IATF16949实验室管理规范.docx

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1、实验室管理规范(IATF16949：2016)1 .目的为了保证产品在开发、研制和生产中所进行的检验和试验数据的准确性，做到对测试全过程的严格控制。2 .范围适用于公司计量测试、实验室3 .职责3.1计量室负责人岗位职责3.1.1按本公司的管理制度和计量负责范围开展工作，对计量室工作负全责。312负责贯彻国家法令、法规和法定计量工作的宣贯，并督促执行。3.13负责全公司计量工作的统一管理，处理公司内、外与本室业务有关的各项事务工作，在发生计量争执时负责仲裁。3.14组织督促计量人员建立本公司的计量标准，开展全公司仪器、仪表、量具、检具的配备，发放和周期检定监督检查工作，保证全公司量值统一正确。

2、3.1.5组织督促计量人员对全公司关键性零件、样板、工装、模具和复杂零件的计量测试，仪器仪表修理保养工作。3.16对计量室资料档案工作进行督促、管理和检查。3.17加强对计量人员业务的学习领导，有组织有计划地进行上级计量部门对计量人员的培训考核与取证工作。3. 2计量检修人员岗位职责3.2. 1负责公司计量器具的检定、修理、核验，专用检具的送检，及维护保养工作。3.2.2量具的检定修理都应做好原始记录，一般记录保持一年以上，量具历史卡片应保存到该量具报废为止，个人要做好工作记录，以便备查。3.2.3检定人员应按周检计划对各部门计量器具进行周期检定，每件量具应在三天内检完,并填写历史记录卡、签发

3、合格证，对量具的正确性负责。3.2.4每月组织相关人员对在用计量器具进行监督、检查工作。3.2.5对本部门的计量标准器应经常清洁、上油，以防止量值失准。3.2.6新购量具应在一周内作出结论，不合格的应注明原因，以便办理退货手续。3.2.7修理人员应及时对检定不合格或临时送修的量具进行修理，并做好记录。3.2.8认真操作、维护保养计量仪器和修理设备，对操作不当或维护不良而引起的仪器损坏负责。3.2.9对检定不合格而又无法修复的计量器具，按有关规定办理报废手续，报废件由计量室统一保管，定期交入废品库。3.2.10搞好室内卫生，保持清洁整齐。3.2.11遵守公司纪律及规章制度，努力学习，文明工作。3

4、.3兼职计量员岗位职责3.3.1根据计量室下发的周检日程表，配合计量员对本部门各种计量器具的及时送检。3.3.2负责对需修理和临时校对的量具送计量室修理、校对。3.3.3对计量器具要经常进行摸底、清查、防止量值失准和器具短缺。3.3.4对本部门未经计量部门检定认同的计量器具的使用负责。3.3.5对周期检定受检率100%负全责,合格率负责。3.3.6指导督促员工正确使用维护保养计量器具。3.3.7未经计量室同意,不得擅自拆装计量器具。对本部门发现类似情况应加以阻止,造成后果的,应及时汇报计量室。负责监督在用计量器具的合理使用、维护和保养,文明工作。3 .3.8当量具鉴定为不合格时，立即组织对已加

5、工产品实施追溯确认，并做好记录。4 .工作程序4.1 计量标准使用维护制度4.1.1 计量标准器必须存放在防震、防尘、防锈和温度、湿度适宜的地方，由专人保管，定期对计量器具进行检查，发现问题及时处理。4.1.2计量标准器必须经过省市计量局检定合格并持有有效合格证后方可使用，计量标准器具只供计量人员使用，严禁其他人员使用，标准器使用前应先用汽油及软布擦净工作表面，注意保护测量面的粗糙度，避免磕碰及划伤，用后应清洗，并做好防护保养，检定仪器的定位装置及活动部分要定期用油加以润滑，仪器使用完毕应解除一切负荷，禁止超、脱期使用，对一定时间未用的计量标准器要定期进行维护及保养。4.2周期检定制度4.2.

6、1计量标准器要做好周检计划,及时送上级计量部门检定,并做好相应的原始记录,标准器发生故障要及时做好检修记录,计量标准器的更新,必须报上级计量部门考核,合格后方可使用.计量检定人员应根据本公司计量器具的实际情况展开检定项目，合理安排计量器具的检定周期和检定日程,把周检日程表发到各部门兼职计量员，由部门兼职计量员按计划检定日期及时送检,量具保管人员也应及时将到期的量具送到计量员处检定，确因特殊原因未按时送检的量具应由车间计量员写明原因、量具编号和延期日期，交计量负责人签字后交计量员备案。严禁使用超过检定周期的计量器具，一经发现，将对保管人员进行处罚。4.2.2检定员要严格按检定规程进行检定，检定不

7、合格的进行修理，经检定合格后填写合格证，并签上姓名送核验员核验（如核验不合格，退至检定员重新修理检定，直至合格），核验合格后，核验员在合格证书上签上姓名，然后发至使用部门使用，核验员对核验结果负全责。检定、修理、核验人员在工作过程中，要认真清楚填写检定记录和历史卡片,将每月计量执行情况记录,汇订成册，报有关部门，如果部门未按所排日程送检，检定员要及时反馈车间计量员，规定他们限期送检，同时按公司质量否决权办法给予考核.4.3计量器具的配置、采购、入库、发放及流转管理办法4.3.1测量设备的配置。因生产需要确需更新或配S的计量器具和测JS设备,由有关制超车间报计划,计量室核实,经质量喀理批准总经理

