收料作业流程管理卡.docx

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1、收料作业流程管理卡流程制订部门PMC部流程负责人PMC部经理流程稽核部门流程稽核人序号流程要点执行部门执行人稽核要点稽核要求1供应商送货采购部采购员采购员是否要求供应商按照规定填写送货单；急料：采购员是否在物料到厂前1个工作小时内通知仓库作好收货准备；晚上送货：采购员是否在物料到厂的当天下午下班前通知仓库。稽核频率：每周1次；信息专递：流程负责人、流程稽核人将稽核状况记录在流程执行检查表中，每周六汇总后交总监。2核单和卸货仓库仓管员仓管员是否核对送货单与物料请购单、采购订单（外发加工订单）中各项内容是否相符；仓管员是否在采购订单上作好收料记录，以备追溯与查核；3数量验收和报检仓库仓管员仓管员是

2、否在30分钟内（急料为10分钟）核对实物数量与送货单是否一致；核对数量后，仓管员是否将物料放置在待检区；仓管员是否填写来料报检单通知来料检验员检验。4来料检验品管部来料检验员来料检验员是否在收到来料报检单后10分钟内回复来料检验时间，是否严格按照检验标准对来料进行检验；检验完成后，是否在来料外包装上贴相应的检验标识。5来料入库仓库仓管员来料检验合格后：仓管员是否在4个工作小时内开具材料入库单，对检验合格的来料作入库处理；来料检验不合格：仓管员是否将不合格品移至不合格品区。6卡、帐记录仓库仓管员仓管员是否在物料入库后10分钟内完成物料销存卡记录；仓管员是否在收料当天内根据材料入库单登录台帐。7单据处理仓库仓管员仓管员是否根据材料入库单制定每日收货汇总表，经仓库主管审核后，在次日上午9：00前将材料入库单转交财务部、采购部、PMC部。备注：1流程负责人：即流程制订部门负责人，负责流程制订、修订、培训，并对流程的执行情况进行稽核；2 .处罚规定：“流程稽核人”稽核发现“执行人”未按本流程作业时，依据流程中“处罚规定”进行处罚，同时处罚“流程负责人”5元/次；3 .此卡由负责制定、修订，呈总经理核准后实施（流程修订时修订此控制卡）。