金华市婺城区汤溪镇中心小学2021年度单位决算目录.docx

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1、金华市婺城区汤溪镇中心小学2023年度单位决算目录一、概况(1)(一)单位职责(1)(二)机构设置(1)二、2023年度单位决算公开表(1)三、2023年度单位决算情况说明(1)(一)收入支出决算总体情况说明(1)(二)收入决算情况说明(2)(三)支出决算情况说明(2)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(2)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(2)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(6)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(6)(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(7)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(7)(十)机关运行经

2、费支出说明(9)(十一)政府采购支出说明(10)(十二)国有资产占有情况说明(10)(十三)预算绩效情况说明(10)四、名词解释(13)一、概况（一）单位职责1 .金华市婺城区汤溪镇中心小学为全额拨款的事业单位，实行政府会计制度，现有在编教师139人，学生2309人，共计63个教学班。2 .金华市婺城区汤溪镇中心小学为金华经济技术开发区下属事业单位，经登记批准，具有法人资格的办学机构，独立承担民事责任，是实施六年制小学义务教育的全日制教育机构,下辖1所中心小学和3所完全小学。学校以“构建书院文化”为办学理想，以“传承经典文化，打造现代校园”为办学理念，以“构建和谐校园文化，享受生命快乐幸福”为

3、办学宗旨，以“育美德少年，建精良师资，办优雅学校”为办学目标，以“非遗传承”为办学特色。（二）机构设置从预算单位构成看，本单位内设：办公室、总务处、德育处、教务处。二、2023年度单位决算公开表详见附表。三、2023年度单位决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2023年度收入总计4,460.22万元,支出总计4,460.22万元,与2023年度相比,各增加400.万元,增长9.与%。主要原因是:一般公共预算财政拨款及其他收入经费增加。（二）收入决算情况说明本年收入合计4,460.22万元；包括财政拨款收入4,223.04万元（其中，一般公共预算4,027.01万元，政府性基金预算196.

4、03万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计94.68%；上级补助收入0万元，占收入合计0%;事业收入0万元，占收入合计0%;经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入237.18万元，占收入合计5.32%。（三）支出决算情况说明本年支出合计4,460.22万元，其中基本支出3,623.02万元，占81.23%；项目支出837.19万元，占18.77%；上缴上级支出0万元，占0版经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2023年度财政拨款收入总计4,223.04万元，支出总计4,223.04万元,与

5、2023年相比，各增加194.66万元,增长4.83%o主要原因是用于教育支出的一般公共预算及政府性基金预算经费增加；财政拨款支出年初预算数3,306.02万元，完成年初预算的127.74%,主要原因是用于教育支出的一般公共预算、政府性基金预算及其他收入经费增加。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4,027.01万元，占本年支出合计的90.29%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加154.4万元，增长3.99吼主要原因是：人员经费支出增加。2. .一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年

6、度一般公共预算财政拨款支出4,027.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%;公共安全（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出3,285.08万元,占81.58%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出280.65万元，占6.97%；卫生健康（类）支出127.66万元，占3.17%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0猊农林水（类）支出0万元，占0%;交通运输（类）支出0万元，占0%;资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%;商业服务业等（类）支

7、出0万元，占0%;金融（类）支出0万元,占0%;援助其他地区（类）支出0万元，占0%;自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%;住房保障（类）支出333.62万元,占&28机粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%;其他（类）支出0万元，占0%;债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,306.02万元，支出决算为4,027.01万元，完成年初预算的121.81%,主要原因是人员经费及项目支出经费增加。其中：教育支出（类）普通教育（款

8、）小学教育（项）。年初预算为2,438.71万元，支出决算为2,830.72万元，完成年初预算的116.07%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加和项目支出经费增加。教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为68.25万元，支出决算为316.55万元，完成年初预算的463.81%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出经费追加。教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为25.03万元，支出决算为24.85万元，完成年初预算的99.28%,决算数小于预算数的主要原因是项目实施完成后按实际支出数进行预算调整，核减预算支出。教育支出（类）进修及培训（款）教

9、师进修（项）。年初预算为46.24万元，支出决算为42.19万元，完成年初算的91.24%,决算数小于预算数的主要原因是项目按年度实际支出数进行预算调整，核减预算支出。教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为70.43万元，支出决算为70.2万元，完成年初预算的99.67%,决算数小于预算数的主要原因是当年设备购置按实际中标价采购，按中标价进行预算调整，核减预算支出。教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，分母为0无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是项目支出需要，追加经费。社会保障和就业支出

10、（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为180.35万元，支出决算为187.1万元，完成年初预算的103.74%,决算数大于预算数的主要原因是政策性增资相应提高养老保险缴费基数。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为90.18万元,支出决算为93.55万元，完成年初预算的103.74%,决算数大于预算数的主要原因是政策性增资相应提高职业年金缴费基数。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为78.9万元，支出决算为81.73万元，完成年初预算的103.59%,决算数大

11、于预算数的主要原因是政策性增资相应提高基本职工医疗保险缴费基数。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为44.3万元，支出决算为45.93万元，完成年初预算的103.68%,决算数大于预算数的主要原因是政策性增资相应提高公务员医疗补助的缴费基数。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为263.63万元，支出决算为333.62万元，完成年初预算的126.55%,决算数大于预算数的主要原因是政策性增资相应提高住房公金缴费基数。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,623.02万元，其中：人员

12、经费3,304.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费318.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明1政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度政府性基金预算财政拨款支出196

13、.03万元，占本年支出合计的4.4%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加40.26万元，增长25.85%。主要原因是：本年度支付过中戴小学新建教学楼工程款。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度政府性基金预算财政拨款支出196.03万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0加文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出0万元，占0%;节能环保（类）支出0万元，占0%;城乡社区（类）支出191.42万元，占97.65%；农林水（类）支出O万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%;资源勘探信息等（类）支出0万元，占0猊金融

14、（类）支出0万元，占0%;其他（类）支出4.61万元，占2.35%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0虬3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为196.03万元，分母为0无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是项目支出需要，追加经费。其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19142万元，分母为0无法计算完成率,决算数大于预算数的主要原因是项目支出需要，追加经费。其他支出（类）彩票公益金安

15、排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项，年初预算为0万元，支出决算为4.61万元，分母为。无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是项目支出需要，追加经费。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，分母为0无法计算完成率,2023年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费一般公共预算财政拨款相关支出。2

16、.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0悦与2023年度相比，增加0万元，分母为0无法计算增长率，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%,与2023年度相比，增加0万元，分母为0无法计算增长率，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0万元，占0册与2023年度相比，增加0万元，分母为0无法计算增长率，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。分母为。无法计算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）