采购结算流程采购结算流程.docx

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采购结算流程操作说明供应商采购部财务部门备注1、开发票供应商开出发票，送交采购部相关业务员。2、核对发票核对发票与K3中数据，数量金额是否正确，有没有将一张入库单拆开开票。3、3找对应入库单采购部业务员查找发票所对应的入库单，并将原打印出来的入库单附在发票后面。4、生成采购发票采购业务员根据对应入库单，下推生成发票，保存，然后将发票和附在后面的入库单交与财务。5、核对财务核对K3系统内发票、附在发票后入库单、真实发票。6、是否正确如不正确，退回采购。7、审核并钩稽正确后，财务审核采购发票，并钩稽。（开发票I_为了保证财务结算的简便、快捷，要求供应商开票时能做到入库单、发票一一对应，至少入库单与发票是多对一，一定不能出现某张入库单部分物料开了发票，部分还没有开票的情况。生成K3系统采购发票xftrfc=核对发票/I对应入座/Vp生成采购发票J，叫1禾只为ZakTK3发票一致。I*核对/审核采购发票，并钩稽I（结束）注：有些物料很少有库存，按需采购，当月采购，当月就领用完毕，为保证财务快捷、准确，这些物料的发票最好当期到票。