部门预算项目支出绩效目标申报表.docx

《部门预算项目支出绩效目标申报表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《部门预算项目支出绩效目标申报表.docx（26页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、附件3部门预算项目支出绩效目标申报表（2023年度）填报单位（盖章）：项目名称公共机构节能办公经费预算单位攀枝花市仁和区机关事务服务中心项目资金（万元）年度资金总额：5万元其中：财政拨款5万元其他资金总体目标年度目标为了增强公众节能意识及低碳生活改善生存环境，降低能源使用排放，通过发放宣传资料、开展业务培训、推广节能用品、节约型机关创建等方式，加强2023年公共机构节能宣传等工作。绩效目标级姓W二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）目成项完数量指标节约型机关创建75%以上区本级机关建成节约型机关更新节能设备以实际更新节能设备情况为主。节能宣传预计制作发放节能宣传资料IoOOo份，发送节能

2、、垃圾分类宣传短信共计IOOOO条，播放“垃圾分类宣传短片”10场次；新闻报道2贝1；业务培训会2次。保障工作运转预计委托业务2次。质量指标公共机构节能工作宣传节能降耗，提高节能降耗意识时效指标2023年2023年1月12月成本指标节能设备、节能宣传等费用5万元目益项效社会效益指标改善环境，降低能源使用排放增强公众节能意识及低碳生活改善生存环境，降低能源使用排放可持续影响指标产生持久节能环保意识产生持久节能环保意识满意度指标满意度指标服务对象满意度指标大于95%大于95%部门预算项目支出绩效目标申报表（2023年度）填报单位（盖章）：项目名称安保经费预算单位攀枝花市仁和区机关事务服务中心项目资

3、金（万元）年度资金总额：14.4万元其中：财政拨款14.4万元其他资金总体目标年度目标保障原仁和老医院办公区、公务用车服务保障平台办公区域治安管理，协助工作正常开展。原仁和老医院办公区安保人员2名，每人每月费用2900元，每年费用69600元；公务用车服务保障平台办公区（含公务用车停放区）安保人员2名，每人每月费用3100元（含保洁），每年费用74400元；以上各项费用共计14.4万元。绩效目标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标安保服务费按月计算安保服务人员原仁和老医院办公区2名安保人员公务用车平台2名安保人员质量指标服务内容及要求原仁和老医院办公楼、公务用车

4、服务保障平台办公区域治安管理，24小时值守时效指标按年计算2023年1月12月成本指标原仁和老医院办公区安保人员2名，每人每月费用2900元，每年费用69600元公务用车服务保障平台办公区（公务用车停放区）安保人员2名，每人每月费用3100元（含保洁），每年费用74400元以上2项合计14.4万元项目效益社会效益指标保障办公区域安全保障办公区域安全、协助工作正常开展满意度指标满意度指标区级各部门大于95%部门预算项目支出绩效目标申报表（2023年度）填报单位（盖章）：预算单位攀枝花市仁和区机关事务服务中心项目资金（万元）年度资金总额：49.03万元其中：财政拨款49.03万元其他资金总体目标年

5、度目标通过向城市发展集团租赁柠檬城住房15套共44间，用于解决区引进人才的住房问题，做好区人才引进的后勤保障。绩效目标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标按租赁面积计算租赁面积共计1721.42平方米租金按平方米、月计算每平方米每月租金为22元，全年45.5万元按解决人数计算共租赁15套住房，可解决44人的住房问题维修维护及物业管理费物业管理费1.2元/平方米/月，每月物业管理费2066元，全年2.5万元；清洁维护费3元/平方米/次，每次5164.26元，全年103万元。以上两项合计3.53万元。项目名称人才公寓租赁及物业管理费质量指标解决区引进人才的住房问题解

6、决区引进人才的住房问题时效指标2023年1月至12月2023年1月至12月成本指标租金按平方米、月计算每平方米每月租金为22元，全年45.5万元维修维护及管理费物业管理费1.2元/平方米/月，每月物业管理费2066元，全年2.5万元；清洁维护费3元/平方米/次，每次5164.26元，全年1.03万元。以上两项合计3.53万元。以上两项合计49.03万元项目效益社会效益指标经济效益合理利用现有资源，解决区引进人才的住房问题，做好区人才引进的后勤保障工作。满意度指标满意度指标区引进人才满意度大于95%部门预算项目支出绩效目标申报表（2023年度）填报单位（盖章）：预算单位攀枝花市仁和区机关事务服务

7、中心项目资金（万元）年度资金总额：3万元其中：财政拨款3万元其他资金总体目标年度目标因区级部门办公用房不足，需租赁部分房屋用于保障办公用房。现向贝尔康药业公司租赁164.08平方米房屋用于补充区委编办、科协办公用房需求。效标绩目一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标租用面积164.08平方米质量指标保障区级部门办公用房保障区级部门办公用房时效指标租赁时间12个月成本指标按每平方米计算租金15元/平方米，每月2461.2元，年租金29534.4元项目效益社会效益指标保障区级部门办公用房保障区级部门办公用房项目名称区委编办、科协办公用房租赁费满意度指标满意度指标使用部

