重庆市开州区住房和城乡建设委员会开州区2021年部门整体绩效目标表.docx

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1、开州区2023年部门整体绩效目标表一级预算单位名称重庆市开州区住房和城乡建设委员会一级预算单位主要职责1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展；2.负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理；3.负责房地产行业的监督管理；4.负责建筑行业的监督管理；5.负责勘察设计行业的监督管理；6.负责住房保障工作；7.统筹推进城乡基础设施建设工作；8.负责城市提升工作的全面统筹，强化统筹职责，提升统筹能力；9.统筹城市人居环境改善工作；10.负责城镇排水与污水处理的监督管理；11.负责推进城市修补和有机更新；12.指导村镇建设；13.负责建设科技推广应用；14.负责绿色建筑与建筑节能管理；15.负责建设工程消防

2、设计审查验收相关工作；16.负责住房城乡建设领域综合行政执法；17.负责住房和城建档案管理，指导行业人才队伍建设，承担建筑工程专业技术资格管理工作；18.贯彻执行人民防空有关方针政策、法律、法规、规章和标准规范并监督实施；19.完成区委和区政府交办的其他任务。资金情况（万元）年度金额：9620.33本级财政安排资金9620.33年度总体目标通过年度预算，按照区委政府确定应完成以下工作目标。1.完成农村四类重点对象危房改造任务；2.统筹实施公（廉）租房维护和管理；3.开展城区雨污管网维护及精细化排查；4.乡镇污水处理主干管网运行维护管理、41个污水处理厂污水处理运行维护以及城乡污水处理厂污泥无害

3、化处置；5.城镇房屋安全监管；6.人防应战应急指挥系统维护管理；7.工程质量技术服务检查覆盖率及监督抽测工地覆盖率；8.城市基础设施建设十四五规划编制及城市更新专项规划9助推建筑业高质量发展、城市能级提升、城乡融合一体化以及乡村振兴等。绩效指标指标指标权重指标性质指标值完成四类重点对象危房改造任务1095工程质量监督抽测工地覆盖率1095人防应战应急指挥系统维护管理率10=100城区雨污管网及精细化排查率10=100乡镇污水处理主干管网运维管理率10=100城乡污水处理厂污水处理及污泥处置1095公（廉）租房屋维护和管理10=100城镇房屋使用安全监管1095完成城镇老旧小区改造任务1090施

4、工安全技术服务质量复查率10=100联系人：刘维电话:开州区项目预算绩效公开表（2023年）项目名称乡镇污水一级管网日常运行维护项目主管部门及代码403-开州区住房和城乡建设委员会实施单位403001-开州区住房和城乡建设委员会（本级）项目属性O-费用类项目期2023项目资金（万元）年度资金总额：120.08其中：财政拨款120.08其他资金0年度总体目标按照开府办发（2017）74号乡镇污水管网日常运维经费标准为1万元/公里/年，长度为120.08公里。金额为120.08万元。在维修养护管理期内，确保城乡镇污水主干管网120.08公里正常排水，损毁，堵塞后及时修复率达100%,确保不发生雨污

5、管网引起的安全事故，确保人民群众生命财产安全和不影响管网上面构筑物运行。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值备注产出指标数量指标维护管网乡镇雨污管网120.08公里全年管网巡查长期质量指标维护验收合格率100%时效指标项目完成及时率100%成本指标管网工程整治维修费120.08万元社会效益指标乡镇人居环境卫生改善290%生态效益指标减少污水混入雨水流入江河长期可持续影响指标增加雨污水管网使用年限21年满意度指标服务对象满意度指标服务城区居民群众满*-rr忠度95%联系人：田立新联系电话:项目名称开州区污水处理厂污泥无害化处置服务项目主管部门及代码403-开州区住房和城乡建设委员会实施单位40

6、3001-开州区住房和城乡建设委员会（本级）项目属性0-费用类项目期2023项目资金（万元）年度资金总额：528其中：财政拨款528其他资金年度总体目标根据重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市城镇生活污水处理厂污泥处置实施方案的通知（渝府办发（2016）208号）以及开州区政府专题会议纪要2023-35的精神，需对镇乡市政污泥进行无害化处置，促进生态文明建设。确保我区污泥无害化处置率100%o绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值备注产出指标数量指标污泥处置量223760吨/年质量指标污泥无害化处理处置率100%时效指标污泥清运及时率100%成本指标污泥处置费528万元污泥处置费标准193元/吨

7、污泥运输费1.85元（公里/吨）社会效益指标生活污水、污泥无害化290%改善人居环境合格可持续影响指标项目持续期长期满意度指标服务对象满意度指标受益对象满意度295%项目名称乡镇污水处理服务费主管部门及代码403-开州区住房和城乡建设委员会实施单位403001-开州区住房和城乡建设委员会（本级）项目属性0-费用类项目期2023项目资金（万元）年度资金总额：2212.3其中：财政拨款2212.3其他资金0年度总体目标根据渝府办发【2015】166号关于印发重庆市乡镇污水处理设施建设运营实施方案的通知和重庆市开州区人民政府与重庆环保投资有限公司签订的乡镇污水处理设施建设运营合同。全区41座污水处理

