ISO14001环境管理体系内审全套资料（包括计划检查表报告及不符合项）.docx

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1、TAP1STEKTECHNO1OGYCO.,1TD.2023年年度环境管理体系内部审核记录编制人:陈月惠审批人：季登英核准人：蔡孔融汇编时间：2023年05月07日内审首末次会议签到表时间：2023年05月07日地点：会议室主持人：蔡孔融（管理代表）序号姓名部门首次会议签到末次会议签到NO:1张国锋总经理NO:2蔡孔融管代/管理部NO:3刘宗明研发部NO:4唐智新工程部NO:5连高忆业务部NO:6范苗琴采购部NO:7刘世琮生产部NO:8刘虎品保部NO:9熊义良仓库NO:10杨纯财务部NO:11陈月惠文件管理备注：首次会议及末次会议按照审核计划通知要求，管理代表、各部门负责人、所有内审员均未缺席

2、。东莞市ABC五金制品有限公司dongguanjinfenghardwareproductsco.,1td.2023年度EMS内部审核计划表一、目的：确保IS014001：2015环境管理体系运行之符合性、有效性、适宜性检查；二、范围：适用于本公司的内部审核活动的策划；三、准则：依据公司的所有体系文件、管理体系标准条款要求、法律法规、合同、客户要求等；四、审核资源及职责：各部门指定的培训合格之审核小组组长及成员，各审核小组完成全程审核活动，按照本公司之内部审核控制程序职责内容执行。五、审核方式：集中式审核六、审核频次：按照文件规定一年至少一次、月份部牝、1月2月3月4月5月6月7月8月9月10

3、月11月12月管理层y管理代表管理部品保部工程部采购部业务部财务部仓库2023年EMS内部审核实施日程表1、审核目的：为全面了解本公司环境管理体系的执行状况，确定环境管理体系的管理活动及其结果是否符合计划的安排，以确保体系能有效运作，为管理体系的改进提供依据。2、审核范围：覆盖的组织、职能范围与环境有关的所有职能部门。3、审核依据：公司环境管理体系中的各项要求体系IS014001：2015标准、公司本身所有体系文件、与公司及产品相关的所有法律法规、客户相关要求。4、审核组成员分部及审核日期：2023年05月07日组长：季登英A组：品保部（刘虎）B组：管理部（蔡孔融）C组：生产部（刘世琮）文件资

4、料管理：陈月惠5、审核分组时间表审核对应标准条款受审核部门B08:30-9:304.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1.1、6.1.2、6.1.4、7.1、7.4、7.5.1、9.2、9.3、10.110.3总经理/管代A9:30-10:305.3、6.2、6_1_2、8.1、7.1、7.273、7.4、6.1.3.9.I.27.5、8.2管理部B9:30-10:005.3、6.1.2、6.2、8.1工程部A10:30-11:305.3、6.1.2、6.2、8.1、7.4.3采购部B13:30-14:305.3、6.1.2、6.2、8.1、7.4.3业务部A13:30-

5、15:305.36.1.2、6.2、8.1、8.2生产部C13:30-14:305.3、6.1.2、6.2、8.19.1.110.2品保部C14:30-15:305.3、6.1.26.2、8.15.3、6.1.2、6.2、8.1、8.2财务部仓库全体17:50-18:30资料整理及末次会议记录；陈月惠。所有内审员、各部门负责人参加末次会议。所有部门编制：陈月惠审批：季登英核准：蔡孔融IS014001：2015环境管理体系内审不合格报告NO：NS-E2O1审核日期2023年05月07口审核员刘虎责任部门生产部负责人刘世琮不合格描述：审核当日在审查生产部通道处发现，该处的垃圾回收未按照文件要求进行

6、分类放置垃圾，审核现场验证生产部产线也有垃圾混放现象，以上不符合IS014001：2015标准8.1条款及我司程序文件强制性环境运行控制程序的相关要求。口严重不符合项一般不符合项口观察项审核员：刘虎原因分析：经调查发现为新进员工对废弃物分类认识度不够，生产部负责人未按要求进行监督，管理部对新员工环保意识及垃圾分类培训力度不够，管理部日常监管力度不够导致出现分类错误。责任部门负责人：刘世琮分析时间：2023年05月08日纠正措施：1 .在可回收与不可回收垃圾桶注明可回收废弃物不可回收废弃物明细。2 .根据固体废弃物管理规定重新对新进员工进行培训。3 .现场主管每口进行监督，同时清洁每日在收垃圾时

7、进行再次确认。责任部门负责人：刘世琮措施制定时间：2023年05月08日管理者代表意见：同意纠正措施不同意纠正措施管理代表确认：同意以上纠正预防措施，请按照该要求执行。管理代表：蔡孔融确认时间：2023年05月09H纠正措施验证：审核完成后第二天验证该岗位及工程部其他岗位垃圾分类情况，验证均有进行分类处理，证实上述措施采取能有效防止该不良现象的再次发生。结案有效性评价：以上措施采取有效，请各部门相互监督，持续保持以上措施。审核员：刘虎审核组长：季登英验证时间:2023年05月09日ISO14001：2015环境管理里体系内审不合格报告NO：NS-E20002审核日期2023年05月07日审核员

