部门整体支出绩效评价基础数据表.docx

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1、部门整体支出绩效评价基础数据表财政供养人员情况编制数2023年实际在职人数控制率877383.91%经费控制情况2023年决算数2023年预算数2023年决算数三公经费3.816343.76401、公务用车购置和维护经费000其中：公车购置公车运行维护2、出国经费0003、公务接待3.816343.7640项目支出：736.55185.53032.071、业务工作经费415.6685.599.082、运行维护经费3、专项资金（原民办代课教师生活补助）62.403477（高考奖）222.48820（疫情防控物资采购）360（学校保安费）0516.57学校图书采购款128.33学生食堂设备95%款

2、73.07高考设备款69.40学校班班通设备款584.59农村义教学校企业供餐营养餐款872.60银龄讲学计划资金52公费师范生定向培养费139.424、其他资金00公用经费334.98228.4406.67其力；小62.0072256.45水费、电费、差旅费28.782027.65会议费、培训费5.48680.83政府采购金额479.8838.5414.65部门基本支出预算调整178.27楼堂馆所控制情况（2023年完工项目）批复规模（m2）实际规模（m1）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率000000厉行节约保障措施加强预算收支管理；党风廉政建设；严控“三公”经费支出

3、说明：“项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。部门整体支出绩效自评表（2023年度）省级预算部门名称新田县教育局年度预算申请（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额4678.504468.224468.22IO100%10按收入性质分：按支出性质分：4468.22其中：一般公共预算：4468.22其中：基本支出：1436.15政府性基金拨款：0项目支出：3032.07纳入专户管理的非税收入拨款：0其他资金：0年度总体目标预期目标实际完成情况制定全县教育工作的方针和事业建设总体规划，并组织实施；完成小学、初中、高中、

4、职中计划招生人数；全县适龄幼儿学前三年入园率保持在88.7%以上，普惠性学前教育覆盖率达94%以上，小学、初中学龄人口入学率均达到100%,高中阶段毛入学率达到98%；全年教师培训人数达3400人次以上；落实教育扶贫政策，教育资助全面覆盖；严控三公经费开支。按质完成教育事业的各项事务；顺利完成各学段计划招生人数；各学段入学率均达到预期目标；教育培训人数达3400人次以上；教育政策全面落实，全覆盖；三公经费控制在预算数以内。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标全县学前三年毛入园率288%88.7%55各学段计划招生人数IO（

5、M完成计划招生人数100%66教师培训人数3400人次350055质量指标制定全县教育工作的方针和事业建设总体规划，并组织实施按质完成100%按质完成88预决算信息及时公开按规定格式、时限公开预决算信息100%44适龄残疾儿童少年义务教育入学率100%100%44落实教育扶贫政策，教育资助全面覆盖100%100%55时效指标在编人员的绩效工资下拨时间每月月底前100%44各类评选完成时间12月底100%43有些评选时间跨越了年度成本指标三公经费变动率逐年下降10%80%532023年三公经费减少1.37%效益指标（30分）经济效益指标/社会效益指标义务教育阶段建档立卡贫困学生辍学率0O1010

6、生态效益指标营造风清气正的教育生态环境社会效果显著效果显著1010可持续影响指标普惠性学前教育覆盖率280%80%1010满意度指标（IO分）服务对象满意度指标师生家长满意度90%95%1010总分IOO97项目支出绩效自评表（2023年度）项目支出名称教师节表彰慰问经费主管部门新田县教育局实施单位新田县教育局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额29.0129.0129.0110100%10其中：当年财政拨款29.0129.0129.01100%上年结转资金00其他资金00年度总体目标预期目标实际完成情况走访慰问一线教师，发放慰问金；表彰奖励全县优秀教育工作

7、者和优秀教师。完成慰问及教师表彰活动。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标慰问教职工340034001515质量指标资金使用合规率100.00%100.00%1515时效指标资金拨付及时率100.00%100.00%1010成本指标预算偏离度10%无1010效益指标（30分）经济效益指标/社会效益指标有助于保障教师的工作环境有所保障有所保障1010提高教师职工的工作积极性明显提高明显提高1010生态效益指标/可持续影给教师工有所保障有所保障1()10响指标作提供有力的后勤保障满意度指标（10分）服务对象满意度指标教师职工满

8、意度298%298%1010总分100100项目支出绩效自评表（2023年度）项目支出名称学校保安服务费主管部门新田县教育局实施单位新田县教育局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额516.57516.57516.5710100%10其中：当年财政拨款516.57516.57516.57100%上年结转资金00其他资金00年度总体目标预期目标实际完成情况目标1：维护学校师生的人身、财产安全以及学校的设备设施安全。目标2：维护校园治安秩序。目标3：保障学校教育教学的安全稳定。目标1、2、3均完成。绫效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原

9、因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标保安人数173人173人1010质量指标保安上岗条件符合率100%100%1515经费支出合规性合规合规1515时效指标规定时间上岗率100%100%1010成本指标/效益指标（30分）经济效益指标带动当地就业发展，促进经济发展促进经济发展促进经济发展88社会效益指标就业增长率有所上升有所上升66有效保障学校师生生命财产安全较高较高88生态效益指标/可持续影响指标保障学校正常运转，建设安全有所保障有所保障88校园环境满意度指标（IO分）服务对象满意度指标社会公众教育满意度90%社会公众教育满意度1010总分100100附件3-3项目支出绩效自评表（20

10、23年度）项目支出名称原民办代课教师生活补助主管部门新田县教育局实施单位新田县教育局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额47747747710100%10其中：当年财政拨款477477477100%上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况为我县原民办代课教师及时、足额、无误的发放补助，保障原民办教师利益，维护社会稳定。完成预期目标。经效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标发放范围全县原民办代课教师全覆盖1515质量指标补助对象符合度100%100%1515资金发放准确性100%1

11、00%1010时效指标资金发放及时率及时及时109财政资金拨付到位率不及时成本指标/效益指标（30分）经济效益指标/社会效益指标权益保障情况提高提高1515生态效益指标/可持续影响指标项目信息公开情况透明透明1515满意度指标（10分）服务对象满意度指标原民办代课教师满意度90%90%1010总分IOOIOO项目支出绩效自评表（2023年度）项目支出名称高考奖主管部门新田县教育局实施单位新田县教育局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额202020IO100%IO其中：当年财政拨款202020100%上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况落实县委、县政府教育强县政策，提升教学质量，使高考上线率逐年上升，调动广大教师积极性。完成资金拨付。绫效指标一级指标二级指标三级指