物资发放、出厂控制程序.docx

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1、版本:C版物资发放、出厂控制程序版本：C版1目的减少物耗，规范出厂。2范围本程序适用于公司各种物资发放、出厂。3权责3.1 工艺部负责原材料、辅助材料工艺消耗定额的制订。3.2 技术部/工艺部负责提供配套件目录。3.3 供应部负责计划产品定额物资的核料、发放、超定额物资发放的控制，非定额物资的审核协调。4定义无。5程序5.1 定额物资发放的控制。5.1.1 由核料室开出物料发放总清单。核料室凭公司月度生产计划核算出各车间当月所需物料后，分车间、分产品、分令号、分仓库开出各车间生产所需物料发放总清单，物料发放总清单一式四份：一份核料室留存、一份给车间、一份给仓库、一份由仓库发料后返回核料室。5.

2、1.2 由车间根据生产需要填制领料单。车间需用料时，如所领物料属当月物料发放总清单所列范围及限额之内时，由各车间根据实际需要填制定额领料单有关栏目（除“实发限额”、“计划单价”、“金额”、“发料日期”栏可不填外，其余各栏应填写清楚），各联次应复写清楚，便于辩认。5.1.3 由仓库保管员核对、发料、双方确认后签字。仓库保管员对料单审核无误情况下，允许车间在当月物料发放总清单限额内领料。“实发限额”栏由仓库保管员根据实际发放数量填制，车间领料人员当面核对数量，确认无误后在领料人栏签字，领料单经保管员填写完整后由领料人员当即将“部门存查”联带回。领料时发多少填写多少，决不搞暂欠、后补。5.1.4 物

3、资发放的控制。如当月物料发放总清单所列物料未领完，则经核料室将物料发放总清单与发料统计联核对清楚后，参照公司生产结转计划另行开具结转物料发放总清单。仓库应以当月物料发放总清单为依据对车间领料进行严格控制，如发现超领，责成责任人当月将超领物资追回，否则，超领部分按原值从责任人工资中扣回。5.2 超定额物资发放的控制。521凡因产品（零件）的报废，用料单位需经质保部开出返废单，并将所报废的产品零件如数交废品库，废品库凭返废单和废品实物开出“不合格品、废品（料）交库单”（一式四联），核料室根据质保部的返废单和废品库的“不合格品、废品（料）交库单”第四联作为补料依据，重新核出补料数并填写“超定额料单”

4、。车间物料丢失、被盗、挪用而造成的超定额领料，由核料室在超定额单备注栏注明，质保部门每月将各车间因产品报废及其它原因所造成的物资损失金额情况报费用考核部门，费用考核部门根据经济承包方案和有关制度予以处罚。5.2.2车间接到突击生产活动，需要物资数量突破月度物资供应计划，应及时到仓库填写料具请购单，仓库按核料清单发放。5.3 新产品物资发放的控制5.3.1 核料员凭经过项目经理签字认可的新产品材料工艺定额和配套件明细表，分仓库开出新产品用料的总核料清单。字，费用计入新产品试制费用中。5.3.5 仓库发料后，要随时将新产品项目领料单进行归集，并将部门存查联代收，以便总师办每月核对。5.4 设备维修

5、用物资发放的控制5.4.1 设备大修、项修、二保、零修、发电用油及其他用油等所用材料,由维修车间领取，设备动力部核料。领料单的用途栏内由设备动力部主管工程师签名并注明用途。5.4.2 各车间（除维修车间外）设备零修所用材料由领料单位领取，设备动力部核料。供应部各仓库对无设备动力部工程师签名的设备零修领料单，不予发料。5.4.3 各部室设备零修所用材料，全公司（生产区）公共部分水、电、气的维护用料，经设备动力部核料，由承修单位领取。设备动力部每月负责将各车间用于设备零修所领单价超过2000元以上的物资，以及承修单位因承修用料的费用证明提交给费用考核部门。5.5 部门机物料发放的控制5.5.1 各

