某建材装饰城项目可行性研究报告.docx

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1、某建材装饰城项目可行性研究报告目录第一章总论1第一节概述1第二节可行性研究编制单位2第三节可行性研究的根据与范围3第四节简要的研究结论4第二章项目背景与建设必要性7第一节项目提出的背景7第二节项目建设的必要性错误!未定义书签。第三章市场分析错误!未定义书签。第四章项目选址及建设条件15第一节项目选址15第二节建设条件16第五章项目建设内容及规模20第六章项目建设方案21第一节总体规划方案21第二节总图运输错误!未定义书签。第三节土建工程错误!未定义书签。第四节设备选型错误!未定义书签。第五节公用工程错误!未定义书签。第六节通讯信息系统错误!未定义书签。第七章环境保护评价与安全卫生22第八章劳动

2、安全卫生与消防31第一节劳动安全卫生31第二节消防33第九章节能、节水措施35第一节节能35第二节节水36第十章项目组织及运营38第十一章项目实施进度40第十二章项目招标方案42第十三章投资估算与资金筹措45第十四章财务分析48第十五章社会效益分析56第十六章结论57第一章总论第一节概述一、项目名称XX建材装饰城建设项目二、项目承办单位山东XX有限公司三、项目负责人法人代表：联系人：联系电话：四、拟建地址XX县东外环以东五、项目承办单位简介山东XX有限公司前身为XX县信与铝材有限公司（96年建成）,企业前身要紧从事铝型材及铝镁合金压铸件的生产及销售，有着丰富的经营销售经验。公司于2003更名为

3、现在的山东XX有限公司，山东XX有限公司是以生产铝合金工业及建筑型材、铝棒、合金压铸件为主的民营企业，现有员工460余人，其中工程技术人员190人。本科学历及大专学历的45人，占总人数的10%,中专学历的256人，占总人数的56%,高中学历人数130人，占总人数的28虬公司占地11万平方米，资产总值12亿元，年产量达到2.8万吨，产值5亿元，利税1500多万元。本公司的铝压铸年生产能力现为2000T,通过近几年公司的跨越式进展，现已成为山东省同行业前5名的优势企业。2006年12月“新大地牌”铝合金建筑型材被国家质量技术监督总局与山东名推委授予“国家免检”与“山东名牌:2009年2月份“新大地

4、牌”建筑型材再次通过国家质量技术监督总局复审，被山东省技术质量监督局与山东名推委员授予“山东名牌二山东XX有限公司坚持以市场为导向，对营销活动进行全方位精心策划，建立了以鲁、晋、豫、沪、川随着与市场经济的接轨，企业把树品牌、拓市场、扩规模、增效大中城市为中心，遍布全国30多个省、市、自治区的稳固营销网络。新产品的开发促进了新产品的销售，公司新产品营销网络已逐步建立，现与北京、上海、大连、烟台、威海、郑州、广东等地签订了代理合作协议，新产品市场需求量大，有广阔的市场前景。公司十分强调新技术乃至核心技术的拥有，每年投入大量资金用于技术研发与技改项目，并与专业科研机构横向合作与攻关。2008年12月

5、压铸厂被聊城市科学技术局评为“高新技术创新型企业”。公司致力于更好的为客户服务，秉承传统，力求创新，凭借全国最大的电解铝生产基地的优势与先进的设备，、优秀的技术开发能力，保障客户的订单得与时、保质、足额的供配。新大地人以“用户在我心中，质量在我手中”为宗旨，期望与各界同仁协手合作，共同进展！六、法定代表人简介宋晓雷，汉族，出生于1965年4月，现任山东XX有限公司董事长，XX县工商联副主席，曾获聊城市十佳青年荣誉称号，聊城市优秀青年企业家称号，被评为2009年度山东优秀经营管理者。第二节可行性研究编制单位一、编制单位名称山东纬剑工程设计有限公司二、工程咨询资质证书编号工咨甲1182006001

