部门单位整体绩效自评表.docx

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1、部门（单位）整体绩效自评表部门（单位）名称香河县市场监督管理局联系人牛秋燕联系电话评价时段2019年1月1日至2019年12户31日年度部门（单位）预算执行情况预算收入（万元）预算支出（万元）收入科目年初预算数调整预算数决算数支出科目年初预算数调整预算数决算数财政拨款收入5563.585337.7590445337.759044人员经费3934.813641.5172483641.517248上级补助收入日常公用经费401.83377.614411377.614411事业收入专项公用支出1176.941382.9864161322.578428经营收入专项项目支出503535附属单位上缴收入其

2、他收入16.39845716.398457本年收入合计5563.585354.1575015354.1575012k年支出合计5563.585437.1180755376.710087年度主要任务重点工作任务名称重点工作任务完成情况拟对应安排的重点项目项目完成情况预算数（万元）其中：财政拨款执行数（万元）其中：财政拨款食品药品安全监督管理食品药品医疗器械化妆品日常监督检查、奉头各相关部门，开展整治食品药品安全问题，对重点食品进行监督抽查食品快检经费、食品抽检经费、食品安全综合监管经费、食品药品安全宣传经费、村食品药品安全协管员专项补贴联合行动10次，有效打击了食品安全违法行为，保护了人民群众的

3、饮食安全。全县辖区110家中小学幼儿园均已取得食品经营许可证并实现明厨亮灶，其中9家食品安全年度等级达到A级。坚持从生产、流通环节入手，对蔬菜、肉类、粮油、乳制品等与群众生活密切相关的品种加强日常监督检查，共检查生产经营单位1168家次,排查整改隐患问题91个举例：推动京津冀三地农产品产地准出和准入有效衔接。265.84265.84258.81258.81散媒管控和油品质量抽检加强成品油质量监管流通领域商品质量抽检监管经费对成品油销售网点进行了10次抽检，共抽检428批次。对44家成品油经营企业进行了集体约谈，与企业负责人或站长签85.185.185.185.1订了守法经营承诺书，有效保证了全

4、县成品油质量安全强化广告监管，打击非法传销严厉打击非法传销行为打击非法传销、执法办案专项经费联合公安机关捣毁传销窝点3个，解救误入传销人员2名，遣散传销人员62人，批捕传销人员3人，有力地维护了社会和谐稳定和经济发展106106104.62104.62深化商事制度改革,加强事中事后监管推行“审核合一”登记流程涉企收费补助推行“审核合一登记流程，办理时限缩短至5个工作日。个体工商户云窗办照系统全面推行240240240240金额合计696.94696.94688.53688.53一级指标二级指标三级指标目标值自评实际值权重数据来源指标解释*评分规则*自评得分部门管理（40分）金入资投预算完成率9

5、5%96.64%4部门决算报表预算完成率=（预算完成数/调整预算数）100%o预算完成数为决算报表中本年支出决算数，调整预算数为决算报表中的本年支出调整预算数。1预算完成率大于或等于95%的，得满分；2 .预算完成率小于或等于85%的，得0分；3 .预算完成率在85%95%之间的，在。分和满分之间计算确定：得分=（实际值-85%）/10%*权重。4预算调整率02.27%4部门决算报表预算调整率=（预算调整数/年初预算数）100%o预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。1预算调整

6、率等于0的，得满分；2 .预算调整率增幅或降幅大于等于5%的，得。分；3 .预算调整率在05%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（5%实际值|）/5%*权重：I实际值I为实际值的绝对值。2.2资产管理资产管理规范性规范规范4行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台评价要点：1 .按照赞产管理要求，是否建章立制，并严格执行：资产配置、处置程序是否规范，标准是否合理，处置是否及时等；2 .按会计制度要求，是否建立资产账目，实现与财务管理相结合；3 .资产月报和年报是否按照时间要求，及时、准确、完整上报；4 .3产信息系装数据是否及时更新，实现动态管理；