8、厂污水处理设施的运行、维护、维修及技改，确保各污水处理设施按环评及排污许可证要求稳定运行，达标排放。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值备注产出指标数量指标全区37座设计日处理规模在500方以上污水处理设施日处理水量41950立方米/年跳蹬场镇、关坪村等4座村级设计日处理规模在500方以下污水处理设施日处理水量1300立方米/年项目覆盖面积40个乡镇街道质量指标GB18918-2002B标、DB50/848-2018一级标准或二级标准，污水处理率100%时效指标污水处置及时率100%成本指标项目概算资金2212.3万元社会效益指标改善人居环境合格生态效益指标改善乡镇街道及周边水环境达标可持续

9、影响指标项目后期延续性长期满意度指标服务对象满意度指标受益群众满意度295%联系人：刘维联系电话:（2023年）项目名称人民防空事业建设项目主管部门及代码403-开州区住房和城乡建设委员会实施单位403001-开州区住房和城乡建设委员会（本级）项目属性0-费用类项目期2023项目资金（万元）年度资金总额：100其中:财政拨款100其他资金0年度总体目标保障应急大厅和平台正常运转，开展综合演练和建设好民防应急疏散基地，提高全员民防应急能力，确保全县应急指挥及应急处置。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值备注产出指标数量指标应急演练培训人数2300人两防一体化器材物资2100套质量指标应急演练培

10、训合格率100%时效指标培训任务按计划完成率2100%成本指标项目总投入100万元社会效益指标提高全员民防应急能力合格可持续影响指标防空袭能力、警报预警能力长期满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度95%主管部门满意度295%（2023年）项目名称开州区城区排水管网排查项目主管部门及代码403-开州区住房和城乡建设委员会实施单位403001-开州区住房和城乡建设委员会（本级）项目属性0-费用类项目期2023项目资金（万元）年度资金总额：442其中：财政拨款442其他资金0年度总体目标1 .城区一、二级污水管网和雨水管网（含合流管道）200公里物探工作。2 .城区一、二级管网建立数字化G1S

11、地理系统覆盖率100%。3.对排水管道、检查井结合性缺陷和功能性缺陷的类型、位置、数量和状况等情况进行检测城区一二级污水管网和雨水管网（含合流管道）460公里。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值备注产力指标数量指标城区一、二级污水管网和雨水管网（含合流管道）物探工作。=200公里城区一、二级管网建立数字化G1S地理系统覆盖率100%对排水管道、检查井结合性缺陷和功能性缺陷的类型、位置、数量和状况等情况进行检测城区一二级污水管网和雨水管网（含合流管道）=460公里质量指标物探成果准确率、检测成果准确率295%时效指标项目完成及时率100%成本指标项目总投资796万元442万元当年社会效益指标

12、减少城区内涝合格环境卫生改善95%减少污水混入雨水流入江河城市能级提升可持续影响指标雨污水管网分流长期满意度指标服务对象满意度指标服务城区居民群众满意度295%联系人:闵捷联系电话:（2023年）项目名称开州区滨湖风貌改造项目维护费用主管部门及代码403-开州区住房和城乡建设委员会实施单位403009-开州区城乡基础设施建设中心项目属性0-费用类项目期2023项目资金（万元）年度资金总额：150其中：财政拨款150其他资金0年度总体目标因机动车或其他物体强缮维护。因木质挑檐、层房屋漏水严重等情方辆的修缮维护工作。长击，门市前的木门遭损坏，门头柱位置严.重偏移等情况进行修装饰线随时间推移经雨水侵

13、蚀腐朽损坏严重，屋面瓦松动，顶匕进行修缮维护。因部分木物、砖瓦经常脱落砸伤过往行人及车绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值备注产出指标数量指标门市立柱修缮21000平方米木结构修缮21500平方米屋檐修缮21300平方米大型吊车使用240个台班质量指标修缮维护完好率100%时效指标项目完成及时率100%效益指标社会效益指标受益人口数量25000人生态效益指标改善周边水环境290%可持续影响指标可持续运行时间212个月满意度指标服务对象满意度指标受益群众满意度296%联系人:陈文霞联系电话:（2023年）项目名称农村危房改造补助资金一主管部门重庆市开州区住房城乡建委项目实施单位重庆市开州区住房保障中心年度总体目标1 .开展符合条件对象的危房改造工作。2 .在地震高烈度设防地区开展农房抗震改造。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标4类重点对象危房改造全部安排农房抗震