8、刘虎责任部门管理部负责人蔡孔融不合格描述：抽查应急响应活动之消防演习活动实施，提供的相关记录显示，责任部门未按照文件规定编制书面消防演习总结报告仅能提供签到表及相应演练图片，不符合IS014001：2015标准的8.2条款及我司应急准备和响应控制程序文件要求。口严重不符合项一般不符合项口观察项审核员：刘虎原因分析：消防演习有执行，有制定书面演习计划及相应的培训教材，但是演习结束后未及时将演习记录整理成书面文档，造成该不符合的发生。责任部门负责人：蔡孔融分析时间：2023年05月08日纠正措施：1;要求相关责任人立即编制书面消防演习总结报告。2；对所有管理层成员进行消防知识安全培训，加强安全生产

9、意识。责任部门负责人：蔡孔融措施制定时间:2023年05月08日管理者代表意见：同意纠正措施口不同意纠正措施管理代表确认：同意以上纠正预防措施，请按照该要求执行。管理代表：蔡孔融确认时间：2023年05月09S纠正措施验证：审核完成后第二天验证管理部己经编制完成书面的消防演习总结报告并己经执行干部培训，证实上述措施采取能有效防止该不良现象的再次发生。结案有效性评价：以上措施采取有效，请各部门相互监督，持续保持以上措施。审核员：刘虎审核组长：季登英验证时间:2023年05月09日东莞市ABC五金制品有限公司dongguanjinfenghardwareproductsco.,1td.ISO140

10、01：2015环境管理体系内部审核检查表受审核部门见审核计划审核日期2023年05月07日审核员见审核计划审核准则ISO14001：2015标准、体系文件、适用法律法规、客户要求、相关方要求不符合判定致命不符合、严重不符合、轻微不符合涉及条款审核内容、证据及方法审核记录结果判定4.1理解本公司及其所处的环境内部环境有哪些？外部环境有哪些？审核结果记录：本公司目前所处的外部环境因素包含a）地球资源被大肆开采与破坏，生态平衡遭到严重破坏，多数生物种面临灭绝；b）全球气候变暖，大气臭氧层被严重破坏；c）水质被严重污染，森林被大肆砍伐，空气阴疆；d）全球各国包括中国对气候与环境的保护已日渐重视：e）中

11、国政府己经加大对环境保护的惩处力度，近年来更是开出高达千万的天价罚单，企业对环境保护的职责与义务已刻不容缓。本公司所处的内部环境因素包含：a）员工对环境保护意识整体严重欠缺；b）在节能减排方面仍需加大力度：c）在工厂清洁，垃圾分类投放行为与素养方面亟待加强：无不符合4.2理解相关方的需求和期望相关方有哪些？需求又有哪些？审核结果记录：外部相关方及要求与期望无不符合相关方要求与期望环保局（政府职符合环境法律法规安监局（政府职能单位）化学品仓库存放，泄漏防止水务局（政府职能单位）节约用水，合规排水供电所（政府职能单位）节约用电（邻近单位）不可噪音，废气污染（业务往来单位）配合处理环保相关事宜，保持

12、厂区清洁（业务往来单位）取得ISO14001体系认证，符合法律法规（第三方认证服务机构）满足IS014001体系要求，持续改进环境管理体系（第三方监测机构）配合监测（废水废物转移处理）配合转移，处理危废处理单位配合处理本公司零部件供应商，物流公司（业务往来单位）满足本公司环境体系相关要求饮用水配送，回收满足本公司环境体系相关要求外来施工单位/个人（业务往来单位）噪音，废气满足本公司环境体系相关要求设备供应商（业务往来单位）设备尽量节能，满足本公司环境体系相关要求办公用品供应商硒鼓、墨盒以旧换新，满足法律法规要求内部相关方及要求与期望相关方要求与期望最高管理者（总经理/生产部负责人）合法，客户满

13、意，成本低员工厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度:壬置4.3确定环境体系的范围公司的环境体系范围是什么，物理边界是什么？审核结果记录：一口.确定了范围，所有在这个范围内的本公司的活动，产品和服务都应纳入环境管理体系。本公司产品及服务所管控范围见质量环境管理手册。无不符合4.4环境管理体系所需的过程和相互作用是什么？审核结果记录：确定公司适用的环境法律法规和其他要求，对公司活动和过程进行识别，并识别和评价环境因素，确定重大环境因素，制定环境目标、指标和管理方案，确保符合法律法规要求并持续改进。无不符合将环境管理体系要求融入其各项业务过程中，例如：设计和开发、采购、生产、人力资源、营销和市场等：将与公司所处的环境和相关方要求有关的问题纳入其环境管理体系。确定各部门的环境职责，制定管理体系文件，对环境运行过程进行控制。并对环境绩效进行监测和测量，采取相应的纠正和预防措施进行持续改进。5.1领导作用于承诺领导的作业和承诺通过什么方式来实现审核结果记录：最高管理者应证实其对环境管理体系的领导作用和承诺，通过如下方式（主要以会议、培训、交流、文件和记录等型式