ISO22000：2018与HACCP食品质量安全双体系认证年度内审检查表格范文.docx

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1、食品质量安全管理IS022000：2018与HACCPVI.0双体系认证年度内审检查表食品质量安全管理双体系内审是分别对本公司食品安全小组、管理层、办公室、生产部含仓库、供销部、品控部进行年度审核和考核，发现问题，内审人员实事求是及时填写内审检查记录表，为形成内审报告提供输入基础资料，本文基于双体考核要素对所有涉及到的部门进行年度考核检查，作为检查范文呈现。被检查部门食品安全小组内审时间2023-07-31标准条款审核内容、方法检查结果记录是否符合6.1应对风险和机遇的措施(F)应对风险的措施，目标及实施。识别了风险和机遇，主要风险为小组成员知识不足，危害分析不充分，控制组合措施不合理，导致食

2、品安全危害水平提高。根据分析识别，建立了应对措施，如下：1)完善食品安全小组成员，覆盖企业所需知识面，经常内/外部培训，定期岗位能力评价，以期满足要求。如确实需求，可外聘专家支持；2)危害分析、HACCP计划、控制组合措施等每年验证，发现不可控及时调整，确保体系运行正常，危害控制及控制组合措施等控制有效。符合被检查部门食品安全小组内审时间2023-07-31标准条款审核内容、方法检查结果记录是否符合7.4沟通(F)沟通。公司制定了信息沟通控制程序,规定了沟通职责。内部沟通采用交谈、会议，交流平台，文件、记录传递等方式。该方式目前能有效沟通。当原料，供方，设备，场所，环境，清洁方法，人员，法规等

3、发生变化，保持与食品安全小组的沟通。内部沟通频次和时间相对机动灵活，以迅速高效为原则。外部沟通以组长为主，各部门参与进行，沟通食品安全相关信息，并及时内部反馈。目前沟通比较顺畅。符合7.15食品安全管理体系的外部开发要素（F）外部开发要素。组织生产配套设施设备齐全，工艺/检测技术成熟，按照企业标准及行业规范进行生产和服务，满足顾客和适用的法律法规要求，暂无外部开发要素。符合8.1运行策划和控制（F）8.2前提方案（PRP）（F）3.3良好卫生规范（H）4.1总则（H）运行策划和控制；前提方案（PRPS）；良好卫生规范。策划的安全产品的实现过程：前提方案的确定、成立食品安全小组、进行产品描述（包

4、括原料、包材及终产品）、绘制和确认生产流程图、对过程步骤和控制措施进行描述、危害识别、评价和分析、建立操作性前提方案、建立危害控制计划。食品安全小组依据食品安全国家标准食品生产通用卫生规范GB14881-2013等要求，对公司的车间内外环境、设施、车间布局及其配套设施，原料和辅料、内包装材料的采购、运输和贮存等环节控制，车间、仓库卫生控制要求等进行诊断、改进以满足生产安全产品的需要，并配备相应的检测设备，以监控和验证生产过程与终产品的安全。建立良好卫生规范（GMP+SSOP）文件及相关实施记录，2023年进行有评审及验证。符合被检查部门食品安全小组内审时间2023-07-31标准条款审核内容、

5、方法检查结果记录是否符合依据HACCP原理建立HACCP计划文件，见2023年度对HACCP计划进行确认和验证。8.5.1实施危害分析的预备步骤(F)4.2预备步骤(H)实施危害分析的预备步骤。提供食品安全小组成员名单：分别来自品控、生产、销售、化验和采购等部门岗位。相关食品安全管理成员均具备该岗位多年的工作经验，各组员职责清晰。查原料、辅料和与食品接触的材料描述：查终产品特性：详略程度满足要求查生产流程图：有产品生产流程图，内容包括了从原料、辅料和内包装材料直至加工贮存的所有步骤、对辅料的投入点、返工点、循环点、废弃物排放点均有描述，并经现场验证确认，其科学合理可操作，且实施了对每个加工步骤

