完整版公司食品安全防护计划.docx

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1、山东XX食品有限公司食品安全防护计划编制人：批准人：实施日期：2019年7月1日早下标题与内容 颁布令食品防护组织及其职责*控制程序四企业外部安全五企业内部安全六加工安全(-)储藏安全（二）运输/接收安全（三）水的安全（四）人员安全（五）信息安全（六）供应链安全（七）化验室安全(A)紧急应急联系电话七记录表格一、颁布令为适应国际国内市场发展的需要，提高公司的管理水平和质量意识，与国际标准接轨，将企业产品受到蓄意污染或破坏的危险降到最小化的程度,本公司依据国家质检总局要求，并结合本公司的实际情况编制了本公司的食品安全防护计划。本计划阐明了公司的食品防护管理体系，确保该体系符合有关法律法规和顾客的

2、要求，为持续改进提供基础并达到食品不被人为蓄意污染和破坏，是公司质量管理体系运行的重要文件。现予以正式发布,公司所有员工必须遵照执行。本手册现行版本为第一版，于发布之日起正式实施。山东XX食品有限公司总经理:二、食品防护计划小组成员及其职责1、组长：公司总经理负责小组全面工作，确保食品防护计划体系有效运行并持续改进。2、副组长：生产部长参与食品防护计划体系文件的编制，按食品防护计划体系的要求组织生产。3、小组成员：检验品控部长食品防护计划实施/产品检验验证。5、小组成员：检测中心食品防护计划实施/原辅料管理、装运。6、小组成员：设备组长食品防护计划实施/设备维修保养。三、控制程序在运行中应确保

3、食品防护计划文件的有关版本为现行有效版本。过期文件应从使用场所收回，做出适当的标志，并及时销毁。食品防护计划在运行中的文件，对其发放予以控制，特别注意文件的保密工作。为了保证食品安全防护计划的有效运行，要建立公司外部和内部的安全管理制度，每年对全公司的安全控制情况进行检查审核，发现问题要及时纠偏，向分管经理报告，并做好有关的记录。四、企业外部安全评估1、公司门卫进行监控，还有24小时全天候监控录像，可以有效确保未经允许的外来人员和车辆进出公司。2、公司周围视野开阔，光线明亮，可有效进行监控。3、运输车辆，未经允许不得随意进出公司。4、深水井、水处理装置均在专用建筑内，且加盖上锁，由专人管理。非

4、操作人员不准进入。6、生产车间通风口按装不锈钢防护网，可有效保证不能混入恶性杂质。7、车辆进出实行登记管理，外来车辆未经允许不得进入。六、企业内部安全1、公司内设有25处监控安全的摄像机，车间内部按装12处，消除厂区内部的安全隐患。2、进入加工车间设有卫生管理员，非生产车间人员未经允许，不得入内。3、非本厂人员由专人陪同，方可进入车间加工区域。4、车间管理人员，每日对车间内部设施进行检查，一旦发现可疑物品，立即通知有关人员进行处理。5、每次车间工作结束后，由专人对车间所用工具进行检查清点、检查、保管，确保数量无误。6、公司相关钥匙由专人管理，每次在休息期间，由专人进行检查。7、车间内各加工区域

5、通风通道均有风机进行给排风，可有效保证车间内部各区域的空气流动，确保区域空气流动的独立及无污染。8、未经过公司允许的人员，不得随意进入公司以下区域：公司供水系统、公司动力设备系统、制冷设备系统和化学药品储存管理区域。9、公司每日对车间所生产的产品进行采集、分析，确保产品在生产加工过程中，无安全隐患产生。10公司化验室未经允许，不得入内。化验室按照国家化验室检验标准进行建设，依照国家出入境检验检疫机构的要求，进行工作，确保实验结果准确无误。11、公司内设置全天候自动监控摄像机，通过计算机联网，可有效保存3个月以上，做到实时监控，事后可有效进行追查。12、公司计算机监控系统设置独立操作区域,未经授

6、权许可，不得随意进入。计算机监控系统设置安全防护密码,未经授权，不能进入。（一）加工安全1、未经允许，非加工车间员工不得进入车间加工现场。2、加工生产线和原辅料处理程序有摄像头进行全天监控，确保加工生产线监控完整无误。3、对进入公司的包装物料及辅料，由仓库管理人员进行检查核实，使用过程中，由相关使用部门人员全部进行检查处理，确保无人为破坏及破损的包材被车间内使用。4、车间内无放射性设备和物质，确保产品及加工人员的安全。5、加工记录进行统一管理，表格设计按照相关管理规定，能够对某一产品进行有效的追溯及查找。6、管理记录按照产品标识代码控制程序管理。（二）储存安全1、公司原料库、辅料库、半成品库、

7、成品库由专人保管并上锁管理。2、冷库内环境定期进行清扫整理，随时保持干净。4、存放化学药品场所由专人负责，未经许可，不得入内。5、化学药品存放场所环境清洁，安全无污染，由专人加贴标识进行管理,确保领用过程中准确无误,并上锁管理。6、严格执行化学药品控制程序，确保化学药品被正确使用，领取多余的化学药品，可以被正确的处理。（三）运输和接收的安全公司的运输和接收操作时采取的食品防护程序：1、公司运输和接收的车辆进入公司运输货物时，由门卫进行车辆检查，由贸易部和品管部在装货时进行产品及车况卫生检查并记录，确保运输车辆安全清洁。2、运送原料及辅料的车辆，由公司品管部、仓储部依据相关要求，对车箱卫生进行检