8、审批。采购部根据漳器A的分类进行采购。重要娜式设备需报总监审核并由控股公司、董事会批准后由采购部负责采购。各部门根据年度计耻逐月提出申请报告经质量部经理审核总经理批准列入计划执行。4.3.2新购测蜃设备入库前应由采购员填写外协检验委单连同设备资秣质量证明单和随箱附件与器具送H室进行检定。对无去检定的演室负责送上级计！部摩佥定此由ti4室人员写好委托检测的报告必要时,包术质量部负责人批准,交总经理审批。检定合格后开具入库结算通知单,该检定员签名后,方可入库作好合格标识。对不合格的应写明原因,作退货处理。4.3.3对自制改用检具谑漳室检定合格后才可办理领用手续。对通用之外的其它器具测量设备,由计量

9、室及设备部联合验收合格后由设备雌立仪器设备技术档案,纪管理。夕F喔设备经检定合格后领用搬公司领用制1领取,领出后由领用人员送计量室编号、登IaA册,并毙合使部定合格证列入M+垢方叫蜘。对于至明的贝屋设备,如计量室无法检定则送上级部门检定,取得合格证后方可使用。4.3.4计量器具的收回转让。因工作需要,生产工人调离原部门,行政人事部函页先通知计量室根据调创攵回其量鼠如内部调动需用办理移交手续,应由部门兼职H量员向H室报告,经计量室责人后方破交。4.3.5因自然磨损经检定不合格又无法维修的计量器具做报处理,由检定员开具报废单计量室负责人确认报质量部经理拙后实施。报废的H器具一律存放在iH室作好标识

10、,并注销该量具全部原始记录片。检定不合格而又无法修Si的it量器具但有回收利用价值的,作降级使用注明“回用”方可颇,但不允许（乍精加工部测量。对“回用”的器具,按照规定进行周期检查，对不至喉用要求的,作报废影里对检定不合格应作修理的量具,均由检定员修理经修复、由核定员核定合格后交付使用者。体公司无法修理的计量器具,计量室负责送上级部门修理）。4.3.6计量器具的借用。凡本公司各制造部、有关部门需向计量室借用各种*H*器具均由部门兼职H4员向计量室办理借用手续。填写流转量具借用卡须限室同意后方可借用,最长不得超过十五天。对借出的计量器具要物和保管好如遇特殊情况需延期的,需重新办理借用手续。4.3

11、.7 公司最高标准计量器具、检测权器,是公司量值传递的基准,除计量室人员专职人员使用外,一律不许借出计量室。4.3.8 个人保管的低器具,不允许俄合外单位使用。如有发现视情节对违反者给予必要的处罚。4.3.9 3.9外单位需借用公司各种计量器具凭单位介绍信由质量部经理批准计量室在不影响本公司使用的情况下给予办理借用手续,再向行政人事部办理离厂手续方可出公司。借用期最长不超过十天特殊情况超过十天需重新办理借用手续。4.3.10向计量室借用各种计S器具时,经办人应当面检查计量器具外观、精度、附件等有关情况。如有疑问，当面说明。归还后的力量器具由计量室检定员进行检定检定合格转交保存,不合格者需修复合

12、格后交保存但夕M昔人应承担修复费用。4.4事故报告制度4.4.1计量器具、仪器设备的责任损坏事故包括：因使用不当、违反操作规程、超量检、超性能、不按规定维护保养；由于粗心大意等造成磕碰、撞跌和自行拆装，改装结构引起的计量器具报废；由于管理混乱，保管不严，随意摆放造成责任遗失等。如使用者发生上述事故的必须马上报告计量室，填写事故报告单，写明事情发生的原因，计量员经过调查后如实填写结果，并按情况提出处理意见，计量负责人作出处理意见，报公司领导审批，作出适当处罚，对隐瞒不报者，一经发现,将从严处罚。由于上述种种情况造成的其它一切损失由当事者负责。4.5实验室管理制度4.5.1非实验室人员不经允许，一

13、律不得进入实验区域，更不得私自动用实验设备，一经发现将按厂纪厂规从重处罚。4.5.2为防止计算机病毒对数据的破坏，外来的软件和U盘等一律不得在试验设备的计算机上使用。4.5.3各部门送检人员，应事先填妥送检样件委托单，并说明情况，在规定的实验工作周期完成后取回送检物品，不得无故在实验室逗留。如遇特殊情况,确需陪同实验的须经本部门领导审批。4.5.4需测试和试验的物品、检定的计量器具必须清洗干净，方可上机。为保证实验结果的准确性，测试人员应仔细测试、复核，对实验结果负责。4.5.5仪器操作前应先检查电器线路是否正常，严格按操作规程进行操作。4.5.6实验完毕后，应及时对设备进行日常维护，并定期对设备进行保养和检修，使设备始终处于正常状态。4.5.7对测试和试验完成的物品应定点摆放，并注明标识，便于送检人员取回。4.5.8实验室人员应坚守岗位，临时离岗，应注明去向。下班后应切断设备仪器的电源。4.5.9实验室人员必须搞好地面的卫生工作，不大声喧哗，并保持实验室工作环境处于最佳状态。4.5.10实验室必须进行封闭管理，做好防尘工作。