号、数量进行验证，确认无误后签收送货单并将物料放置于待检区待检；如发现产品规格型号、名称、数量与送货单信息不符时，可直接拒收；符合要求后、通知采购进行报检处理。5.1.3采购接到PMC部/仓库的到料通知后，30分钟内进行报检作业；对于免检物料、按免检流程处理。5. 1.4来料检验员在收到入库单后，

5、按来料检验作业指导书、物料免检规定、产品检验抽样规定、图纸等规定的抽样计划、检验项目、技术要求、检验器具、等要求进行检验或试验；1.1.1 5检验合格的来料，检验员在入库单上签字，按标识与可追溯性管理程序进行“绿色合格”标贴，注明检验员姓名和日期，将检验结果记录在来料检验记录和供应商质量证明材料附在一起存档，并将检验合格的来料置于检验合格区，通知仓管员按仓储物流管理程序办理入库；5.1.6 检验不合格的来料，检验员按标识与可追溯性管理程序做好产品状态标识，张贴”红色5.1.7 合格品“标贴，并将检验不合格的来料置于不合格品存放区，并按不符合控制与改进管理程序处置；5.1.8 对于计数型检验的项

6、目，接收准则必须是零缺陷；对于外观检验的项目必须提供适当的照明、设备资源和人员资格证明；5. 2过程检验/试验：5.2.1 生产班组长按生产制造管理程序要求进行作业前准备：5.2.2 人：每日每班生产前，班组长必须确认所有生产线操作员均符合岗位要求，特别是关键工序操作员；5.3首检：操作员按作业指导书要求进行首件生产，并进行自检，由过程检验员按过程检验指导书检验指导书进行确认，并将首检结果记录在过程首检/巡检记录表，并将首件保留24小时；5.3.1 自检：操作员按照作业指导书对所做工序生产的产品进行自检；5. 3. 2互检：操作员按照作业指导书对上道工序生产的产品进行检验；5.3.4 巡检：过

7、程检验员按过程检验指导书每班每隔2小时进行一次巡检，并将检验结果记录在过程巡检记录表中；5.3.5 未件检：过程检验员按过程检验指导书进行未件检验，并将检验结果记录在过程巡检记录表中；5.3.6 完工检：过程检验员需对完工后的产品进行完工检验，并将检验结果记录在过程巡检记录表；5. 3. 7操作员需对生产过程中各自生产工序相关参数记录在工序流转卡；5.3.8 操作员自检合格的产品方可流入下道工序，未经工序检验合格的产品不得流入下道工序；5.3.9 对特殊特性的工序，检验员用控制图进行控制，若控制因素超出控制范围应向质量工程师报告，由质量工程师组织工艺工程师对工艺进行调整。5.3.10 检验员若

8、发现控制图出现异常波动或能力不足时，检验员应向质量工程师报告，由质量工程师组织工艺工程师在控制计划中进行标识，并执行控制计划中规定的反应计交付合格率98%供应商来料检验及时率100%供应商来料未检批数/当月总批数xlOO%质量部次/月客户投诉次数22次按客户月度信息反馈表统计质量部次/月六、相关文件文件名称文件编号文件名称文件编号标识和追溯性管理程序YS-QP-20不合格品管理程序YS-QP-28产品防护和交付管理程序YS-QP-21七、相关表单表单名称表单编号版次保存部门保存期限来料检验记录YS-QP-19-00-01A0质量部3年过程巡检记录表YS-QP-19-00-02A0质量部3年出厂检验报告YS-QP-19-00-03A0质量部3年检验指导书YS-QP-19-01A0质量部3年作业指导书YS-QP-18-01A0工程部3年