6、和控制措施进行了描。符合被检查部门食品安全小组内审时间2023-07-31标准条款审核内容、方法检查结果记录是否符合8.5.2危害分析(F)8.5.3控制措施和控制措施组合确认(F)4.3.1危害分析(H)4.3.2控制措施的制定(H)4.3.3危害分析工作单(H)危害分析。查危害分析：包括了产品加工各步骤、潜在危害(物理的、化学的和生物的)、显著性(是/否)、判断依据、控制措施、是否是CCP点/0PRP点，按照每类产品的生产流程图进行了逐步进行了描述。符合8.5.4危害控制计划(HACCP/OPRP计划)(F)4.3.4HACCP计划(H)危害控制计划(HACCP/OPRPit划)。经识别、

7、评价和分析得出：CCP：配料、油炸、煮制、金属探测、熟渍、漂烫。0PRP：包材消毒。公司为实现对各项危害的有效控制，符合前提方案的要求，制订了操作性前提方案、原辅料验收作业指导书等操作性前提方案，各方案都规定了要求、监控和纠正等内容。查危害控制计划，内容符合。符合8.8.1验证(F)4.5HACCP体系验证(H)3.12食品欺诈(H)3.11食品防护(H)有关PRPs和危害控制计划的验证；防欺诈的验证。公司制订了验证活动策划、实施和评价程序，规定了：在HACCP计划和操作性前提方案中的控制措施在实施前或变化及时进行确认，以确保其科学性和可操作性，在体系运行后，对HACCP计划及其它控制措施实施

8、验证，每年进行一次食品安全管理体系内审，以确保其符合性和有效性。建立有食品防欺诈控制程序，见2023年食品防欺诈验证。建立有食品防护计划，定期对防护计划进行验证。符合被检查部门食品安全小组内审时间2023-07-31标准条款审核内容、方法检查结果记录是否符合8.8.2验证活动结果的分析（F）4.4HACCP计划的确认（H）3.12食品欺诈（H）控制措施和控制措施组合确认；HACCP计划的确认;防欺诈的确认；验证结果的评价。查控制措施组合确认记录：确认目的：控制措施或其组合的可操作性和科学合理性；确认的时机：体系批准后、运行前或每年定期；确认的依据：卫生标准、食品生产通用卫生规范等。确认的结论：

9、经确认制订的控制措施科学合理有可操作性。系统地评价所策划验证的各个结果，当其不符合策划的安排时，要对以下方面进行评审：现有的程序和沟通渠道；危害分析的结论；已建立的操作性前提方案和HACCP计划；前提方案；人力资源和培训活动的有效性；2023年食品防欺诈确认评审。符合4.6HACCP计划记录的保持（H）HACeCP计划记录的保持。企业的HACCP相关的检睑、生产等所有记录均保存2年以上，满足追溯的要求。抽查加工过程CCP点等记录（具体见生产、质检部审核记录），记录信息齐全，满足要求。符合被检查部门管理层内审时间2023-07-31标准条款审核内容、方法检查结果记录是否符合4.1 理解组织及其环

10、境(F)4.2 理解相关方的需求和期望(F)4.3 确定食品安全管理体系的范围(F)4.4 食品安全管理体系(F)1.1总要求(H)组织及环境，相关方需求和期望，体系范围，体系及过程，过程的相互作用。公司管理层对公司的内外部环境要素进行识别，见组织内外部环境要素分析表，外部环境从政治环境、技术因素、竞争力、影响工作环境的因素等方面；内部环境主要从资源因素、人为因素、运营因素、公司治理相关因素、组织架构等方面进行识别：内部环境优势：员工队伍稳定、质量部门能够独立行使职权、领导重视、职责分层，组织架构完整、产品质量稳定客户认可、供应商优良；劣势：员工质量意识依然单薄、缺乏有效的质量考核机制、缺少有