6、8三、资格等级甲级四、发证单位国家进展与改革委员会五、法定代表人蔡剑第三节可行性研究的根据与范围一、可行性研究的根据1、原国家计委关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法2、国家发改委、建设部公布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）3、国家计委关于农产品批发市场专项工程的实施意见；4、XX县国民经济与社会进展第十一个五年规划；5、当前国家重点鼓励进展的产业、产品与技术目录；6、投资项目可行性研究指南；7、项目承办单位提供的有关数据、资料；8、莘县广通物流有限公司委托北京世纪大华咨询有限公司编制可行性研究报告的委托合同。二、可行性研究的范围1、项目的背景与建设必要性2、项目选址及建设条件3、项

7、目建设规模及建设方案4、环境保护与安全卫生5、项目组织及运营6、项目进度计划7、项目招标方案8、节水节能措施9、投资估算及资金筹措10、财务分析11、社会效益分析12、结论第四节简要的研究结论一、项目概况1、项目名称：XX建材装饰城建设项目2、建设性质：新建3、建设地点：二、项目要紧建设内容项目占地417亩，总建设面积206800平方米。本项目建材装饰城分商贸经营区与配套服务区，其中商贸经营区建筑面积180000平方米，要紧以铝型材、木地板、汽车配件及毛巾织品等产品经营为主；配套服务区建筑面积26800平方米，包含汽车修理厂、加油站、酒店及物流配货区等。三、项目实施进度计划于2010年7月份着

8、手项目前期手续的办理，至2012年7月项目完成，实现商户入驻。四、投资估算与筹措项目总投资36000万元，其中土地费用4170万元，工程费26250.8万元，前期费用1176.2万元，建设单位管理费474万元，预备费1395万元，销售策划费用1374万元，铺底流淌资金1500万元。本项目所需的所有资金全部由承办单位自筹解决。第五节要紧技术经济指标要紧技术经济指标见下表序号项目单位指标备注建筑指标1项目占地面积亩4172总建筑面积平方米2068002.1商贸经营区平方米1800002.2配套服务区平方米268003容积率0.604绿化率%25二投资及财务指标1项目总投资万元360001.1建设投

9、资万元345001.2铺底流淌资金万元15002资金筹措2.1其中：企业自筹万元36000全部自筹3投资利润率%8.05年均4投资回收期年3.06税后三其他指标1建设期年2第二章项目背景与建设必要性第一节项目提出的背景一、我国建材业及建材装饰专业市场进展背景1、建材装饰市场现状据国家统计局与国家经贸委有关调查报告：建筑材料产业近几年已进展成为我国市场经济中的新兴产业，对拉动国内市场消费作用十分显著。截止2007年，全国有以经营建筑材料及装饰材料为主的交易市场1084个，其中批发经营为主与以零售经营为主的各有542家。近年我国建材市场的成交额已超过800亿元人民币/年，平均年市场管理费总额4.5

10、亿元；税金总额9.6亿元；摊位租金总额9.8亿元；浙江南当建材市场是全国最大的建筑装饰材料市场，成交额达63.6亿元；第二山东淄川区建材城，成交额达41亿元；第三是南通市永兴商城，成交额为25亿元。其他成交额在10亿元以上的市场还有：常州新区长江贸易中心、南京装饰成、西南建材中心批发市场、宁波现代建筑装潢市场、佛山市石湾陶瓷建材批发市场与河北正定县恒山板材市场等。建材产品的热销，使建材销售市场蓬勃进展。全国建材装饰材料摊位数量为15万个，已出租摊位11万个，其中，建筑及装潢材料类摊位占81.2%；木材及制品类、金属材料及制品类、家具类与化工材料类及制品类也分别占有一定的比重。与此同时，室内装饰