6、部门领用下列物资由部门领导签字，纳入各部门日常机物料费用。照明用具：日光灯、灯泡、插座、保险丝、保险芯、灯头、开关、胶布。卫生用具：扫帚、拖把、抹布、塑料篓、筐箕、塑料桶。易耗品：记号笔、铁丝、粉笔、元钉。水暖器材：水龙头、活接、双头丝、弯头、阀、内接、外接、三通。测试中心用工质（新产品项目用除外）：海绵条、氮气、乙快、氧气。测试中心用工质（新产品项目用除外）：海绵条、氮气、乙烘、氧气。测试中心化验室用化学制剂、玻璃器皿。质保部外检取样用材料、配套件、记号用油漆、产品标牌（以上均由专管员签字）。5.5.2 专项费用归口管理部门，纳入费用栏目如下：1生产部用汽油、柴油归口生产部管理，纳入生产部运

7、输费。2小车用汽油、修理费用，归口总经理办管理，纳入厂办维修运输费。3产品出厂用包装，归口销售部管理，纳入产品包装费。553各部门其它物资领用从严控制，归口供应部（物管）管理，费用纳入各部门。各部门费用当月超领，下月扣发。5.6 劳保用品凭劳动人事部门开具的“劳保用品发放通知单“，劳保仓库可发料。刀具、刃具、磨具、磨料经本单位负责人签字后到仓库领取。工具发放经本单位负责人签字后，由供应部核料室登记个人专册，重领要以旧换新。5.7 三包期内维修零、配件，凭售后服务部门开具的“三包维修单“，经公司主管副总经理批准后发货。三包期外维修用零配件、材料一律经配件公司对外让售。但三包期外零配件、材料的让售

8、及外单位（含本单位员工）在本公司求购各种零配件、材料须经供应部经理或指定人审批方可办理物料让售手续。5.8 分公司（含股份公司下属单独核算机构）物资售购的控制5.8.1 分公司接到公司下达的生产计划后，需从股份公司购买其完成生产计划所需通用物料时，要到供应部核料室按计划核定供料总额，按实售数量办理公司内部让售手续购取物料，做到日清月结。5.8.2 分公司完成股份公司的生产计划所需非通用物料，及分公司生产经营过程所需的其它物料原则上由分公司经市场自行采购。5.9 物资的出厂控制5.9.1 产成品、材料、配套件、废旧物资（含报废设备、设施）的销售,必须凭销售发票的出门联，方可出厂。外协加工的产品，

9、需持外协加工通知单到财务部结账后，凭财务部开具的结账凭据出门联出厂。592委外加工的材料及半成品的出厂，由生产部凭“委外加工通知”开具“物资出门证”出厂。5.9.3 公司内部独立核算单位物资的出厂，凭供应部有关仓库开具的“岳阳恒立物资内部让售单”的“随货同行联”出厂。5.9.4 “三包”维修物资出厂：配件凭售后服务部开具的“三包维修单”的出门联出厂。“三包”维修的产品整台出厂，按用户退（换）货管理规定办理。5.9.5 其它物资的出厂，由供应部（物管）开具的“物资出门证”出厂。596仓库保管员或发货签证人必须在“产品销售发票”、“恒立公司内部让售单”、“三包领料单”等凭据的反面注明包装形式、包装件数。无包装的物资要注明重量或其它直观明了的方式。597出门证办公室的人员要认真审核出厂凭据。如符合要求，加盖“物资出门专用章”。5.9.8 门卫工作人员要核对出厂凭据、加盖的“物资出门专用章”、出厂物资的数量，如相符才能放行。6相关/支持性文件6.1 Q/YL-G05.061-2000材料消耗、工艺定额管理制度6.2 Q/YL-G02.113-2000用户退（换）货管理规定7质量记录定额领料单报废、丢失、重领超定额领料单通用领料单退货单内部让售单三包领料单产品销售发票不合格、废品（料）交库单料具请购单物资出门证