11、效的质量事先预防机制；外部环境优势：国家政策扶持创业、产品得到客户满意、已开展同行业质量部门间得沟通、全社会关注食品安全和产品质量、行业前景较好；劣势：用户对产品得要求提高、地区行业内部竞争激烈、发展对组织得要求提高。对识别的内外部环境状况利用SWOT分析法予以识别，并在风险和机遇方面予以控制。公司管理层对相关方的需求和期望予以识别，见相关方需求和期望应对措施管理表，公司的利益相关方主要有：客户、员工、外部供方、厂界周边企业和居民、审核机构、政府和社会。经过识别本公司的外包过程为：无。按照IS022000：2018标准及HACCP认证要求V1o标准和相关的法律法规及本公司要求，结合行业的服务特

12、点及实际需要，建立、实施、保持和持续改进本公司的食品质量安全管理体系。对管理体系涉及的全过程进行识别和确定，确定这些过程的输入和期望的输出。确定各过程之间的顺序和相互作用。制定确保过程有效运行所需的准则和方法(包括监视、测量和绩效指标)，以确保这些过程的运行和有效控制。符合被检查部门管理层内审时间2023-07-31标准条款审核内容、方法检查结果记录是否符合望、并描述了不满足时的体现方面，在不能满足时的应对措施，规定了相应的责任部门、期限、并对措施的实施予以评价是否有效。对于利益相关方的要求，该企业已转化为相应的管理制度、措施协议等，利用内审、管理评审等方式定期对相关方的需求和期望进行监视和评

13、审。公司根据所处的内外部环境及相关方的需求、期望的基础上而建立。在手册中规定了公司提供的产品和服务范围。5.1领导作用的承诺（F）2.1管理承诺（H）2.2合规义务（H）2.3食品安全文化（H）领导作用，以顾客为关注焦点。合规义务。食品安全文化。质量、安全方针及其沟通。公司总经理（1）通过培训及会议方式传达法律法规、食品安全、顾客要求的重要性；（2）按时进行管理评审；（3）制定了适宜的方针和目标；（4）确保资源的获得及改进的推动；符合被检查部门管理层内审时间2023-07-31标准条款审核内容、方法检查结果记录是否符合5.2方针(F)2.4.1食品安全方针、目标(H)5.3组织的岗位、职责和权

14、限(F)2.5.1职责和权限(H)岗位职责和权限、HACCP组长任命及职责。(5)召开会议确保体系要求融入组织的业务过程；(6)机遇识别出的内外部问题和相关方需求，考虑拟解决的重大问题等；(7)达成建立和实施IS022000/HACCP认证要求VI.O标准所做出的承诺；(8)以顾客为关注焦点，主要关注产品的食品安全和原料的质量安全。识别法律法规要求、顾客要求及相关方要求，识别公司的合规义务要求。建立有企业的食品安全文化，通过培训让员工知晓，对食品安全文化活动及绩效进行有效评价。公司方针：提供味美、经济、安全、卫生的食品。文件的形式发布，在公司，内部以看板、宣传册等形式，以便让员工及时知晓。公司

15、的组织机构为总经理、食品安全小组长、采购部、销售部、办公室、生产部、质检部等，食品安全小组组长*,总经理任命。公司规定了职责权限，通过培训和会议的形式让员工知晓。生产部、办公室、采购部负责人等，都知道自己的职责。手册列明各部门的职贲得到了较好的分配和落实。通过宣传和培训，不断提高了员工的食品安全和质量意识。6.1应对风险和机遇的措施(F)6.2食品安全目标及其实现的策划(F)风险和机遇识别与应对措施，目标制定及实现的策划，变更策划。管理层根据识别的组织内外部环境因素、见风险与机遇评价与应对策划表。分析了公司的风险和机遇，并对风险利用RPN风险等级评价准则进行风险分析，识别出低风险水平、一般风险水平和高风险水平。对一般风险和高风险制定了控制管理措施，并规定了主责部门及计划完成时间，评价措施有效