11、已成为新的消费热点与新的经济增长点。目前国内装饰企业已超过4万家，装饰业所制造的价值已跃居轻工40多个行业前列，成轻工业的重要支柱产业。2、建材市场形成的特点与问题(1)建材企业后向一体化进展趋势近年来，原材料涨价已经成为建材家具厂商特别头痛的问题之一。随着世界性的资源短缺，原材料将维持高价位趋势。木材、钢材、五金等原材料的价格上涨，一部分企业甚至出现过材料断炊的尴尬。资源的紧缺让中小企业的竞争更加猛烈，大型品牌企业与材料供应商合作紧密，拥有一定的议价能力，中小企业只能夹缝求生,日子益发难过。部分建材企业已经开始从源头着手，通过并购或者是购买股权等方式与原料厂家合作，以求降低成本。(2)渠道商

12、介入生产领域尽管多年以来，建材卖场一直是代理商的天下，但随着建材生产商品牌意识的增强与消费者观念的转变，给多个品牌做代理的渠道商，日子更加不好过了。因此，部分渠道商离开建材行业，另一部分人涉足生产领域，开始打造独立品牌。(3)资源向优势企业集中在家居行业市场火暴的时候，建材装饰城星罗棋布；通过近年市场化竞争，已经形成品牌化趋势。(4)资本给予更多关注风险投资是2007年建材行业最热门的话题，由于早年的框架协议，在2008年变成了巨额资金到位。由于盘量巨大，国内外的私募资本与风险投资业都表现出对中国建材家居产业的浓厚兴趣。全球最大建材超市家得宝出资近1亿美元借家世界之壳进入中国市场。美国凯雷投资

13、集团以2750万美元投资了上海安信地板。此后,安信伟光(上海)木材有限公司兼并收购宝钢旗下的宝优特地板。中国联想弘毅以6000万人民币投资科宝博洛尼，这家从事高档家居产品生产的企业同时还获得高盛、淡马锡与新鸿基等基金的青睐。(5)出口保护越来越少涉及地板、钢材类产品的出口退税新政策2007年连续颁布了几项。日前，商务部与海关总署又公布了新一批加工贸易限制类商品目录。新调整的加工贸易政策将于8月23日起执行，从事家具加工贸易的企业也面临缴纳保证金的新压力。因退税率的下调及缴纳保证金而大幅增加的成本，使一些小企业面临着将倒闭或者转型的局面。(6)跨界招募专业人才建材业是竞争仍不太充分的行业。尽管，

14、业内领军企业的规模、设备、人员素养等都已经上了几个台阶，但是其手工企业、家族企业的影子还没有完全退却。(7)专利意识有所升级随着中国经济的全球化趋势，如何尊重与保护知识产权将成为建材企业的研究课题。在关税壁垒逐步被破除后，越来越多的技术壁垒与非关税壁垒将中国的建材企业挡在国门之内。知识产权保护一直是中国建材企业的软肋，“COPY”曾一度是部分企业的生存法宝。如今，随着行业的进步，越来越多的企业开始重视知识产权，有关专利的申请数量骤增。除了投巨资资助研发外，有的企业为了保护自己的原创设计，在国内也开始打起了知识产权的官司。尽管追求的未必是胜诉结果，保护产权意识得到彰显！(8)品牌建设备受重视5年

15、往常，建材广告还是凤毛麟角。如今，建材广告却是铺天盖地一电视、路牌、公交车、报纸、网络上，都能看到建材企业的身影。建材企业原先多是埋头干活，关于品牌建设基本“没有感受如今，竞争使他们认识到，企业需要品牌，品牌需要塑造。今后建材企业除为了销售而打广告外，还会越来越重视品牌的传播与品牌公众形象的塑造。3、中国建材连锁市场前景可观，外资掌控明显中国建材销售渠道目前来看仍然以传统的建材批发零售市场与建材城为主，建材连锁这一新业态的前景十分可观，不管在建材供应商中的影响力、建材消费者的影响力都显著提高，这种业态进展顺应了中国人民生活水平的提高，对家庭装修材料的需求也从以价格为主，转向质量、健康、服务、价格等因素并举的进展