质量环境职业健康安全体系记录表格.docx

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1、目录目录3文件发放/回收登记表6彳牛y8文件借阅、复制登记表10文件更改申请单12相关文件销毁申请单13文件归档登记表1517记录清单.管理评审计划19会议签到表20管理评审报告21年度培训计划2223年度培训计划表培训记录25培训记录表26培训记录表27培训记录表28I1,S30合同台帐31供方调查评价表33方34供方业绩评定表36物资采购计划38511JY140设备购置申请单4143设备台帐.第3页共86页生产设备检修记录44设备保养记录46监视和测量设备台帐47监视和测量设备周期检定计划表48顾客满意度调查表49内部审核实施计划50内部审核检查表51内部质量体系检查表52不符合项报告53

2、内部管理体系审核报告54不合格品报废单55不合格品报废单55纠正与预防措施处理单56相关方抱怨处理记录57环境因素现状调查表58环境因素现状评价表59重大环境因素清单60重大风险因素控制计划清单61重点施加影响相关方一览表62对相关方施加影响的活动记录63信息联络单64C)HS危险源辨识与评价清单65合规性评价记录66事故、事件调查报告67生产性固体废弃物销售记录68危险化学品清单69危险化学品库存领用登记表70灭火器检查记录表71管理体系运行检查表72应急预案演练记录75应急预案演练记录76应急预案演练记录77应急预案演练记录79应急情况（事故）处理记录81环境安全目标、指标和管理方案83环

3、境安全目标、指标和管理方案检查表848586目标指标达成情况统计表目标指标达成情况统计表编号：Gz1szj1-OI-OI版本：b/o文件发放/回收登记表序号文件名称编号分发号发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数序号:受控文件清单编号：GZ1SJ101-02版本：B/0序号：序号文件名称编号版本备注审核：日期:编制：口期:文件借阅、复制登记表序号名称份数/页数借阅单位借阅人借出日期归还日期备注编号：GZ1S/J1-O1-03版本：B/0序号:文件更改申请单编号版本编号：GZ1S/J1-OI-04版本：B/0文件名称更改位置及原由：更改后内容：受此影响引起的其他更改文件名称：申请日期人：所

4、在部门意见：签日期名：审批部门意见：签日期名：相关文件销毁申请单序号文件编号文件名称部门销毁日期份数销毁原因备注申请人申请日期批准人批准日期销毁执行人销毁日期见证人日期编号：GZ1S/J1-O1-05版本：B/0序号:文件归档登记表编号：GZ1SJ101-06版本：B/0序号：序号文件名称编号版本备注审核日期编制:期：记录清单序号记录名称编号保存期（年）保存部门备注审核/日期:编制/日期:主持人总经理评审地点评审时间评审形式会议评审目的参加成员评审依据：评审内容：评审议程：1)主持人宣布会议开始，并说明本次会议的目的、内容和有关要求；2)参加会议的人员根据评审内容及所准备的资料，进行发言；3)

5、主持人主持讨论所提出的有关问题，并对有关问题做出决议；4)主持人对会议进行总结，并宣布本次管理评审的结果。评审要求：(1)参加会议的评审人员应对所要求的内容收集各方面的信息；(2)对收集到的信息进行分析，结合本部门的情况，做好书面报告，准备发言；(3)在会议上应勇于发言，如实反映体系运行中存在的问题和取得的成绩；(4)集思广益，深入调查研究，尽可能将更多的信息带给会议。编制批准会议签到表编号：GZ1SJ10302版本：B/0年月日序号姓名部门职务序号姓名部门职务主持人评审地点评审时间评审形式目的参加人员评审依据：评审内容：评审结论：重大改进措施（可附页）：编制/日期审核/日期年度培训计划编号：

6、GZ1S/J1Q-01版本号：B/0序号：日期受培训部门参加人员培训方式培训内容考核方式备注年度培训计划表编号：GZ1S/JJ.04-01版本号：B/0序号:日期受培训部门参加人员培训方式培训内容考核方式备注授课IS09001XISO1400KOHSASI8001标准及管理手册、程序文件、相关法律法规答辩看碟片向员工要利润、职业化练就好员工、感恩、为自己工作心得考核委外培训建设工程工程量清单计价规范工作考核委外培训三体系内审员培训课程认证公司考核取证委外培训三体系内审员培训课程认证公司考核取证委外培训九大员参加继续教育学习培训单位考核授课+演示应急知识培训应急预案演练考核培训记录编号：GZ1S

7、J10402版本：B/0序号:时间:2培训教师：地点：会议室培训方式：参加培训人员名单（共人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考试合格率：备注：培训记录表编号：GZ1S/J1-04-02序号：时间：培训题目：三体系标准文件法规培训培训教师：X老师地点：会议室培训方式：授课参加培训人员名单（共人）：培训内容摘要：1、IS09001:20082、IS09000:20053、IS014001:20154、OHSAS18001:20015、管理手册6、程序文件7、常用的环境和安全法规考核方式及成绩：提问方式考核，合格。考试合格率：100%备注:培训记录表编号：GZ1S/J1-04-02序号：时间：培训题目内：内审员培训培训教师：X老师地点：会议室培训方式：授课参加培训人员名单（共人）：培训内容摘要：1、IS09001:20152、IS09000:20153、IS014001:20154、OHSAS18001:2011考核方式及成绩：提问方式考核，合格。考试合格率：100%备注:培训记录表编号：GZ1S/J1-04-02序号：时间：培训题目：应急知识培训