7、5.公务用车是否按照“三化”要求,及时纳入“全省一张网”平台系统管理。一项未达标扣20%权重分，扣完为止。4人员管理在职人员控制率100%100%1部门决算报表在职人员控制率=（在职人员数/编制数）oo%0实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%,扪完为止。1预决算信息公开性按规定公开按规定公开2财政部门工作布置文件评价要点：1是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分2信息管理绩效信息公开性按规定公开按规定公开2财政部门工作布置文件评价要点：1是否按规定内容公开2018年度专项项目自评结果；2

8、.是否按规定时限公开2018年度专项项目自评结果。具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分2部门管理绩效绩效目标审核通过率100%100%2一上阶段申报数据、预算文本绩效目标审核通过率=（审核通过安排预算的专项项目数/部门申报的专项项目数）100%o实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。2（40分）管理绩效自评覆盖率100%100%2财政部门工作布置文件绩效自评覆盖率=（部门开展2019年度专项项目自评的金额/2019年度全部专项项目金额）x100%。得分=绩效自评覆盖率*权重。2部门产出（40分）数量重点工作实际完成率100%100%15部门提供

9、重点项目执行说明（包括本表上重点工作实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）x1OO%,得分=重点工作实际完成率*权重。15质量重点工作质量达标率100%100%10部分填列的重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料）重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）100%o得分=重点工作质量达标率*权重。10时效重点工作完成及时率100%100%10重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）100%o得分=重点工作完成及时率*权重。10成本一般性支出压减率005财政部门工作布置文件一般性支出压减情况按照财政部门工作要求进行计算。实际值达到目标值要求得满分，未达要求得

10、。分。5部门效果（20分）经济效益稳定发展有效促进稳定发展有效促进稳定发展10部门自行提供此三项指标为设置部门整体绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所斌全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因,如果是由于年初指标值设定偏低造成的，按要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年

11、度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。10会益社效秩定场稳性市序90%90%态益生效改善污染环境起到一定的大气污染效果起到一定的大气污染效果部门效果（20分）满意度群众满意数量占总数的比例90%90%10问卷调查社会公众或服务对象对部门整体工作效果的满意程度。（所设指标个数至少1个）1满意度大于或等于90%的，得满分;2 .满意度小于或等于60%的，得。分;3 .满意度在60%90%之间的，在。分和满分之间计算确定：得分=（实际值-60%）/30%*权重10合计IOO97.2评价

12、结论：优绩效指标完成的指标指标基本完成目标计划，保障了全县市场秩序的稳定，有效促进县域内经济的发展。超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏未有超标完成的项目。县域内企业公示信息抽查：计划抽查500家，实际抽查252家。差程度超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明企业公示信息抽查计划按区域内企业数量的抽查比例制定，实际执行按省市县局的抽查计划进行，由于省市局的抽查计划县局不掌握，所以抽查家数不确定。改进措施1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施进一步完善财务管理制度、内部控制制度，有效地进行单位一切财务活动管理。合理编制年度预算，并严格执行预算。按照绩效目标进行专项经费使用。2.对制度完善

13、、人员管理、资产配置等的措施单位进一步完善各项管理制度，提高预算的合理性、严谨性，最大限度地利用好专项公用经费，保障专项工作顺利开展，发挥专项资金应有作用。3.其他措施无填表要求：1、年度部门（单位）预算执行情况按年度部门决算报表所列数据填写。2、重点工作任务对应安排的重点项目部分，重点项目选择标准：单个项目资金额为150万元以上或项目合计资金占全部项目资金金额60%以上，个数要求为占项目总数50%以上。3、部门产出部分和部门效果部分的各项指标为必须考虑的要素，可根据部门职责、全县发展重点工作设置，应主要围绕重点项目的产出效果情况来确定核心业务指标。同时，部门效益指标部分除重点工作任务下对应的

14、重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）4、整体绩效评价结果（绩效评级）划分为四个等次，“优”等次：90分（含）Too分、良”等次：80分（含）一90分、中”等次：60分（含）一80分、差等次：60分以下。部门（单位）整体绩效自评报告部门（单位）名称：香河县市场监督管理局主管部门：香河县人民政府摘要概述评估结论经验做法、问题和建议前言一、部门（单位）概况（-）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。1、部门职责（1）负责全县市场综合监督管理。贯彻落实市场监督管理和药品监督管理有关法律法规规章，起草全县市场监督管理有关地方政府规章草案，制定有关政策、标准，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