8、门大于95%部门预算项目支出绩效目标申报表（2023年度）填报单位（盖章）：项目名称县级领导干部房屋租赁费预算单位攀枝花市仁和区机关事务服务中心项目资金（万元）年度资金总额：75万元其中：财政拨款75万元其他资金总体目标年度目标因我区无统一的干部职工周转房，每年我中心均在充分利用现有的公有住房基础上，采取通过市场租赁方式面向社会承租商品房用于解决在我区无住房的县级干部住房问题。该项目资金主要用于3个方面：一是现有公有住房的房屋维修、物业管理等相关费用；二是承租房屋的房屋租赁、租赁中介、租赁税、部分零星维修、物业管理等相关费用；三是其他相关费用等。原需解决住房问题的县级领导干部19人，公有住房2

9、套，承租商品房17套。现因我区县级领导干部调整，需增加租住房屋4套。同时，由于区政府大院迁移，并将办公地点临时过渡到土储中心安置房（华芝御景城34号楼），需在华芝、银泰等小区租赁部分周转房，因新承租房屋为新建小区，房租费、物业管理费等较原承租房屋大幅增加，经测算，2023年县级领导干部周转房费用需75万元。攀仁机服2023（38）号文件。绩效目标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标县级领导干部住房需求19套公有住房2套承租商品房17套质量指标县级领导干部住房需求解决我区县级领导干部住房问题时效指标按年计算2023年1月12月成本指标房屋租赁费（单位：万元）53物

10、业管理费及其他费用（单位：万元）9零星维修等其他费用（单位：万元）13合计（单位：万元）75项目效益社会效益指标县级领导干部住房需求解决我区县级领导干部住房问题满意度指标满意度指标县级领导干部大于95%部门预算项目支出绩效目标申报表（2023年度）填报单位（盖章）：项目名称公务用车平台运行经费预算单位攀枝花市仁和区机关事务服务中心项目资金（万元）年度资金总额：187.20万元其中：财政拨款187.20万元其他资金总体目标年度目标公务用车平台保障区级部门公务出行，由于我中心司勤人员不足，通过临时聘用39名驾驶员用于保障公务用车平台运转。公务用车平台运行经费用于公务用车平台的日常维护、临聘驾驶员劳

11、务费及工作经费,包括差旅费、办公费、培训费、体检费等。绩效目标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标临聘驾驶员劳务费临时聘用39名驾驶员公车平台办公经费39人，变照三类预算单位标准，6000元/人/年，共计23.4万元质量指标临聘驾驶员劳务费保障临聘驾驶员的工资正常发放公车平台办公经费用于临聘驾驶员的差旅费、办公费、培训费培训及公车平台办公费等，做好区级公务用车保障服务时效指标公务用车平台运行经费2023年1月至12月成本指标临聘驾驶员劳务费每人每月3500元，39人全年163.8万元临聘驾驶员办公经费39人，参照三类预算单位标准，6000元/人/年，共计23.4

12、万元以上两项合计187.2万元项目效益社会效益指标确保运转确保公务用车平台正常运转，提高公务出行保障水平强化服务，确保安全通过聘用司勤人员提升公务用车服务保障能力，确保安全行车，提高临聘驾驶员的服务意识和服务水平可持续影响指标缓解社会就业压力提供就业机会，缓解社会就业压力确保聘用驾驶员的素质水平持续提升聘用驾驶员的业务水平和服务水平满意度指标满意度指标公务出行需求部门大于95%临聘驾驶员大于95%部门预算项目支出绩效目标申报表（2023年度）填报单位（盖章）：项目名称区第一办公区职工食堂经费预算单位攀枝花市仁和区机关事务服务中心项目资金（万元）年度资金总额：357.60万元其中：财政拨款357

13、.60万元其他资金总体目标年度目标按照区政府关于机关职工食堂的工作要求，我中心2023年需保障区第一办公区及周边单位约300人就餐。机关职工食堂工作日提供3餐，职工缴费分别为2元/人/早餐、5元/人/午餐、3元/人/午餐，财政定额补差食材费用8元/人/早餐、15元/人/午餐、7元/人/晚餐，每年财政定额补贴237.6万元；食堂劳务人员不少于15人，劳务费用80万元/年；其他（水、电、燃料及其他商品服务支出）约40万元/年。以上财政拨款费用各项共计357.6万元/年。效标绩目一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标保障职工就餐区第一办公区及周边单位300余人劳务人员劳

14、务团队人数不少于15人工作日3餐提供工作口早餐、午餐、晚餐3餐每月工作日每月工作日按22天计算质量指标购买劳务团队服务一是采用专业团队更有效的为职工提供食堂服务；二是通过劳务服务商降低用工风险；三是便于定期更换厨师，变换食堂菜品口感，提升服务质量。定额消费通过定额补贴的方式，保障职工用餐品质，切实为职工提供好后勤保障服务时效指标按月计算12个月成本指标食材费用财政定额补差食材费用8元/人/早餐、15元/人/午餐、7元/人/晚餐。食材费用预算：食堂每天就餐职工预计300人次，每个月按22个工作日预计共6600人次，每人每天30元，每月198000元，一年预计237.6万元。劳务服务费经分散采购,现食堂规模需求的劳务服