8、查，并在卸货时间内，进行全程监控，确保产品安全无污染。3、运输发货的车辆为外部货运公司所派车辆，入厂时，公司品管部、仓储部依据相关要求进行检查车厢是否消毒清理，有无正确的铅封，并对铅封号码进行记录核实。公司对处理进入货物采取的食品防护程序：1、对进入公司的产品，均有公司贸易部、供应部进行预先联系，将入厂货物详单提供给公司的相关部门。2、进入公司货物详细清单，由公司品管部和相关仓库保管员进行核对，一旦出现内容不符的情况，则立即向相关部门反映，并由贸易部、供应部进行调查反馈。3、公司依照交货订单，对产品进行核对，并提前进行产品检查核实。4、对未确认的产品，由相关仓库保管员和公司相关部门进行沟通确认

9、，未确认产品，不得进行后续处理。5、对于因其他原因导致运输产品的车辆不能按时到厂的，由公司贸易部、供应部进行联系，确认后，方可进行产品的处理。6、对于运送产品的数量与原定计划不符的情况，由相关仓库保管员和贸易部、供应部进行联系，并由公司贸易部、供应部与车辆所有人进行协商后,将处理意见转达至相关仓库保管员，并在记录表格上进行标注。同时，通知品管部并上报总经理。7、产品接收时，对于原、辅料及包装资材等非成品产品，检查外包装是否有二次变更状况。对于成品，检查运输车辆是否有铅封。8、公司定期对包装材料和标签供应商进行考察评估，对包装材料和标签实施食品防护程序。（四）水的安全1、公司建有独立上锁的自备水

10、井，专人管理，未经允许，严禁非工作人员进入。2、公司维修人员定期检查饮用水的管道状况，如发现有人为蓄意破坏问题，立即向相关领导汇报。（五）人员安全1、公司建立员工档案记录，对所有的在敏感的操作线上工作的雇员进行了调查，确认无不良记录。2、公司对所有的员工进行部分的安全程序培训，公司重点敏感区域，未经许可，不得擅自出入。3、非公司员工入厂参观时，须经公司领导同意登记许可后，方可入内。4、公司每日工作前，由班组负责人对本班次员工进行考勤记录。一旦有缺勤人员，需立即向相关负责人进行汇报。5、员工个人的物品不允许在生产区域存放，在工作区域内，必须穿着工作服。（六）信息安全公司信件处理由公司门卫在远离公

11、司食品生产的门卫值班室进行处理，一旦发现可疑信件，立即通知公司相关负责人。（七）供应链安全1、公司对原辅料供应商每年进行考察评估，对提供的原辅料产品进行风险危害评估，确保原辅料无污染、无人为蓄意破坏。2、公司对包装材料供应商每年进行考察评估，对提供的包装材料进行风险危害分析，确保包装材料的安全性。3、公司对货运公司每年进行考察评估，对运输车辆、人员进行登记检查,确保运输车辆的安全性。（A）化验室安全1、化验室按照化验室相关规定进行设置，由专人进行上锁管理，非化验室人员，未经许可不得入内。2、化验室员工有完善的档案记录，有官方检验检疫机构出具的上岗证。七、紧急联系电话相关官方、权威部门、公共健康

12、部门、公安部门、公司员工等的联系方式等，定期进行更新，将名单放在电话旁边备查。八、记录表格1、记录的填写要求记录必须按规定要求填写；记录内容必须完整、真实、清楚，并由记录人签字、注明日期；如有特殊要求时加以说明；一般情况下，记录不得随意更改，如需更改时，更改人必须签字或盖章；记录必须使用钢笔、圆珠笔或签字笔填写，不得使用铅笔填写；记录填写后，必须按照规定由主管部门进行复查。2、记录的管理记录由品管部负责收集和归档，未经许可不得对外出示。所有的记录可由经授权的个人或当局查看。记录应存放在适宜环境下，便于存取和检索，有防火、防潮、防损坏措施，保证记录完整记录的保存期为两年。过期记录的处理：记录超过

13、两年以上保存期限，在记录上注明“作废”或进行销毁。企业食品防护评估表外部安全防护项目是否不适用厂区能否确保阻止未经许可人员的进入（例如：通过锁住的护栏、大门或者入口 /出口通道）？是在夜晚/清晨建筑物外面是否有足够的光线对公司进行适当的监控？是紧急出口是否有自动上锁的大门和/或警报器？不适用外部通道和大门？是窗户？是房顶的开口？是通风口？是拖车（卡车）？不适用油罐车开口？不适用有轨车？不适用蓄水池/竖井？是是否所有的财产都有一个受控的或者被监视的入口 ？是员工的车辆是否能够通过使用小牌、贴花或是其他一些形式的可视标识进行区分？不适用被授权允许进入的参观者/客人的车辆是否能够通过使用小牌、贴花或

14、是其他一些形式的可视标识进行区分？不适用总体内部安全防护项目是否不适用在公司内部是否有紧急照明系统？否公司是否有监视安全的摄像机（闭路电视）？是公司是否有定期检测的紧急报警系统？不适用控制紧急报警系统装置的位置是否有明显标识？不适用所有受限区域（即：只有被授权的员工才能进入的区域）是否有明显标识？是是否参观者、客人和其他非雇员（例如承包商、销售人员、卡车司机）被限制在非产品区域，除非有被授权员工的陪同才能进入其他区域？是当地执法机构（包括消防部门）是否有公司得布局图/设计图最新版本？是是否有适当的检查厕所、维修室、个人储物柜和储存区域以排除可疑包裹的程序？是是否定期盘点潜在的危险性工器具（如刀）的数量？是是否定期盘点公司中安全/敏感区域的钥匙的数量？是通风系统的构造方式是否能够达到快速隔离受污染的区域或房间？是加热、通风和空调系统？不适用丙烷气体？否水系统？是电？是消毒系统？是