莲都区残疾人劳动就业服务所2021年度单位决算目录.docx

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1、莲都区残疾人劳动就业服务所2023年度单位决算目录一、概况(2)(一)单位职责(2)(二)机构设置(2)二、2023年度单位决算公开表(2)三、2023年度单位决算情况说明(2)(一)收入支出决算总体情况说明(2)(二)收入决算情况说明(2)(三)支出决算情况说明(3)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(3)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(3)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(6)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(7)(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(7)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(8)(+)机关运行经

2、费支出说明(9)(+-)政府采购支出说明(10)(十二)国有资产占有情况说明(10)(+)预算绩效情况说明(10)四、名词解释(17)一、概况(一)单位职责1宣传、落实残疾人就业安置相关政策，配合做好用人单位残疾人就业情况申报审核工作。2 .组织开展残疾人职业技能培训，开展职业能力评估等就业服务，鼓励支持帮助残疾人自主创业和个体就业。3 .配合开展残疾人社会保障和救助工作。4 .开展残疾人康复业务技术指导和培训。5 .指导全区残疾人康复机构建设。6 .开展政策宣传、普及康复知识和残疾预防知识，提供用品用具供应服务。7 ,完成区残联交办的其他任务。（二）机构设置从预算单位构成看，本单位内设：办公

3、室等。二、2023年度单位决算公开表详见附表。三、2023年度单位决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2023年度收入总计1oO6.04万元,支出总计1,006.04万元，与2023年度相比，各减少I1I8万元，下降11O虬主要原因是：项目经费减少。（二）收入决算情况说明本年收入合计948.56万元；包括财政拨款收入926.25万元（其中，一般公共预算926.25万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计97.65%；上级补助收入O万元，占收入合计0%;事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%;其他收入2

4、2.31万元，占收入合计2.35九（三）支出决算情况说明本年支出合计999.79万元，其中基本支出114.17万元，占11.42%；项目支出885.62万元，占88.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2023年度财政拨款收入总计978.55万元,支出总计978.55万元，与2023年相比，各减少7.16万元，下降7.16虬主要原因是项目经费减少；财政拨款支出年初预算数713.58万元,完成年初预算的137.13%,主要原因是省补残疾人就业扶贫、省补残疾人就业创业、省补残疾人商业补充险等项目未纳入年

5、初预算。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出978.55万元，占本年支出合计的97.88%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.14万元，增长4.84%。主要原因是：项目支出增加。2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出978.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%;公共安全（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%;科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，

6、占0%；社会保障和就业（类）支出966.79万元，占98.8%；卫生健康（类）支出4.72万元，占0.48%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%;农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%;自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%;住房保障（类）支出7.04万元，占0.72%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%;灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务

7、还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出。万元，占0虬3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为713.58万元，支出决算为978.55万元，完成年初预算的137.13%,主要原因是省补残疾人就业扶贫、省补残疾人就业创业、省补残疾人商业补充险等项目未纳入年初预算。其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.44万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的108.33%,决算数大于预算数的主要原因人员工资变动调整。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位

8、职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.22万元,支出决算为2.40万元，完成年初预算的108.11%,决算数大于预算数的主要原因人员工资变动调整。社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为0万元，支出决算为225.30万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因省补残疾人就业扶贫、省补残疾人就业创业项目未纳入年初预算。社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项年初预算为110.96万元，支出决算为213.04万元，完成年初预算的192.00%,决算数大于预算数的主要原因省补残疾人商业补充险项目未纳入年初预算。社会保障和就业支出（类

9、）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为27.09万元，完成年初预算的77.40%,决算数小于预算数的主要原因残疾人社会保险及商业补充险支出减少。社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为552.00万元,支出决算为494.16万元，完成年初预算的89.52%,决算数小于预算数的主要原因残疾人社会保险及商业补充险支出减少。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.11万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的114.84%,决算数大于预算数

10、的主要原因人员工资变动调整。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.84万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的145.45%,决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2023年度一般公共预算财政拨款基本支出114.17万元，其中：人员经费104.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费9.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费

11、、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（八

12、）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明1国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。2 .国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。3 .国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,20

13、23年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是无相关支出。2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%,与2023年度相比，增加0万元，增长0%,主要原因是无相关支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%,与2023年度相比，增加0万元，增长0%,主要原因是无相关支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%,与2023年度相比，增加0万元，增长0%,主要原因是无相关支出。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0虬主要用于机关及下

14、属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无相关支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0虬决算数等于预算数的主要原因是无相关支出。公务用车购置预算数为O万元，支出决算为O万元（含购置税等附加费用），完成预算的0虬决算数等于预算数的主要原因是无相关支出。主要用于经批准购置的O辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为O万元，支出O万元，完成预算的O虬决算数等于预

15、算数的主要原因是无相关支出。主要用于公务车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2023年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为O辆。（3）公务接待费预算数为O万元，支出决算为O万元，完成预算的0%。国内公务接待O批次，累计O人次。主要用于接待餐费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无相关支出。其中：外事接待支出O万元，主要用于国外来访接待O批次，累计O人次。其他国内公务接待支出O万元，主要用于国内来访接待O批次，累计O人次。（十）机关运行经费支出说明2023年度机关运行经费年初预算数为O万元，支出决算为O万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因无相关支出；比2023年度增加O万元，增长0%,主要原因是无相关支出。（十一）政府采购支出说明2023年度政府采购支出总额92.1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出92.1万元。授予中小企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的13%。其中，授予小微企业合同金额12万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.30%o（十二）国有资产占有情况说明截至2023年12月31日，莲都区残疾人劳动